Comparativa entre el document pressupostari del 2010 i el document d'enguany, on es mostra que el contingut polític ha estat copia fil per randa.

1. PROPOSTA PRESSUPOST
DISTRICTE DE GRÀCIA
2011
1

2. Proposta Pressupost del Districte de Gràcia 2011
El pressupost de despeses del 2011 al Districte de Gràcia és de 20.497.428,29 , que
Els ingressos es preveuen en 2.998.770,00 , disminuint en un 12,92% respecte al
2010.
DESPESES 2010 2011
CAPÍTOL I Despeses de personal 5.159.064,37 4.322.261,52
CAPÍTOL II Despeses corrents 11.316.901,98 11.155.842,77
CAPÍTOL IV Transferències i 5.004.881,73 5.019.324,00
subvencions
TOTAL 21.480.848,08 20.497.428,29
INGRESSOS 2010 2011
INGRESSOS 3.443.770,00 2.998.770,00
2

3. 3

4. Capítol II. Compra de béns i serveis
Var.
DESPESES 2010 2011
2011-­‐10
Despeses
CAPÍTOL II 11.316.901,98 11.155.842,77 -­‐1,42%
corrents
En el seu conjunt el pressupost de despesa corrent garanteix els serveis
destinats a la ciutadania en general (neteja i manteniment
lloguers de locals...) i posa contenció en la resta de despeses.
Destaca, la consolidació de la despesa en les grans contrates de ciutat com
el manteniment i renovació de paviments, la neteja i recollida de residus
sòlids i públic. Aquestes partides no presenten cap variació
respecte a anterior.
Les despeses de compra de materials premsa, altres materials no
inventariables i serveis complementaris suporten disminucions en el
pressupost directe, fruit de la constant racionalització en aquests camps.
4

5. 5

6. Capítol IV. Transferències i subvencions
Var.
DESPESES 2010 2011
2011-­‐10
Transferències i
CAPÍTOL IV 5.004.881,73 5.019.324,00 0,29%
subvencions
Es manté la despesa per entitats, garantint la continuïtat dels convenis, i es
manté també
subvencions.
es complementa amb compres de serveis en les partides de promoció i
Es consolida el model de Serveis Socials Bàsics iniciat al passat exercici que,
6

7. 7

8. El destí de les partides del Districte
El destí de les despeses per cada 100 gastats pel Districte és el
següent:
40,79 en neteja, recollida escombraries i manteniment espai públic
)
28,32 en atenció social i a les famílies 2010: 28,12 )
19,13 en funcionament districte i edificis 2010: 19,31 )
11,76 en prestació de serveis 2010: 12,15 )
8

9. Destí de les inversions al DISTRICTE 2011
Carrers i espais públics:
Reforma de la vorera Besòs de
Llei de Barris del Coll: carrer Portell, Font del Remei, Finca de Turull, Aldea.
Equipaments:
Biblioteca de Penitents -­‐ mobiliari
Reforma espai cultural La Violeta
Edifici Alzina-­‐ Entitats
Centre de Serveis Socials de Mozart
CEIP Patronat Domènech
Habitatges per a gent gran i CAP Cibeles
Escola bressol, pista esportiva i aparcament Neptú
Escola bressol Jaen
Millora i actuacions equipaments diversos
Altres :
Actuacions Modificació MPGM Vallcarca
Compra de sòl Llei de Barris
Redacció de projectes
Seguiment inversions altres administracions
9

10. Aposta per enfortir les polítiques socials
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 4.580.150,00 28,32%
Promoció i participació infància 76.250,00
Promoció joves 262.500,00
Promoció de les dones 11.400,00
Promoció social gent gran 30.000,00
Institut Municipal de Serveis Socials-­‐Cap . IV 4.200.000,00
Garantir els projectes de promoció de joves (Espai Jove, PIJ), i de
dones.
Incrementar la despesa en programes de promoció per a gent gran
Mantenir en atenció social
10

11. 11

12. Equipaments i serveis
PRESTACIÓ DE SERVEIS 1.902.788,67 11,76 %
Gestió educació 3.000,00
Redacció projectes-­‐execució 362.714,67
Educació ambiental 14.000,00
Promoció i acció cultural 279.204,00
Foment i promoció pràctica esportiva 162.486,00
Centres Cívics 120.060,00
Serveis de Territori (Arrend. infrast. i compra serveis) 142.000,00
RESTA CAP. IV 819.324,00
Garantir en manteniment de públic
Subvencions a entitats i transferències
Nous equipaments i serveis
12

13. 13

14. Manteniment i funcionament edificis i serveis
DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTE 3.094.320,98 19,13 %
Representació política 116.640,22
Arrendament 310.000,00
Manteniment mobiliari 23.000,00
Subministraments i telèfons (inclou Escoles) 1.208.405,98
Comunicació postal 24.000,00
Neteja edificis 625.918,21
Material informàtic 10.000,00
10.000,00
Despeses compra de serveis 244.830,59
Resta func. 920.01 171.510,00
Manteniment edificis 255.015,98
Manteniment maquinària 76.000,00
Manteniment-­‐despeses compra de serveis 19.000,00
Pel que fa al funcionament ordinari cal destacar la contenció, que anirà acompanyat de
polítiques .
14

15. 15

16. CONTRACTES DE CIUTAT 6.597.907,12 40,79 %
Neteja i recollida residus sòlids 5.591.436,00
Manten. Xarxa Enllumenat Públic 682.753,66
Manteniment Vies Públiques 323.717,46
16