1. SENSIBILIZACION AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL Elaborado : Henry Quiroz Validado: Consejo Colombiano Seguridad

4. QUÉ ES MEDIO AMBIENTE? El ambiente es todo aquello que nos rodea y esta constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, las fabricas, etc.

6. 1 2 3 4 5 QUE OBSERVAMOS EN EL MUNDO?

9. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Pérdida de tierra fértil Disminución de los recursos hídricos Disminución de las reservas de combustibles Pérdida de ecosistemas Pérdida de recursos forestales

11. Desaparición de unas ochocientas especies y once mil están amenazadas DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Especies en extinción Pérdida de la flora y la fauna Reducción de la productividad de los ecosistemas Pérdida de los recursos biológicos

18. QUE OBSERVAMOS EN NUESTRO PAIS? 1 2 3

19. RIOS, LAGOS Y MARES En el país, una de las principales fuentes de contaminación de agua es la evacuación directa de aguas residuales, ya sea provenientes de las residencias, de fábricas, de minas u otros. La industria alimentaría y de bebidas participa activamente en el aporte diario de 688 toneladas de materia orgánica e inorgánica a los ríos del país. El agua contaminada transporta bacterias que ocasionan diversas enfermedades gastrointestinales y respiratorias a los animales y al hombre.

20. En Colombia, son liberados diariamente a la atmósfera óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbono. El 39% de las emisiones atmosféricas son producidas por las industrias, y el 61% por los automotores. Estos compuestos son reconocidos por participar en la degradación del medio ambiente, y de la calidad de vida de la población, causando enfermedades pulmonares y alteraciones nerviosas. El vapor de agua, el CO 2 y el óxido nitroso participan activamente en este fenómeno. En Colombia, además de los automotores, las industrias de abonos nitrofosforados, de producción de ácidos, de producción de panela en bloques y la fabricación de artículos de cerámica, contribuyen activamente al efecto invernadero. También participa el procesamiento de los residuos fósiles. CONTAMINACION DEL AIRE

21. Particularmente en los asentamientos marginales de las ciudades, se presenta la contaminación de los riachuelos por vertimiento directo de las basuras. Mientras sean pocas las ciudades y municipios que cuenten con rellenos sanitarios reglamentarios, hay un amplio riesgo de percolación de líquidos que llegan a las aguas superficiales y subterráneas. RESIDUOS SÓLIDOS Se estima que entre Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, se producen semanalmente unas 88.100 toneladas de basura, de las cuales sólo es recogido el 70%. El resto de residuos sólidos permanece en el medio, esto es en las calles, caños, alcantarillas y potreros.

22. ES NUESTRO COMPROMISO CUIDAR LO QUE TENEMOS!!!

24. Conceptos Básicos

25. “ Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación”. Nota: Entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hacia todo el sistema. Medio ambiente Fuente: NTC - ISO 14001 / 04 Definición

26. CONCEPTOS BÁSICOS Alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la Nación o de los particulares. Fuente: Decreto-Ley 2811 de 1974 CRN Contaminación Definición

28. “ Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o una combinación de ellas, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración”. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa simple, se puede definir como una organización. Organización Fuente: NTC - ISO 14001 / 04 Definición CONCEPTOS BÁSICOS

29. CONCEPTOS BÁSICOS Aire Agua Comunidad Recursos naturales Fauna Flora Suelo Nuestra Organización Seres Humanos

30. CONCEPTOS BÁSICOS Transporte y distribución El Producto La producción y sus servicios asociados Emisiones a la atmósfera: * Partículas * Sustancias * Vapores Olores Ofensivos Ruido Emisiones al agua: * Agua industrial * Agua sanitaria * Agua lluvia Comunidad Residuos : * Peligrosos * No peligrosos Fauna Riesgo de accidentes Suelo Energía no aprovechada Vibración Flora Materia Prima Insumos: * Combustibles * Lubricantes * Detergentes, etc. Recursos Naturales * Agua * Madera * Suelos, etc. Energía Recursos Humanos Tecnología Erosión

31. CONCEPTOS BÁSICOS Ejemplos de contaminación: Aire: Agua: Suelo: Flora: Fauna: Recursos naturales: Seres humanos:

33. GESTION AMBIENTAL

34. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1985 Programa Responsable Care, De la industria química 1990 Consejo empresarial para el desarrollo sostenible 1991 Carta empresarial de la cámara de comercio internacional. 1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo : Declaración de Río. 1995 BS 7750 (1992)EMAS (1993), ISO 14001 (1996) 2000 Gerencia Sostenible 2005 Responsabilidad Social Corporativa 1972 Conferencia de las Naciones Unidas, sobre ambiente humano. Estocolmo.

37. Fases Administración Ambiental Reactivo Responsable Proactivo Competitivo Resistirse a cumplir hasta ser obligado. Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales. Administrar los aspectos ambientales, incluso algunos no regulados. Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja competitiva. Fuente: Arthur D’Little / 1996

38. Formulación de la estrategia ambiental Evaluación Definición de Estrategia Planificación Competitivo Preguntas claves Fuente: Arthur D’Little / 1996 Que dirección da la empresa en lo ambiental? Cual es el desempeño ambiental ac tual? Cual es la visión sobre el desempeño ambiental? Cuales son las prioridades claves? Como integrar los aspectos ambientales en la administración del negocio? Como generar el aprendizaje en la empresa? Como implementarlo en la empresa?

39. Formulación de la estrategia ambiental Evaluación Definición de Estrategia Planificación Competitivo Tener en cuenta Fuente: Arthur D’Little / 1996 Expectativas de las partes interesadas Referencias competitivas. Factores claves internos y externos. Identificar brechas importantes Visualizar el futuro en materia ambiental en el país. Definir la visión ambiental Alinear la visión ambiental y los objetivos del negocio. Elaborar un plan para corregir la brecha entre hoy y el estado deseado. Seleccionar herramienta de administración. Comunicar planes y progreso. Evaluar progreso y efectividad. Entrenar y crear conciencia.

40. Relación con comunidades Directrices corporativas Mercadeo y ventas Seguridad industrial Compras Activos fijos Relación con autoridades Planeación estratégica Mantenimiento Fabricación Investigación & desarrollo Aseguramiento de calidad Recursos humanos Junta Directiva Dirección Ejecutiva Almacenamiento, transporte y distribución Protección ambiental Finanzas

41. Enfoque y principios de la gestión ORGANIZACION Empleados Autoridades Proveedores Competidores Accionistas Clientes Comunidad Partes interesadas

42. Enfoque y principios de la gestión Se pueden considerar ocho principios de gestión como marco hacia la mejora del desempeño de una organización. Su objetivo es servir de ayudad para que las organizaciones logren un éxito sostenido.

43. Enfoque y principios de la gestión Enfoque al cliente Liderazgo Participación del personal Enfoque basado en proceso Enfoque de sistema para la gestión Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas para el proveedor

44. Enfoque y principios de la gestión MEJORA CONTINUA MEDICION Y VERIFICACION REVISION POR LA DIRECION. POLITICA PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y OPERACIONES Verificar Hacer Planear Actuar

45. Mejoramiento Continuo Proceso recurrente de optimización del SGA, para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización.

46. “ Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos” Fuente: NTC - ISO 14001 / 04 Prevención de la Contaminación Definición NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de los recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento

47. CONCEPTOS BÁSICOS Prevención de la contaminación Agua Aire Suelo Productos al mercado Materiales Energía Proceso de fabricación Residuos / Emisiones Recuperación Tratamiento

49. La parte del sistema de administración total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. Sistema de Administración Ambiental (SAA) Fuente: NTC-ISO 14001 / 04

50. Fuente: Cascio, J. (1996) “The ISO 14000 Handbook” Realzar la imagen corporativa Implementar SGA para: Reducir costos y riesgos Desarrollar nuevos productos y servicios Tener acceso a mercados globales Fortalecer la ventaja competitiva Lograr preferencia en prestamos Mejorar relaciones con autoridades Mejorar relaciones con comunidades Mejorar cumplimiento legal Acceder a incentivos económicos

51. NORMA ISO 14001 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Esta Norma establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Marco para que la organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que ella organización suscriba, basado en impactos ambientales significativos Fuente: NTC-ISO 14001 / 04

52. Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA; b) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; c) Demostrar la conformidad con esta norma internacional por: 1) La realización de una autoevaluación y autodeclaración, o 2) La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la organización, tales como clientes; o 3) La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por una parte externa a la organización; o 4) La búsqueda de la certificación/registro de su SGA por una parte externa a la organización NORMA ISO 14001 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Fuente: NTC-ISO 14001 / 04

53. Requisitos de ISO 14001

54. REQUISITOS DE ISO 14001 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y metas y programas 4.4 Implementación y operación 4 .4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 competencia, Formación y toma de conciencia . 4.4.3 Comunicación 4. 4.4 Documentación del SAA 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y resp. a emergencias 4.6 Revisión por la dirección 4.5.3No conformidad y acción correctiva y acción preventiva 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.4 Control de Registros 4.5.5 Auditoria Interna P H V A

55. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04 POLITICA AMBIENTAL La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión ambiental: A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios. B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. C. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales D. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; E. está documentada, implementada y mantenida F. se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella G. está a disposición del público

56. Política Ambiental Desempeño Ambiental Global Marco para: El actuar diario de la organización Definir objetivos y metas Intenciones y Principios Declaración de la empresa

57. Política Ambiental- Taller definición de política ambiental.

58. PLANIFICACION – ASPECTOS AMBIENTALES La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s): a. para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades productos o servicios nuevos o modificados; y b. para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir aspectos ambientales significativos). Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

59. PLANIFICACION –ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente LA CAUSA Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

61. Actividad Producto Servicio Lo que hacemos Qué genera? qué consume? qué podría causar? a dónde va? de dónde viene? consecuencias para el ambiente? ASPECTO Impacto (+) Impacto (-) Impacto (p) Impacto (r) ISO 14001 PLANIFICACION – ASPECTOS AMBIENTALES

62. Actividad Generación de vapor Aspecto * Emisión de gases de combustión * Consumo recursos * Generación de ruido Impacto * Contaminación atmosférica * Presión sobre los recursos * Afectación a la comunidad Ejemplo Identificación de aspectos e impactos ambientales Caldera Caldera

63. Actividad Transporte de sustancias químicas Aspecto Potencial Derrame por uso de equipo de transporte inadecuado Impacto Contaminación de la “ Alcantarillado” con una sustancia especial Ejemplo Identificación de aspectos e impactos ambientales

64. TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

65. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS INSUMOS SERVICIOS ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES RESULTADO, DE LA ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS

66. DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS S: Existe N: No existe SIGNIFICATIVO

67. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUANTITATIVOS. Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

68. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUANTITATIVOS. Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

69. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - TALLER

70. La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) a) para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba en relación con los aspectos ambientales, y b) para determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales . Requisitos legales y otros requisitos Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

71. Pirámide de Kelsen Constitución Nacional Leyes Decretos Resoluciones Ordenanzas y Acuerdos

72. Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organización puede someterse son Requisitos legales y otros requisitos a. C . b. Códigos de prácticas industriales Acuerdos con autoridades públicas; D irectrices no reglamentarias.

73. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles. Coherentes con la política ambiental, Incluir el cumplimiento de los requisitos legales y otros Sus aspectos ambientales significativos. Considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. Objetivos, metas y programas Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

74. OBJETIVOS Y METAS Aspectos ambientales significativos Requisitos legales y otros Puntos de vista de partes interesadas Opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y de negocio Objetivos ambientales

75. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas ambientales para alcanzar sus objetivos y metas. Este programas) debe incluir: a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización y b) Los medios y plazos para lograrlos. Objetivos, metas y programas Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

77. Objetivos, metas y programas – Taller

78. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta Norma Internacional; b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

79. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental Funciones definidas, responsabilidades y autoridad para: Implementa y mantiene. Informa resultados a la direccion. GERENCIA REPRESENTANTE DEL SISTEMA COMITÉ EVALUADOR COMITÉ AMBIENTAL NIVEL OPERATIVO - GRUPOS PRIMARIOS

80. La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, y potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sean competentes, tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. La organización debe identificar las necesidades de formación asociados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe brindar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener sus registros asociados. La organización debe establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre, tomen conciencia de a) la importancia de la conformidad con la política ambiental y los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; b) los aspectos ambientales significativos, y los impactos reales o potenciales y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la política y procedimientos ambientales, y de los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia; d) las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operación especificados. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

81. a Dirigida a todo el personal. b Formación no técnica. Simple y efectiva. Relaciona la política ambiental con el propósito del SGA, los objetivos y las metas. Entrenamiento para crear conciencia c d El mejoramiento del desempeño ambiental clave para los resultados de la empresa. e Muestra la importancia de la contribución de cada empleado.

82. 1 Sensibilización al hacia el Medio Ambiente a todo el personal.: Competencia, formación y toma de conciencia. Importancia de: la política, procedimientos ambientales y requisitos del SAA. Funciones y responsabilidades en relación con: la política, procedimientos ambientales y con los requisitos del SAA. Qué hacer: ante una situación de accidente o emergencia. Consecuencias potenciales de: apartarse de los procedimientos definidos.

83. 2 Identificar cada empleado cuyo trabajo pueda causar aspecto ambiental “significativo”. ( se crean perfiles ) Entrenamiento para contar con personal Competente Impacto ambiental significativo: actual o potencial, de las actividades que realiza el empleado. Beneficios ambientales resultado del: mejoramiento del desempeño de cada empleado. Aplicación de requisitos legales aplicables a su actividad.

84. 3 Definir reentrenamiento requerido: Programas de capacitación. Inducción a los empleados nuevos Entrenamiento, Conocimiento y Competencia Beneficios ambientales resultado del: mejoramiento del desempeño de cada empleado.

86. Comunicaciones Comunicación interna Nivel directivo Nivel operativo Política, objetivos, metas, programas Resultados Coordinación

87. Comunicaciones Nivel directivo GERENCIA REPRESENTANTE DEL SISTEMA COMITÉS COMITÉ AMBIENTAL NIVEL OPERATIVO - GRUPOS PRIMARIOS Nivel operativo Política, objetivos, metas, programas Resultados Coordinación

88. Documentación La documentación del SGA debe incluir: a) la política, objetivos y metas ambientales b)la descripción del alcance del SGA c)la descripción de los elementos principales del SGA y su interrelación, así como la referencia a los documentos relacionados; d)los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

89. JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS USUARIOS Gerentes, Auditores y Clientes Jefes, Supervisores Operarios, Auditores Operarios Supervisores Programas Ambientales Manual Registros Normas Técnicas y legales Nacionales o Internacionales Libros - Catálogos Instructivos, planos, MSDS Procedimientos

90. Documentación Registro: Presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas

93. a Programa de mantenimiento de equipos. b Listas de verificación y alistamiento Manual de contratistas c d Instructivos de operación para garantizar que estos procesos no se salgan de control Control operacional

94. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el ambiente y como responder ante ellos. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organización debe evaluar periódicamente, y modificar cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organización también debe comprobar periódicamente tales procedimientos, cuando sea factible. Preparación y respuesta ante emergencias Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

95. VERIFICACIÓN, Seguimiento y medición La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. La organización debe asegurarse que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados y se deben conserva los registros asociados. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

96. Seguimiento y medición Monitorear y hacer seguimiento a: Uso / consumo recursos Combustibles Uso / consumo de energía Uso / consumo productos químicos Uso / consumo de agua Eficiencia sistemas de tratamiento Vertim. aguas residuales pluviales Cumplimiento requisitos legales Emisiones al aire Generación de desechos

97. Seguimiento y medición

98. 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que ha suscrito. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionado en el numeral 4.5.2.1. o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. Evaluación del cumplimiento legal Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

99. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y para mitigar sus impactos ambientales. b) las investigación de las no conformidades, determinando las acciones definidas para prevenir su ocurrencia. c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la apropiada implementación de las acciones definidas para prevenir su ocurrencia. d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas detectados e impactos ambientales encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del SGA. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

101. C A P Do Metodología para Eliminación de Pérdidas por medio de Actividades de Grupos de Mejora Plan de Acción Análisis de Causas Apunte de las Inconveniencias y desempeño de las Disposiciones Inmediatas Diagnóstico de la Situación Anterior Práctica de las Acciones Chequeo de los Resultados Consolidación de los Resultados CAUSA RIAZ EN 7 ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7

102. Implantación del TPM Herramientas para Evaluación 5w 1H HOW COMO WHICH CUAL WHO QUIEN WHERE DONDE WHEN CUANDO WHAT QUE

105. Herramienta para Evaluación ¿Por Que? ¿Por Que?

106. La organización debe establecer y mantener los registros según sea necesario para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de esta norma internacional y los resultados logrados. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben se y permanecer legibles, identificables y trazables. Control de los Registros Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

107. La organización debe asegurarse que las auditorias internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión ambiental 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluyendo los requisitos de esta Norma Internacional; y 2)se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b) proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuanta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer , implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que traten sobre: -las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar de los resultados y mantener los registros asociados -la determinación de los criterios de la auditoria, su alcance, frecuencia y métodos La selección de los auditores y la realización de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Auditoria interna Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

108. Auditoría del SAA

109. Qué es una auditoria Proceso verificación sistemática Documentado Obtener y evaluar objetivamente evidencia Establecer cumplimiento Entregar resultados

110. Qué es una auditoría

111. Qué es una auditoría Actividades Procesos Condiciones Información Política Práctica Procedimientos Requisitos Legales Resultados esperados Qué auditar? Criterio de auditoría? Comparar Comparar

112. La alta dirección de la organización debe, revisar su sistema de gestión ambiental a intervalos, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. a)los resultados de las auditorias internas y la evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba b)las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas c)el desempeño del SGA d)el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas e)el estado de las acciones correctivas y preventivas f)el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección g)los cambios en las circunstancias, incluido el desarrollo de requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales y h)las recomendaciones para la mejora Revisión por la dirección Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental coherentes con el compromiso de mejora continua. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

113. La certificación del SGA

116. Gracias !!