1. Mapas de Procesos combinados
LIMA, Danny
ZUÑIGA, Danilo

2. Si nada está escrito simplemente no
existe

3. Y cuando hablamos de un proceso y
este no se documenta…

4. Nadie es responsable y los trabajos se
empiezan a distribuir
inadecuadamente

5. “Eso no me toca hacer a mí”
“Haz vos”
“No espere que nadie le ayude”

6. “El que quiere besar busca, la boca”

7. Hasta el trabajo de menor nivel en un
departamento podría ser objeto de una
diagramación de procesos

8. La realidad dice:
“Existen cosas que pasan
desapercibidas en el día a día y que
pueden afectar positivamente o
negativamente a una empresa”

9. +

10. -

11. Y…
¿A que viene todo
esto relacionado al
Mapa de
Procesos?

12. Mapa de Procesos
 Representación gráfica de los distintos procesos que ocurren
dentro de una empresa

13. Se establecen
 Individuos  ¿Quiénes?
 Tareas  ¿Quiénes? ¿Qué?

14. ¿Para qué?
 Conocer ¿cómo se llevan a cabo los procesos
 Aumentar la calidad
 Punto de partida ¿Qué hay?
 Orientar a nuevos empleados
 Situaciones críticas
 Establecer, evaluar y fortalecer con indicadores los resultados

15. ¿Por qué?
 Ver la secuencia paso a paso de los procesos y analizarlos

16. ¿Qué permite?
 Identificar donde se falla o donde se puede mejorar

17. ¿Cuándo?
 Automatizar
 Quejas de lado y lado
 “Yo no hago eso”
 “Eso hace la señora xxx”
 “No habrá alguien que me ayude”
 “Nadie me enseñó”

18. Simbología
Flujo de Decisión
proceso
Inicio / fin Generación de
un documento
Proceso
Actividad de
Control
Conector con
otros procesos
Almacenaje
Entrada / Informático
Salida

19. Adicionalmente
 Las entradas y salidas pueden tener las siguientes siglas
asociadas:
 X crítico
 S estándar
 C controlable
 TOC restricciones
 H material peligroso

20. Mapa Vertical
Departamento de Auxiliar Contable
Paciente
imágenes
Entrega de Generación de
Revisar
pedido para certificado de
documentación
atención asistencia
médica

21. Mapa Horizontal
Entrega de
Paciente pedido para
atención
médica
Departamento de Revisar
imágenes documentación
Generación de
Auxiliar Contable certificado de
asistencia

22. Mapa Combinado
 Realiza un detalle más profundo del proceso, al ser matricial,
pudiendo ubicar recursos, tiempos, entradas, salidas, etc. en la
columna o fila restante.

23. Mapa Combinado
Proceso manual Sistema
Entrega de
Paciente pedido para
atención
médica
Departamento de Revisar
imágenes documentación
Generación de
Auxiliar Contable certificado de
asistencia

24. Mapa Combinado
Entrada Proceso Salida
Entrega de
Paciente pedido para
atención
médica
Departamento de Revisar
imágenes documentación
Generación de
Auxiliar Contable certificado de
asistencia

25. ¿Qué necesitamos?
 Definir alcances, ¿dónde inicia y dónde termina el proceso?
 ¿Qué proceso deseo diagramar?
 Dividir el flujo en etapas y asociar simbologías

26. Planillaje del IEES
1. Paciente llega a recibir atención proveniente del IEES
2. Paciente entrega la documentación al departamento de imágenes
3. Departamento de imágenes realiza el examen solicitado.
4. Auxiliar Contable revisa que cada documentación tenga su respectivo
informe médico.
5. Si no existe informe médico se solicita al Departamento de Imágenes la
respectiva generación del mismo
6. Auxiliar Contable ingresa la documentación de cada paciente atendido en el
sistema.
7. Auxiliar Contable archiva documentación física y genera una copia física
8. Departamento administrativo realiza una revisión de la documentación
9. El sistema genera una archivo plano con los pacientes atendidos y se envía la
documentación original archivada y el archivo digital

27. Principales inconvenientes
1. Departamento de imágenes no adjunta informe médico con la
documentación respectiva a cada paciente
2. En muchas de las ocasiones se espera hasta el final del mes para
generar una copia de la documentación física original
3. No se ingresa al sistema los pacientes atendidos en el momento
exacto en que se ha generado la documentación con el informe
médico.

28. Principales inconvenientes
1. Departamento de imágenes no adjunta informe médico con la
documentación respectiva a cada paciente
2. En muchas de las ocasiones se espera hasta el final del mes para
generar una copia de la documentación física original
3. No se ingresa al sistema los pacientes atendidos en el momento
exacto en que se ha generado la documentación con el informe
médico.

29. Individuos
1. Auxiliar Contable
2. Departamento de Imágenes
3. Departamento Administrativo
4. Paciente
5. IEES
Recursos
1. Sistema
2. Documentación
3. Archivo Plano