Slides presentate in occasione della Terza Giornata della Trasparenza 9 settembre 2013

1. TERZA GIORNATA DELLA TRASPARENZA
LLAA RRELAZIONEELAZIONE SULLASULLA
PPERFORMANCEERFORMANCEPPERFORMANCEERFORMANCE
20122012
C C PCAMERA COMMERCIO DI PISA
Pisa, 9 Settembre 2013

2. Ciclo di Gestione
della
Performance ex
DLgs 150/2009
1.
Pianificazione
DLgs 150/2009 Pianificazione
strategica
2.
Programmazio
ne e controllo
5.
Rendicontazione
socialesociale
Strumento di
governo
3. Misurazione
4. Valutazione
delle risorse
governo,
prima che
adempimento
e Valutazione
delle risorse
umane

3. Il contesto esterno Il contesto esterno ½½::
•D.Lgs. n. 28/2010, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre
d d f l ll l d llIL QUADRO NORMATIVOIL QUADRO NORMATIVO 2011, n. 148 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali
•D.P.C.M. 6 maggio 2009, Comunicazione Unica – estensione all’Albo
Artigiani
D l 23/2010 ib i ll C di C i d ll f i i iImprese Territorio e
IL QUADRO NORMATIVOIL QUADRO NORMATIVO
•D.lgs. 23/2010 ‐ attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni in
materia di Alternanza Scuola Lavoro
•Direttiva Servizi
•Decreto Sviluppo
Imprese, Territorio e
Consumatori
•D.L. n. 83/2012 (legge di conversione n.134/2012) ampliamento dei poteri
sanzionatori delle Camere di commercio a tutela del Made in Italy
•La Legge n. 2/2009 Dematerializzazione (PEC e firma digitale obbligatorie)Processi Interni
D l 150/09 Ci l di G ti d ll P f•D.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione della Performance
Innovazione e Crescita
•D. Lgs. n. 23/2010 e norme attuative, Gestione del Diritto Annuale
•D L 78/2010 e ulteriori norme di contenimento spesa pubblica•D.L. 78/2010 e ulteriori norme di contenimento spesa pubblica
•Finanziaria per l’anno 2012 (D.L. 98/2011)
•D.L. n. 52/2012 e D.L. n 95/2012 in tema di contenimento della spesa
pubblica
Economico‐ Finanziaria
3

4. Il contesto esterno Il contesto esterno 2/22/2::
LA CONGIUNTURA ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA
CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE E REGIONALE
• Previsioni FMI per il PIL nazionale 2012: ‐2,4%
LA CONGIUNTURA ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA
p
• produzione industriale in forte calo (2012):
• dinamica dell’inflazionistica 2012:
• tasso di disoccupazione nazionale nel 2012
P d i d l tt if tt i i l
,
‐6,4%
+3,0%
10,7%
4 3%• Produzione del settore manifatturiero regionale
• Fatturato dell’artigianato manifatturiero
regionale (1° semestre 2012)
‐4,3%
‐11,4%
CONTESTO ECONOMICO PROVINCIALE
Esportazioni provinciali ‐4,6%
d 3 %
Andamento del settore manifatturiero provinciale
produzione ‐3,7%
ordinativi ‐3,9%
occupazione +0,5%
Andamento artigianato provinciale (1° semestre
2012)
A d i l d li i i l
‐8,1%
5 7%Andamento commercio al dettaglio provinciale ‐5,7%

5. Il nostro assetto istituzionale e organizzativo
Composizione
del Personale in
Ruolo per
Categoria
(31.12.2012)
Dirigenti 2
D 14
C 35
B 12
A 3
Totale 66Totale 66
1,55
1,75
Totale Personale ogni 1.000
Imprese attive
Media Toscana 2012

6. Le nostre risorse finanziarieLe nostre risorse finanziarie
Differenze
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Differenze
2012/2011
%
PROVENTI CORRENTI 13.196.431 13.362.437 13.218.949 -143.487 -1,1%
Diritto Annuale 9.686.701 9.961.323 10.163.756 202.433 2,0%
Diritti di Segreteria 2 184 610 2 176 814 2 044 188 132 625 6 1%Diritti di Segreteria 2.184.610 2.176.814 2.044.188 -132.625 -6,1%
Contributi trasferimenti ed
altre entrate
1.047.901 729.183 663.491 -65.691 -9,0%
altre entrate
Proventi gestione di beni e
servizi
313.773 543.226 329.260 -213.965 -39,4%
servizi
Variazione delle rimanenze -36.556 -48.110 18.250 66.361

7. PROVENTI CORRENTI 2010
Media
Regionale 2011
Media
2012
Media
Lo Stato di Salute : composizione proventi 2012
PROVENTI CORRENTI 2010 Regionale
2010
2011
Regionale 2011
2012
Regionale 2012
Proventi della gestione corrente
derivanti dal Diritto annuale
73% 69% 74% 70% 78% 73%
P ti d ll ti tProventi della gestione corrente
derivanti dai Diritti di segreteria e
oblazioni
17% 16% 16% 16% 15% 16%
Proventi della gestione corrente
derivanti da proventi da gestione 2% 5% 4% 5% 2% 4%derivanti da proventi da gestione
di beni e di servizi
2% 5% 4% 5% 2% 4%
Proventi della gestione corrente
derivanti da contributi
5% 8% 4% 7% 3% 5%
P ti d ll ti tProventi della gestione corrente
derivanti da altre entrate
3% 3% 2% 2% 2% 2%
Piano della Performance 2012‐2014 7

8. I nostri oneri correntiI nostri oneri correnti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Differenze
2012/201 %
I nostri oneri correntiI nostri oneri correnti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 2012/201
1
%
ONERI CORRENTI 13.546.127 13.657.374 14.127.340 469.966 3,4%
Personale 3.034.879 2.930.195 2.941.652 11.456 0,4%
Funzionamento 2.912.318 2.904.674 2.816.462 -88.212 -3,0%
I i i i 5 092 588 5 113 329 221 670 4 0%Interventi economici 5.092.588 5.113.329 5.334.999 221.670 + 4,0%
Ammor.ti e accant.ti 2.506.342 2.709.176 3.034.227 325.051 12,0%

9. Lo Stato di Salute : composizione oneri 2012
ONERI CORRENTI 2010
Media
Regionale 2010
2011
Media
Regionale 2012
Media
Regionale 2012Regionale 2010
2011*
Regionale 2012
Oneri della gestione corrente riferiti al
costo del personale
22% 29% 21% 27% 21% 27%
Oneri della gestione corrente riferiti
38% 28% 39% 30% 39% 27%
Oneri della gestione corrente riferiti
alle iniziative di promozione economica
38% 28% 39% 30% 39% 27%
Oneri della gestione corrente riferiti al
funzionamento
12% 14% 11% 14% 12% 16%
Oneri della gestione corrente riferiti
7% 8% 7% 7% 7% 8%
Oneri della gestione corrente riferiti
alle quote associative
7% 8% 7% 7% 7% 8%
Ammortamenti e Accantonamenti * 19% 18% 20% 20% 2% 4%
A t ti Fd l t iAccantonamenti F.do svalutazione
crediti D.A.
= = = = 19% 18%
*Fino al 2011 gli ammortamenti e accantonamenti sono stati calcolati al lordo della quota destinata alla svalutazione crediti del Diritto Annuale

10. Il CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Gestione corrente -349.696 -294.937 -908.391
Proventi correnti 13.196.431 13.362.437 13.218.949
Oneri correnti -13.546.127 -13.657.374 -14.127.340
Gestione finanziaria 291.684 496.103 718.427
Gestione straordinaria 271.124 464.331 1.067.957
Rettifiche di valore attività
finanziaria
-725 -675 0
Risultato economico 212.387 664.822 877.993

11. Lo Stato di Salute : : risorse, efficienza ed economicitàrisorse, efficienza ed economicità
INDICATORE COMPOSIZIONE
CCIAA PI
2012
Media Regionale
2012
1. Indice di rigidità ID_355: (Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi Correnti 67% 74%
2. Indice di ritorno
economico dell’azione
promozionale della CCIAA
sulle imprese operanti sul
ID_359:Interventi Economici/Imprese attive 141 91
territorio
3. Indice “risorse umane” ID_26: Costi del personale / Oneri Correnti 21% 27%
4. Indice di capacità di Id_301+31 Contributi per progetti promozionali + proventi da
attrazione risorse esterne
per interventi economici
gestione di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per
le iniziative di promozione economica
12% 22%
5. Indice di riscossione del
diritto annuale
ID73_Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno
2012 / Dovuto per Diritto Annuale anno 2012
74% 76%
/ p

12. Il piano della performance 2012Il piano della performance 2012
1 Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso
p pp p
LE PRIORITA’ STRATEGICHELE PRIORITA’ STRATEGICHE
1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso
l’internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento
della rete istituzionale a sostegno dell’innovazione, la promozione della filiera del
turismo e la valorizzazione integrata del territorio budget € 5.312.634
2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che
ti l l t l f d bbligarantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica
budget € 178.713
3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore
aggiunto ottimizzando l’impiego delle risorse
budget € 364.060

13. Il Il Piano della Piano della Performance 2012:Performance 2012:
I RISULTATI RAGGIUNTII RISULTATI RAGGIUNTII RISULTATI RAGGIUNTII RISULTATI RAGGIUNTI
Livello di realizzazione
95%
Livello di
sintetico:
Aree Strategiche
realizzazione
sintetico: Profili
performance
13

14. Sti l l’i t i li i d ll i d lSti l l’i t i li i d ll i d lStimolare l’internazionalizzazione delle imprese delStimolare l’internazionalizzazione delle imprese del
territorioterritorio
187 imprese partecipanti a missioni e incoming
321 partecipanti a 25 seminari sull’internazionalizzazione
25 nuove imprese coinvolte nelle iniziative (14% del totale)
Nuovi mercati (Wine Expo a Hong Kong, incoming di operatori cinesi per il settore
t i ti )turistico)
Altre missioni ed incoming :
Settore agroalimentare: SIAL di Parigi, Cibus di Parma, Megavino di
Bruxelles, Agrifood di Verona
Settore Turismo: Agri & Tour di Arezzo, promozione turistica a Stoccolma
Settori tecnologici e Sistema casa: 100% Design di Londra e Showroom di Mosca
Artigianato: AF (artigiano in Fiera) di Milano

15. Sostegno al credito e FinanzaSostegno al credito e Finanza
678 imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie
€ 2.954.409,60 di risorse impiegate per sostegno al credito
€ 19 milioni investimenti attivati da € 1,65 mln di contributi a fondo perduto a 362 imprese
5 Confidi: € 500.000 di contributi in c/interessi a imprese + € 650.000 in c/garanzia ai confidi
89 richieste di finanziamenti in microprestito in convenzione con
Istituti di Credito
Fondo rotativo: 8 imprese partecipate (stock), 4 nel 2012
1.240 aspiranti nuovi imprenditori hanno usufruito dei servizi di
informazione e consulenza finanziaria
Dati di bench su servizio reso alle imprese dallo sportello nuove
imprese: utenti serviti allo sportello *1.000/Imprese attive

16. Promuovere la semplificazione 1/2Promuovere la semplificazione 1/2
2,6 giorni il tempo medio di evasione pratiche al netto dei tempi di sospensione
del Registro Imprese (5 gg è l’obbligo di legge)
Riduzione del numero delle pratiche sospese
Il 28% dei certificati di origine rilasciati vengono richiesti on line
Circa 4.500 tra smart card, business key e CNS rilasciate
Tempi medi di attesa dello Sportello Polifunzionale: 6,9 minuti

17. Promuovere la semplificazione 2 /2Promuovere la semplificazione 2 /2
20 giorni medi di istruttoria per la concessione di contributi per attività promozionali
82% delle fatture pagate entro 30 giorni
17 gg i tempi medi di pagamento:
Ci 6 300 i i it ll b d ti CRM iCirca 6.300 imprese inserite nella banca dati CRM ricevono on
line informazioni sulle iniziative della Camera
160 comunicati mirati nel 2012 tramite mail

18. P i i i di ili i di l iP i i i di ili i di l iPromuovere i servizi di conciliazione e di regolazionePromuovere i servizi di conciliazione e di regolazione
del mercatodel mercato
La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di mediazione:La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di mediazione:
284 domande di procedure conciliative depositate nel 2012, di cui…
… il 28% si sono concluse con l’adesione della controparte, con un esito
positivo nel 67% dei casi (circa il 18% pari a 50 potenziali cause)positivo nel 67% dei casi (circa il 18% pari a 50 potenziali cause)
Confronto dati bench su: n° conciliazioni avviate per 1.000 (dato
stock)/Imprese attive
La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di Formazione Accreditato:
120 professionisti hanno preso parte ai percorsi formativi e di aggiornamento
organizzati sulla mediazione
Ufficio Metrico:
600 verifiche realizzate (+ 22% rispetto al 2011). ( p )
Confronto dati bench per :
n°di ispezioni effettuate nel 2012 (metrico e metalli preziosi)*1000/n°
imprese attive comprese unità locali

19. Promuovere l’efficienza internaPromuovere l’efficienza interna
Costi di funzionamento: ‐3,0 % rispetto al 2011
Pulizia dell’archivio Registro Imprese: cancellazioni d’ufficio per 206 società di
capitali e avvio cancellazione per oltre 1.000 ditte individuali e società di persone
79% del Diritto annuale 2011 introitato con riscossioni
spontanee nel 2011 e 2012spontanee nel 2011 e 2012
42% dei provvedimenti di rifiuto del Registro Imprese
effettuato tramite PEC

20. Promuovere l’efficienza internaPromuovere l’efficienza interna
Avvio del
progetto
qualità dei
servizi
dell’Area
Anagrafico
CertificativaCertificativa
UNI EN ISO
9001:2008

21. Promuovere la diffusione dell’informazionePromuovere la diffusione dell’informazionePromuovere la diffusione dell’informazionePromuovere la diffusione dell’informazione
economicaeconomica
17 le note congiunturali pubblicate sui quotidiani17 le note congiunturali pubblicate sui quotidiani
comm./ind./art./coop.
Osservatorio sull’accesso al credito nella provincia di Pisa
Realizzazione indagine su imprese esportatrici della
provincia di Pisa
Osservatorio imprese high tech

22. Il grado di
soddisfazione dell’utenza
La Camera di Pisa partecipa all’indagine biennale di customer satisfation regionale sulle imprese coordinata da Unioncamere
Toscana. Le altre CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2012‐3 sono: Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Livorno, Lucca,
Pistoia, Siena. Di seguito si riportano alcune principali risultanze dell’indagine condotta ad inizio estate 2013:
Il giudizio espresso su aspetti relativi ad accoglienza, segnaletica, comfort

23. Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti
Confronto Camera di Commercio di Pisa e media toscanaConfronto Camera di Commercio di Pisa e media toscana
Il giudizio espresso sull’adeguatezza degli orari di apertura
al pubblico
Valutazione complessiva sulla comunicazione della CCIAA
Servizi Area Promozione e Sviluppo Servizi Area Anagrafica ‐ Diritto Annuale

24. PPUNTIUNTI CARDINECARDINE DELDEL D. D. LLGSGS. . 150/09 150/09 INTEGRATOINTEGRATO DALLADALLA LLEGGEEGGE 190/12190/12
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
PerformancePerformance
Relazione sulla Performance
TrasparenzaTrasparenza PremialitàPremialità
Piano triennale
per la Trasparenza e l’Integrità
Sistema di Misurazione e Valutazione
Piano triennalePiano triennale
di prevenzione della corruzione

25. Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
TRASPARENZA
l d ll f
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
non solo della performance,
ma anche…
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle impresep
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
BilanciPredisposizione apposita sezione Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati
p pp
Amministrazione trasparente del
sito istituzionale
Organizzata in sezioni e Servizi erogati
Pagamenti dell’amministrazione
Opere pubbliche
Pi ifi i d l i i
Organizzata in sezioni e
sottosezioni
Pianificazione e governo del territorio
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti

26. G i l’ iGrazie per l’attenzione