1. HOSPITAL SAN CAYETANO
MARQUETALIA – CALDAS
OCTUBRE 29 DE 2012

2. Misión
• Contribuir al desarrollo y la equidad social
prestando servicios de salud de optima calidad
humana y tecnológica, buscando constantemente
alternativas que día a día mejoren la calidad de vida
de nuestros usuarios garantizándoles cobertura
, eficiencia y transparencia en el servicio.

4. Visión
• La ESE Hospital San Cayetano será para el año 2013
una empresa social del estado fortalecida en todos
sus niveles. Contaremos con los recursos técnicos y
humanos necesarios para garantizar la satisfacción
integral de nuestros usuarios, a través de la
prestación de mas y mejores servicios, mediante un
trato digno y equitativo, apoyado en la capacitación
continua de los funcionarios de la entidad.

6. ANTECEDENTES

7. Año 2006 dic. Reestructuración
Convenio de desempeño Minsalud- DTSC
Metas en presupuesto, producción y calidad
Cumplimiento total entre 2006 al 2011
Año 2008 sep. Municipalización

8. CAPACIDAD INSTALADA

9. Urgencias 3 camillas
1 consultorio
Hospitalización 10 camas
Consulta externa 5 consultorios
Odontología 3 unidades
2 portátiles
Partos 1 sala
Laboratorio, Fisioterapia, Farmacia.

14. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

15.  Atención de urgencias
 Consulta externa medica
 Atención de partos
 Hospitalización
 Laboratorio clínico
 Consulta odontológica
 Atención de enfermería
 Prog. de Promoción y Prevención
 Prog. de salud publica TBC, lepra
 Farmacia
 Fisioterapia
 Transporte asistencial básico

46. POBLACION ATENDIDA

47.  REGIMEN Afiliados %
 Subsidiado 11.480 88,7
 contributivo 1.280 9,8
 Especial 180 1,5
 Pobres no afiliados NA

48. POBLACION AFILIADA 2012
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
ESPECIAL

49. TALENTO HUMANO

50.  Personal de planta
 Promotoras de salud 2
 Auxiliar enfermería 3
 Profesional asistencial 1
 Auxiliar administrativo 2
 Gerente 1

51.  Personal por contrato
 Medico SSO 5
 Odontólogo 1
 Enfermera 1
 Enfermera SSO 1
 Bacterióloga SSO 1
 Fisioterapeuta 1

52.  Personal por contrato
 Auxiliares de enfermería 12
 Auxiliares de odontología 1
 Auxiliar de higiene oral 1
 Auxiliar administrativo 6
 Auxiliar de estadística 1
 Auxiliar de facturación 4
 Auxiliar de servicios generales 3
 Conductores 3
 Porteros 4

53.  Personal por contrato
 Asesor Contable 1
 Asesor jurídico 1
 Asesor control interno 1

54.  Personal planta vs contratos
25
20
15
asistencial
10 admin.
apoyo
5
0
Planta Contratos

55.  CON QUIEN CONTRATAMOS

56. REGIMEN ENTIDAD AFILIADOS
 Contributivo Nueva EPS 680
SOS 107
 Régimen especial COSMITET 603
POLICIA 80
 Subsidiado CAPRECOM 7340
CAFESALUD 3300
SALUDVIDA 840

57. USUARIOS
CAPRECOM
CAFESALUD
SALUDVIDA
COSMITET
NUEVA EPS
SOS
POLICIA

58. PRODUCCION DE SERVICIOS

59.  Servicios prestados urbanos vs rurales
URBANO RURAL TOTAL SEMESTRE
CITOLOGIAS CERVICOVAGINALES TOMADAS 267 380 647
TOTAL CONSULTAS MEDICAS 4629 3615 8244
CONSULTAS MEDICAS URGENTES REALIZADAS 916 473 1389
CONSULTAS DE ODONTOLOGIA REALIZADAS (VALORACION 1º VEZ) 644 516 1160
CONSULTAS DE CONTROL ODONTOLOGICAS 142 113 255
URGENCIAS ODONTOLOGICAS 162 127 289
PYP ODONTOLOGIA 5365 4993 10358
PARTOS VAGINALES 20 22 42
EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS 4177 3063 7240
Nº DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS TOMADAS 424 215
ECOGRAFIAS OBSTETRICAS 40 34 713
Nº DE SESIONES DE TERAPIAS FISICAS REALIZADAS 151 47 198
Nº DE SESIONES TERAPIAS RESPIRATORIAS REALIZADAS 38 33 71

60.  Atenciones urbanos vs rurales
25000
20000
15000
2011
10000
2012
5000
0
urbanos rurales

61.  Servicios prestados 1 sem 2011 vs 1 sem 2012
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000 2011
0
2012

62. GESTION FINANCIERA

63. ESE HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA CALDAS
2011 - 2012
BANCOS 14.622.450,00 7.355.522,00
DEUDAS SEPTIEMBRE/30/2011 SEPTIEMBRE/30/2012
SUELDOS 25.226.685,00 1.098.800,00
APORTES PARAFISCALES 1.325.595,00 1.400.500,00
CONTRATISTAS 97.829.862,00 2.802.000,00
INSUMOS 187.417.501,00 244.830.574,00
ESTAMPILLAS GOBERNACION - 8.438.000,00
SEGUROS 24.000.000,00 -
DEMANDAS 13.500.000,00 33.800.000,00
RETENFUENTE 1.076.000,00 1.872.000,00
TOTALES 350.375.643,00 294.241.874,00
DIFERENCIA 2011/2012 56.133.769,00 16%

64. ESE HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA CALDAS
MAYO- SEPTIEMBRE
BANCOS 91.753.124,00 7.355.522,00
DEUDAS MAYO/01/2012 SEPTIEMBRE/30/2012
SUELDOS 25.226.685,00 1.098.800,00
APORTES PARAFISCALES 2.499.539,00 1.400.500,00
CONTRATISTAS 132.710.000,00 2.802.000,00
INSUMOS 231.051.853,00 244.830.574,00
ESTAMPILLAS GOBERNACION - 8.438.000,00
SEGUROS - -
DEMANDAS 22.500.000,00 33.800.000,00
RETENFUENTE 1.935.000,00 1.872.000,00
TOTALES 415.923.077,00 294.241.874,00
DIFERENCIA 2011/2012 121.681.203,00 29%

65. PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO jun-11 jun-12
RUBRO PRESPUESTAL INGRESO INGRESO
INGRESOS 1.343.192.041 1.352.236.504
VENTA DE SERVICIOS 1.004.277.041 1.102.236.504
REGIMEN SUBSIDIADO 762.452.613 837.307.384
REGIMEN CONTRIBUTIVO 71.889.654 78.873.046
ATENCION VINCULADOS 49.331.127 61.689.295
ENTIDADES ESPECIALES 57.616.847 59.869.515
SALUD PUBLICA 27.500.000 35.593.150
SOAT 6.499.800 7.984.664
CUOTAS DE RECUPERACION 21.555.950 13.296.250
MEDICAMENTOS 7.431.050 7.623.200
CUENTAS POR COBRAR 338.915.000 250.000.000

66. PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO jun-11 jun-12
RUBRO PRESPUESTAL GASTOS GASTOS
GASTOS 1.173.098.187 1.730.566.256
GASTOS DE PERSONAL 600.761.080 1.052.992.032
GASTOS GENERALES 227.401.370 217.335.792
TRANSFERENCIAS 41.803.721 45.181.200
GASTOS DE OPERACIÓN 264.531.080 328.185.472
INVERSION 38.600.936 86.871.760

67. CALIDAD

68. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA
CALIDAD
Sistema único de habilitación
Programa de auditoria para el mejoramiento de la
calidad - PAMEC
Sistema de información
Acreditación

69.  Cumplimiento de requisitos básicos de
habilitación en las diferentes áreas asistenciales
del hospital.
 Señalización.
 Desarrollo de protocolos institucionales para
cada una de las áreas asistenciales y de apoyo.
 Mejoramiento de la infraestructura de áreas
asistenciales y generales.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos.
 Dotación de materiales y muebles
 Implementación de Software - prueba

70.  PLAN DE ACCION
 II SEMESTRE 2012
Cumplimiento de requisitos de habilitación de los
diferentes servicios.
Contratación de Médico con experiencia.
Incremento de atención a la población rural mediante
la atención medica en los puestos de salud.
Cumplimiento con el convenio de desempeño.
Recuperación de cartera

71.  2013
◦ Infraestructura: Cambio de red
eléctrica, pisos, cambio de red de
acueducto, implementación de red de
oxigeno, Cambio de cubierta y fachada del hospital.
◦ Acreditación del servicio de laboratorio clínico
◦ Servicios ambulatorios de II nivel.