10. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
INGRESSOS ORDINARIS
Contenció dels ingressos fiscals
Increment de les subvencions corrents
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
Reducció del crèdit
Increment de les subvencions de capital
11. DESPESES
DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
30% 30%
7%
2% 3%
24% 4%
Personal Serveis Interessos Subvencions
Inversions Trans. Capital Retorn de Capital
12. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
2009
15.000.000,00 €
2010
10.000.000,00 €
FEIL
5.000.000,00 € /CSSI
0,00 €
l
l
ns
l
os
is
ns
ita
na
ita
ve
s
io
io
ap
so
es
ap
r
nc
rs
Se
r
r
.C
C
te
ve
Pe
e
bv
et
In
s.
In
an
R
Su
Tr
17. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
DESPESES ORDINARIES
Contenció de la despesa en RRHH 0,23%
Contenció de la despesa en serveis 1,14%
Reducció interessos bancaris –43,11%
Increment en Benestar social 21,7%
Increment en Desenvolupament comerç i
ocupació 26,88%
18. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
DESPESES EXTRAORDINARIES
Manteniment de l’esforç inversor de
l’Ajuntament en un 24% del total del
pressupost consolidat de l’Ajuntament.
Arriba a 24.946.071,70 € incloent el Fons
estatal de 2010 de 3.298.995,45 € i les
inversions del CSSI (Fase II de Viu Bé) de
6.853.083,00 €
19. -20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ALCALDIA
CULTURA
ÀREA SERVEIS
PERSONES
EDUCACIÓ
BENESTAR
SOCIAL
MEDIAMBIENT
INFÀNCIA I
JOVENTUT
ESPORTS
GOVERNACIÓ
INTERIOR
SERVEIS
GENERALS
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
URBANISME
RELACIONS
CIUTADANES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
HISENDA
20. INVERSIONS MÉS DESTACADES
CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES 425.000 €
LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA 800.000 €
RENOVACIÓ GESPA DEL XIPRERET 250.000 €
PLA DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ 1.966.761 €
VORERA NORD P. VERDAGUER 600.000 €
ACCÉS EST BARRI DE MONTSERRAT 600.000 €
ESPAI AV. PAÏSOS CATALANS 100.000 €
PROJECTE ESCORXADOR 450.000 €
NOVA ESCOLA EUETTI 300.000 €
SUBVENCIÓ NOVA PISCINA 567.520 €
SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE FAÇANES 20.000 €
CONSTITUCIÓ DE SIMER i AMPLIACIÓ DE PIMHA 141.392 €
21. INVERSIONS MÉS DESTACADES
INVERSIONS EN CULTURA 30.000 €
INVERSIONS PATRONAT D’ESPORTS 50.000 €
INVERSIONS AJUNTAMENT 190.000 €
PLA MILLORA ENLLUMENAT 60.000 €
MERCAT MUNICIPAL 30.000 €
MILLORES VIA PUBLICA 303.938 €
ADQUISICIÓ INSTRUMENTS OAMEAI 12.000 €
TOTAL: 6.896.613 €
22. INVERSIONS FONS ESTATAL
XARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICA 1.566.107 €
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSA 47.397 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES LA ROSELLA 192.631 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARE VILASECA 120.932 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESTADI ATLÈTIC 79.437 €
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESPAI C. CENTRE 83.253 €
CARRIL BICI I FIBRA ÒPTICA AV, EUROPA 131.750 €
CARRIL BICI PUIG CORNET 153.397 €
CONTROL ACCESSOS ZONES DE VIANANTS 98.943 €
MILLORA SEGURETAT VIAL AV. BCN/ C. ÒDENA 164.673 €
RECUPERACIÓ AIGÜES C. SANT MAGÍ 43.660 €
REFORMA INTERIOR PARE VILASECA 611.767 €
TOTAL: 3.298.995 €
28. EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI
Tendència a la reducció percentual de
l’endeutament municipal.
Increment progressiu del patrimoni
(realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada
El total del patrimoni net, supera
l’endeutament total.
30. CONCLUSIONS
Increment de l’esforç en l’àmbit social
Increment de l’esforç en l’àmbit de les
polítiques de desenvolupament i
ocupació.
Pressupost que manté un alt nivell
d’esforç inversor