Bilancio2013

Comune di Santhià
BILANCIO 2013
SCELTE STRATEGICHE
IN UN CONTESTO CRITICO

Il bilancio è lo strumento con il quale il Comune programma
le attività e i servizi dell’ente per l’anno successivo.
Al suo interno sono indicate le entrate e le uscite definite
sulla base delle necessità e delle priorità della città.

Nel rispetto della gente e del patto sociale
•dicembre 2012: la Giunta approva lo schema di bilancio
preventivo

•febbraio 2013: si propone il nuovo bilancio di prevenzione 2013
in modo da poter sbloccare i pagamenti a venire incontro a enti
e cittadini che attendono di essere liquidati

Il bilancio preventivo 2

COMUNE DI SANTHIÀ - BILANCIO PREVISIONE 2013 13.02.2013

• Il bilancio di previsione è – per legge – in pareggio.
Ciò significa che il totale delle spese che il Comune prevede
di realizzare deve essere uguale al totale delle entrate
previste per l’anno di riferimento.

Il bilancio del Comune per l’anno 2013 ammonta a
7 milioni e 822 mila 278 euro.

di cui 138 mila 147 euro a destinazione vincolata.

Bilancio da 7.822.278 euro 3


Il nostro Bilancio deve fare i conti con due fattori fondamentali:

•Patto di Stabilità: i provvedimenti normativi riguardanti
la fiscalità locale che hanno imposto tagli progressivi alla spesa
di parte corrente e inasprito il Patto di stabilità

•Decreto Monti: la rivoluzione introdotta dal Decreto Monti,
i cui effetti principali sono l’introduzione dell’Imposta
Municipale Unica e nel drastico taglio del Fondo Sperimentale di
Riequilibrio, introdotto nel 2011 in sostituzione
di precedenti trasferimenti statali.

…un bilancio ‘ingessato’ 4


Una parte delle entrate del Comune deriva da trasferimenti dello
Stato.

• Dal consuntivo 2010 al previsionale attuale 2013 abbiamo
registrato calo di 420.000 euro dei trasferimenti statali.

• Il Fondo sperimentale di riequilibrio sostituisce in parte
i trasferimenti dallo Stato ed è stato istituito dalla normativa
sul federalismo municipale allo scopo di realizzare in forma
progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni
dei tributi immobiliari.

• Assistiamo ad una diminuzione di tale fondo dai 727.890 di euro
del 2011 ai 140.000 del 2012.

meno soldi dallo Stato 5


• Per compensare i tagli senza tagliare servizi
primari ai cittadini il Comune ha scelto la strada
del risparmio cercando di contenere le spese di
funzionamento dell’ente (personale, affitti e
noleggi, utenze, acquisti, feste, pubblicità,
contributi).

Come compensare i tagli? 6


• RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

• GESTIONE DEL PIANO CALORE

GRANDI INIZIATIVE:
risparmio economico
e rinnovamento energetico 7


• In partnership con Enel sole 860 Punti luce
verranno illuminati con nuovi corpi luminosi a led
che sostituiranno le vecchie lampade ai vapori
di mercurio inquinanti e con consumi altissimi

Illuminazione pubblica a LED 8


• E’ stata affidata esternamente la gestione-
calore, ovvero della fornitura combustibile e
manutenzione degli impianti termici, degli edifici
comunali.

Piano calore 9


• RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA
SULL’ EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE:
la riqualificazione porterà ad una riduzione, e
quindi un risparmio, non inferiore
al 30% del fabbisogno dell’anno precedente

Risparmio energetico biblioteca 10


11


ENTRATE CORRENTI 12


UNA SCELTA POLITICA:
invariate tariffe e tasse 13


• IMU: ferma al 0.4% 1° casa, 0.91% 2° casa,
Immobili cat D10 0.2% e detrazione Euro 200
a casa.
• ADDIZIONALE IRPEF: invariata allo 0,6%
• DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: invariati.
• BUONI MENSE: quota a carico dell’utente
invariata
• SERVIZIO SCUOLABUS: quota a carico
dell’utente invariata

…verso i cittadini 14


Copertura buoni mensa 15


• 120,856 euro a favore dell’ assistenza
e beneficienza
• 37.000 euro per il commercio e turismo
• 75.500 euro a favore delle associazioni culturali
e sportive
Per un totale di euro 233.356

Altre assegnazioni 16


Il nostro Comune non ha più la possibilità
di contrarre mutui.
•La disponibilità residua è negativa per 73.255,11
euro.
•Ciò è dovuto all’elevato ricorso all’accensione
di mutui negli anni precedenti e soprattutto alla
riduzione da parte dello Stato, anno per anno,
della possibile capacità debitoria degli enti locali.

capacità debitoria 17


• Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce alla fine degli Anni
90 dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati
membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti,
e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità
e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht.
• I Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,
come Santhià, devono applicare alla media triennale
2007/2009 della spese corrente (ovvero le spese riferite
al funzionamento dei pubblici servizi) la percentuale
del 15,8%.

patto di stabilità 18


• Per il momento il nostro Comune non è
coinvolto in questa piccola rivoluzione gestionale
che
nel corso del 2013 investirà i piccoli comuni.
• Possiamo essere osservatori interessati e capire
attraverso la conoscenza dell’esperienza delle
altre realtà qual sarà la via migliore da scegliere.

gestioni associate 19


• La situazione economica è di forte recessione ha
impedito anche a livello locale di poter giungere
alla finalizzazione della commercializzazione
di alcuni lotti, in particolare di due,
che avrebbero consentito anche per l’Esercizio
Finanziario 2012 di giungere ad un possibile
pareggio di bilancio, od almeno a tendere
a quel risultato.

percorso di risanamento/sviluppo

informazioni sulla SVILUPPO SRL 20


• PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE

• NUOVO PIANO REGOLATORE

progetti e investimenti 21


• Manutenzione straordinaria scuole elementari S. Pellico
per euro 210.000,00 nel 2012 e euro 330.000,00 nel
2013
• Ristrutturazione dell’ accesso al Municipio per euro
137.171,62
• Primo intervento di sistemazione dell’Auditorium con
uno stanziamento di 68.147,40 euro
• Manutenzione straordinaria scuola elementare Collodi
233.000 euro
• Intervento R.S.A secondo piano per 243.490,96 euro
• Realizzazione impianto fotovoltaico 1.450.000,00 euro
• Sistemazione archi sepolcrali 110.000,00 euro

programma triennale 22


• Il piano regolatore di Santhià attualmente adottato è
datato 1993: è vecchio di venti anni, anche se ne esiste
una variante generale redatta nel 2005 e mai deliberata,
ed è ormai esaurito dal punto di vista dell’espansione
abitativa.

 Governo del territorio e del paesaggio

piano regolatore 23


1. attenzione al sociale welfare
2. risparmio delle risorse
3. riqualificazione urbana

I CARDINI del bilancio
2013 24


• IMU
• TARES
• RECUPERO DI EVASIONE E SANZIONI

alcune voci di ENTRATA 25


• il gettito IMU totale è stato iscritto in bilancio
pari ad euro 2.350.000.

• mantenuta “ bassa “ la tassazione al 4 xmille
sulla prima casa e moderatamente più elevata
sulla seconda casa, al 9.10 x mille.

Il nostro impegno per gli anni a venire sarà di
non aumentare la pressione fiscale.

IMU 26


• In bilancio è stata iscritta la somma
indicativa di euro 1.034.000
identica al 2012
con una copertura prevista del costo del
100%.

TARES 27


• incroci di banche dati, anche esterne
all’amministrazione comunale
• verifiche sul territorio
• verifiche dei contratti di locazione
• controllo della congruità delle rendite
catastali

recupero evasioni 28


• SERVIZI SRL
• FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
• FONDO DI RISERVA
• SPESA PER IL PERSONALE

Alcune voci di USCITA 29


• La comunità, si farà carico di ripianare le perdite sociali attraverso lo
stanziamento di 200.000 euro nel 2013 e 2014 e 150.00 euro per il 2015.
• Nel corso del 2012 è stata versata nelle casse della partecipata Servizi srl,
dal Comune di Santhià, la somma di 70.000 euro.
• Nel mese di dicembre il Comune ha onorato debiti della Servizi srl, verso
fornitori, rappresentati da decreto ingiuntivo, per 100.000 euro.
• Per far fronte, parzialmente, alla copertura dello stanziamento di
200.000 euro è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione precedente
per 120.000 euro.
• Tale utilizzo è stato necessario per il raggiungimento
del pareggio di bilancio: in tal modo si è evitato di
aumentare i costi ai servizi resi alla cittadinanza.
• bando di assegnazione dei tre servizi, gestiti ora dalla
società in liquidazione (nido, casa di riposo, farmacia)

SERVIZI SRL 30


• Nel bilancio viene iscritta la somma di Euro 35.000 ( pari
appunto al 25% di 139.000 dei residui attivi vecchi da
più di 5 anni e ritenuti inesigibili).
• Il fondo svalutazione crediti è stato istituito dall’art. 6
comma 17 lg 135/2012 ed è una voce presente e
comune in tutti i bilanci di natura commerciale.
• Per gli enti locali è un ulteriore drenaggio
di liquidità e freno alla spesa.

fondo svalutazione crediti 31


• L'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 prevede
l'obbligo per gli Enti Locali di iscrivere
nel proprio bilancio di previsione un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30% e non
superiore al 2% del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio.
• E’ stata accantonata la somma di euro 33.932,13
euro pari allo 0,64% delle spese correnti previste
in bilancio.

fondo di riserva 32


• La spesa del personale è prevista per l’esercizio 2013 in
€ 1.387.315,07 riferita a n. 36 dipendenti.

spesa per il personale 33


• Risparmio e contenimento delle spese
• Blocco tariffe e tasse
• Riqualificazione urbana
• Più equità nella contribuzione

… un bilancio ‘straordinario’ 34


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