1. Integración de Sistemas de Gestión Grupo I Ing. Alejandro Alborino Baariloche, Marzo de 2011

3. rev. 04 Logística Horarios Coffe-Break Teléfonos y celulares

6. rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?

7. ACTIVIDAD I Debate Grupal Que es un Sistema de Gestión? En que crees que te afectará ? Que crees que te aportará?

10. CONSEJO NACIONAL DE NORMAS, CALIDAD Y CERTIFICACIÓN ORGANISMO DE ACREDITACIÓN OAA ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN IRAM COMITÉ DE ACREDITACION DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN COMITÉ DE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN LABORATORIOS DE ENSAYO LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN COMITÉ DE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Sistema Nacional de Normalización y Certificación IAF Int.Acredit.Forum

13. CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc. ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

14. PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

16. REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

17. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma . Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

18. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

19. Ciclo de mejora Mejora Continua H P V A

20. Gestión de la Calidad ISO 9001

21. ACTIVIDAD II Debate Grupal Que es calidad? Como se puede medir ?

23. CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

24. Gestión Ambiental ISO 14001

25. Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.

26. Acuerdos Nacionales e Internacionales Leyes y Regulaciones más estrictas Incremento de la competencia Presión de la opinión pública Exigencias de mercados internacionales Pérdida de recursos Propulsores del Cambio

27. EMPRESA Clientes Proveedores Opinión Pública Accionistas Entes gubernamentales Empleados Entidades financieras Entidades aseguradoras Vecinos Clientes potenciales La competencia Consumidores Empresas cercanas Partes interesadas

28. ACTIVIDAD III Debate Grupal Como se impacta el Medio Ambiente? Enumere algunos ejemplos

30. Es una familia de normas establecidas por ISO que se refieren a aspectos ambientales. La serie contiene documentos relacionados con SGA y con otras herramientas de gestión ambiental La norma ISO 14.001 define los requisitos para un SGA. La norma ISO 14.004 proporciona orientaciones y puede ser usada como guía por los que Implementan SGA ¿Qué es ISO 14001?

32. Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001

35. ACTIVIDAD IV Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos

37. Sistemas de Gestión rev. 04 Esto es lo que se puede encontrar un auditor Identificarlo al inicio

38. Integración Gestión de la Calidad ISO 9001 Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental ISO 14001:2004 INTEGRACION Integración

41. Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesidad de hacer las cosas en forma SEGURA La necesidad de hacer las cosas sin dañar el M.A. EMPRESA MEJORA

42. Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional PERSONAS PROPIEDAD

45. rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política, Planificación, Revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS RRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)

46. rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Seguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos , teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia

47. rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño 4.2 POLÍTICA DE SySO 4.3 PLANIFICACIÓN Peligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Y AC Seguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna

49. rev. 04 Mapa de Procesos Procesos operativos Procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente. Satisfacción de las P.I. Requisitos de las P.I. Procesos estratégicos o del sistema Procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Procesos de soporte o de apoyo Procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Incluye control de gestión de las tercerizaciones! Nota: Requisito 4.1 – ISO 9001 PLAN HT-1

54. rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de significancia Identificar ASPECTOS e IMPACTOS Programas de Gestión Control Operativo Diagrama de Flujo Procesos principales IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) PLAN Requisito 4.3.1 – ISO 14001 Criterios Operaciones del Sitio 1 2 3 4 5

55. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas líquidas Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS

57. rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir? ¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados? ¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA? ¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? 4.3.1. Aspectos Ambientales PLAN

58. rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación de significancia Programas de Gestión Control Operativo Operaciones del Sitio PLAN Diagrama de Flujo Procesos principales Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001 Criterios PELIGROS y RIESGOS identificados 1 2 3 4 5

59. rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos . Determinar cómo se aplican . Mantener actualizados . Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas PLAN Y los de Calidad?

63. rev. 04 Esquema conceptual PLAN PG PGA Objetivo PG POLITICA Meta Meta Meta Meta Objetivo Procesos, Impactos, Riesgos significativos Meta RR.LL y otros

65. rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI - PLANIFICACIÓN Comunicaciones CONTROL OPERACIONAL Emergencias Control de Documentos y Registros D O C U M E N T A C I Ó N

66. rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG, y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos) Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer

67. rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Dirección Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer

68. rev. 04 Competencia, Toma de Conciencia y Formación Perfiles Competencias necesarias Definir necesidades Habilidades disponibles Evaluación De desempeño Requisitos 6.2 ISO 9001 / 4.4.2 ISO 14001 / 4.4.2 OHSAS 18001 Registros Hacer Legajos Plan de Formación

69. rev. 04 Comunicaciones INTERNAS: entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001 EXTERNAS: A y DE partes interesadas 9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas 14001: aspectos ambientales significativos (Si /No) autoridades 18001: contratistas y visitantes autoridades participación y consulta trabajadores METODOLOGÍAS ! Hacer

71. rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001 Identificación Disposición Tiempo de Retención Protección Almacenamiento Recuperación Hacer Procedimiento Para Control de Registros

77. rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD Auditoria Interna Calibración VERIFICAR SGI - IMPLEMENTACIÓN Productos Desempeño procesos Objetivos, Metas, PG RRLL

78. rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS? VERIFICAR

79. ACTIVIDAD V Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos

80. rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2 Auditoria Interna Req. 8.2.3 Procesos Req. 8.2.4 Productos Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores, Protocolos de medición VERIFICAR

81. rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas VERIFICAR

82. rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivos y programas VERIFICAR

83. rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe: . Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros . Mantener registros de la evaluación VERIFICAR

84. rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos VERIFICAR

85. rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo que fue establecido? Producto No Conforme (PNC) No Conformidad de SG Incidente Ambiental Incidente de SySO NO CONFORMIDAD VERIFICAR

86. rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control del PNC a) Tomar acciones (contingentes) b) Autorizar concesiones c) Impedir uso o aplicación * Registros * Retrabajo - Reinspección * Análisis efectos VERIFICAR

88. rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión por la Dirección ACTUAR SGI - VERIFICACIÓN

90. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes) b) Determinar las causas raíz c) Evaluar acciones para evitar repetición d) Determinar e implementar acciones e) Registros de resultados f) Verificación de implementación y eficacia Nota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos

91. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrencia b) Identificar la necesidad de acciones correctivas c) Identificar oportunidades para acciones preventivas d) Identificar oportunidades de mejora contínua e) Comunicar los resultados de dichas investigaciones ACTUAR

92. Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar Cumplimiento Seguimiento Verificar Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) ACTUAR

93. ACTIVIDAD VI Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas

95. rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dirección Elaboración del informe DECISIONESAcciones de Mejora Recursos Próxima Revisión Feed Back Partes Interesadas AC/AP Informes RD anteriores Recomendaciones / sugerencias de mejora Indicadores Desempeño Objetivos Involucramiento total de la Dirección Posibles cambios Revisión por la Dirección ACTUAR

97. ACTIVIDAD VII Debate Grupal Síntesis y Conclusiones del Modulo I

98. rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS DUDAS INQUIETUDES  Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar