Explicación de los presupuestos del año 2015 del Ayuntamiento de Redován

1. PRESUPUESTO
AÑO 2015
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2. PRESUPUESTO AÑO 2015
Explicación de los Presupuestos del
Ayuntamiento de Redován en el año
2015
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3. PRESUPUESTO AÑO 2015
¿De dónde partimos?
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4. ESTADO DEUDA A 31/12/2010
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5. PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2014 A
15/12/2014

6. PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014 A
15/12/2014
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7. HISTÓRICO PRESUPUESTOS (GASTOS)
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Cap./Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) 2015(**)
Cap. I 1.571.664,34 1.661.322,96 € 1.872.115,58 € 2.104.661,64 € 2.256.015,80 € 1.849.534,70 € 1.464.544,74 € 1.476.098,25 € 1.497.856,30 € 1.479.048,78 €
Cap. II 2.568.486,87 2.480.859,26 € 2.671.777,51 € 2.526.597,95 € 2.853.215,50 € 2.146.086,45 € 2.468.712,66 € 2.457.936,49 € 2.414.101,13 € 2.587.525,12 €
Cap. III - € - € - € 11.894,03 € 29.558,53 € 42.744,29 € 178.311,40 € 253.698,54 € 244.700,00 € 178.000,00 €
Cap. IV 243.467,21 298.233,70 € 345.638,01 € 349.868,90 € 350.573,06 € 248.913,59 € 237.675,95 € 247.777,05 € 292.835,76 € 292.089,90 €
Cap. VI 615.439,08 665.621,27 € 2.899.090,48 € 1.666.978,12 € 2.234.925,00 € 1.091.833,67 € 706.258,10 € 150.026,84 € 129.055,00 € 164.054,48 €
Cap. VII 217.000,00 55.848,59 € 111.374,27 € 76.374,49 € 73.993,92 € 86.851,21 € - € 1.973,56 € 96.370,00 € 3.000,00 €
Cap. IX - € - € - € - € - € - € 8.850,00 € - € 451.605,20 € 270.000,00 €
TOTAL 5.216.057,50 € 5.161.885,78 € 7.899.995,85 € 6.736.375,13 € 7.798.281,81 € 5.465.963,91 € 5.064.352,85 € 4.587.510,73 € 5.126.523,39 € 4.973.718,28 €
(*)
Presupuest
o liquidado
a
15/12/201
4. (**)
Presupuest
o inicial

8. www.redovan.es
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) 2015(**)
Series1 5,161,885.78 7,899,995.85 6,736,375.13 7,798,281.81 5,465,963.91 5,064,352.85 4,587,510.73 5,126,523.39 4,973,718.28
- €
1,000,000.00 €
2,000,000.00 €
3,000,000.00 €
4,000,000.00 €
5,000,000.00 €
6,000,000.00 €
7,000,000.00 €
8,000,000.00 €
9,000,000.00 €
EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

9. FINANCIACIÓN DEUDA
• PÓLIZA DE CRÉDITO (A CORTO PLAZO)
• PRÉSTAMO A 10 AÑOS (HASTA AÑO 2022).
• SE HAN CANCELADO DOS PRÉSTAMOS
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10. PÓLIZA DE CRÉDITO
AÑO 2011: 963.000 EUROS
AÑO 2015: 450.000 EUROS
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11. PRÉSTAMO A 10 AÑOS
Financiamos 3,5 millones de euros.
Bajada de intereses.
Ahorro de más de 150.000 euros anuales.
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12. PRESUPUESTO AÑO 2015. INGRESOS
CAP. DESCRIPCIÓN EUROS
I Impuestos Directos 2.288.902,20 €
II Impuestos Indirectos 20.000,00 €
III Tasas y otros ingresos 1.225.193,00 €
IV Transferencias corrientes 1.384.001,00 €
V Ingresos patrimoniales 55.622,08 €
VI Enajenación inversiones reales -
VII Transferencias de capital -
VIII Activos Financieros -
IX Pasivos Financieros -
TOTAL INGRESOS 4.973.718,28 €
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13. PRESUPUESTO AÑO 2015. GASTOS
CAP. DESCRIPCIÓN EUROS
I Gastos de Personal 1.479.048,78 €
II Gastos de bienes corrientes y servicios 2.587.525,12 €
III Gastos financieros 178.000,00 €
IV Transferencias corrientes 292.089,90 €
VI Inversiones Reales 164.054,48 €
VII Transferencias de capital 3.000,00 €
VIII Activos Financieros - €
IX Pasivos Financieros 270.000,00 €
TOTAL GASTOS 4.973.718,28 €
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14. PRESUPUESTO AÑO 2015/2014. INGRESOS
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15. PRESUPUESTO AÑO 2015/2014. GASTOS
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16. PRESUPUESTO AÑO 2015
¿Qué significan cada una de las partidas tanto
de ingresos como de gastos?
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17. INGRESOS
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS.
Son aquellos impuestos que revierten directamente en las propiedades físicas
de los ciudadanos: IBI, Rústica, impuestos de vehículos, IAE de grandes
empresas, la plusvalía.
CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS.
Este capítulo incluye los impuestos sobre licencias de obras en la ciudad.
CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.
Son los ingresos pos tasas municipales: agua, basuras, actividades deportivas,
uso instalaciones deportivas, vados, ocupación subsuelo, marquesinas,
licencias de apertura, mercados, cementerio, etc.
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Son los ingresos por los impuestos recaudados por el Estado y que cede en
parte a los Ayuntamientos: impuestos sobre el IVA, alcohol, cerveza, tabaco,
gasolina, cesión del IRPF, etc. También los ingresos de otras administraciones
públicas (subvenciones para gasto corriente).
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18. INGRESOS
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.
Son los intereses que el Ayuntamiento cobra por las cuentas y depósitos bancarios. Y
también los ingresos por arrendamientos de propiedades públicas, como el renting de
placas solares en inmuebles municipales.
CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
Son los ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las
urbanizaciones que el Ayuntamiento por ley puede vender para crear viviendas de
protección oficial.
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Son los ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras.
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.
Es el ingreso de las devoluciones sobre prestamos o adelantos que haya realizado el
ayuntamiento.
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.
Contiene la cifra de préstamos a largo plazo contratados por el Ayuntamiento en el
año en curso. No hay ninguno previsto en 2013.
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19. GASTOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.
En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios.
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
Son los gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza,
recogida basuras, manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines ,
fiestas, actividades culturales, servicios municipales, de servicios sociales,
mujer y juventud.
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS.
Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento,
intereses financieros principalmente.
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras
instituciones y personas: asociaciones, prestaciones sociales regladas a
familias con menos recursos, Mancomunidad Servicios Sociales La Vega y
entidades deportivas.
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20. GASTOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.
Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento.
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Son los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para
que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de
obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica.
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.
Es el gasto financiero del Ayuntamiento en caso de ser prestatario.
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.
Esta partida que se repite en Ingresos y Gastos se refiere a los
préstamos contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No
hay ninguno previsto en 2013.
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21. INGRESOS PRESUPUESTOS 2015
CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS.
Todos los impuestos propios del Ayuntamiento se congelan para el año
2015 y no hay actualizaciones. También existe una bajada del tipo
impositivo del IBI, que para el año 2014 estaba fijado en el 0,72 y para
el año 2015 estará fijado en 0,6 (una disminución de un 16,6%). Así
mismo, para los inmuebles que se encuentran en el sector urbano del
municipio conocido como B4, los valores catastrales han disminuido
una media en el ejercicio 2014 en un 24% adicional a través de la
revisión catastral parcial que se ha efectuado para ese sector por ser el
precio superior al del resto de las zonas urbanas del municipio.
CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.
Para el año 2015, se congelan todas las tasas municipales y se
mantienen las bonificaciones para los colectivos sociales (pensionistas,
familias numerosas, personas en situación de desempleo,
discapacitados y jóvenes). Incluso se disminuye la tasa de recogida de
basuras para comercios, pymes e industrias.
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22. PRESUPUESTO AÑO 2015
¿En qué se gasta el presupuesto?
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23. PRESUPUESTO AÑO 2015
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Amortización deuda pública 270.000,00 € 5,4%
Seguridad ciudadana y protección civil 552.767,39 € 11,1%
Prevención y extinción de incendios 27.639,90 € 0,6%
Vivienda y urbanismo 362.315,44 € 7,3%
Acceso nucleos de población 20.000,00 € 0,4%
Abastecimiento de agua 747.904,03 € 15,0%
Recogida de residuos 215.100,00 € 4,3%
Limpieza viaria 133.536,24 € 2,7%
Cementerio y servicios funerarios 31.989,09 € 0,6%
Alumbrado público 55.964,48 € 1,1%
Energía, limpieza edificios, eliminación residuos, jardines y medio ambiente 726.548,88 € 14,6%
Servicios sociales 223.007,34 € 4,5%
Desarrollo local 52.462,85 € 1,1%
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 17.500,00 € 0,4%
Educación infantil 10.600,00 € 0,2%
Educación primaria 101.396,50 € 2,0%
Cultura 143.656,42 € 2,9%
Fiestas populares y festejos 126.300,00 € 2,5%
Deportes 250.386,85 € 5,0%
Turismo 1.000,00 € 0,0%
Desarrollo empresarial 3.100,00 € 0,1%
Órganos de gobierno 158.589,80 € 3,2%
Administración General del Ayuntamiento 418.953,07 € 8,4%
Gestión de la deuda, servicio de recaudación y tesorería 323.000,00 € 6,5%
TOTAL 4.973.718,28 €

24. Amortizació
n deuda
pública
5%
Seguridad ciudadana y
protección civil
11%
Prevención y extinción de
incendios
1%
Vivienda y urbanismo
7%
Acceso nucleos de
población
0%
Abastecimiento de agua
15%
Recogida de residuos
4%
Limpieza viaria
3%Cementerio y
servicios funerarios
1%
Alumbrado público
1%
Energía, limpieza edificios,
eliminación residuos,
jardines y medio ambiente
15%
Servicios sociales
4%
Desarrollo local
1%
Hospitales, servicios
asistenciales y centros de
salud
0%
Educación infantil
0%
Educación primaria
2%
Cultura
3%
Fiestas populares y
festejos
3%
Deportes
5%
Turismo
0%
Desarrollo empresarial
0%
Órganos de gobierno
3% Administración
General del
Ayuntamiento
8%
Gestión de la deuda,
servicio de recaudación y
tesorería
6%
¿En qué se gasta el presupuesto municipal?

25. INVERSIONES AÑO 2015
El presupuesto contempla diferentes inversiones:
• Campo de fútbol de césped artificial
• La adquisición de un sonómetro para la Policía Local.
• Unos reductores de velocidad en el barrio San Carlos.
• La iluminación de la senda masquefa.
• La realización de un aula de la naturaleza remodelando
los vestuarios de la piscina de verano.
• Labores de trabajos en la Sierra de Redován.
• El cerramiento exterior de la Plaza Miguel Hernández.
• La señalización de senderos locales.
• Realización de aulas para la escuela de música.
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26. INVERSIONES AÑO 2015 GVA Y ESTADO
El presupuesto contempla diferentes inversiones:
• Rotonda CV900
• Rotonda Barrio San Carlos N340
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27. SUBVENCIONES AÑO 2015
• APORT. SERVICIO CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS: 27.639,90 €
• PROTECCIÓN CIVIL CALLOSA DE SEGURA: 1.000 €
• CONSORCIO PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS AREA XVII: 5.100,00 €
• EDAR CALLOSA DE SEGURA: 2.800 €
• CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES: 350,00 €
• CONVENIO ASOCIACIÓN ARACELIA: 350,00 €
• CONVENIO TERCERA EDAD: 4.000,00 €
• TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD LA VEGA: 100.000,00 €
• APORTACION CONSORCIO CONVEGA: 3.000,00 €
• SUBVENCIÓN FAMILIAS ESCUELAS INFANTILES: 3.000,00 €
• BECAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO: 3.500,00 €
• SUBVENCION AMPA SAGRADOS CORAZONES: 400,00 €
• SUBVENCION AMPA INSTITUTO: 400,00 €
• AYUDAS SOCIALES IBI: 11.000 €
• AYUDAS APOYO A EMPRENDEDORES: 5.000 €
• AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR: 15.000 €
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28. SUBVENCIONES AÑO 2013
• PREMIOS CULTURA: 3.000 €
• GALA MUJER TRABAJADORA: 1.200,00 €
• SUBVENCION UNIÓN MUSICAL: 24.000,00 €
• SUBVENCIÓN ASOCIACION BAILE CULTURAL: 350,00 €
• SUBVENCION ORQUESTA DE PULSO Y PÚA: 350,00 €
• SUBVENCIÓN COFRADÍA STMO. SACRAMENTO: 350,00 €
• SUBVENCIÓN COFRADÍA CRISTO Y LA VERONICA: 350,00 €
• SUBVENCION COFRADÍA LA SOLEDAD: 350,00 €
• SUBVENCION COFRADÍA VIRGEN PIEDAD: 350,00 €
• SUBVENCION COFRADIA STO. ENTIERRO: 350,00 €
• SUBVENCION COFRADIA DE LOS AUROROS: 350,00 €
• SUBVENCION COFRADIA SGDO. CORAZÓN DE J.: 350,00 €
• SUBVENCION JUNTA MAYOR DE COFRADIAS : 1300,00 €
• SUBVENCION ASOCIACION LA GRAMAERA: 1.000,00 €
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29. SUBVENCIONES AÑO 2015
• SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA CARBONILLA: 350,00 €
• SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RONDALLA BRISAS: 350,00 €
• SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN IMPULSO CULTURAL: 350 €
• AYUDA REINA Y DAMAS: 4.500,00 €
• PREMIOS LIBRO FIESTAS: 250,00 €
• SUBVENCIÓN ASOCIACIONES FESTERAS: 7.500,00 €
• SUBVENCIÓN REDOVÁN C.F.: 22.000,00 €
• SUBVENCIÓN CLUB DE TENIS: 30.000,00 €
• SUBVENCION CLUB FRONTENIS: 1.000,00 €
• SUBVENCION CLUB PESCA: 350,00 €
• SUBVENCION CLUB DE MONTAÑA: 350,00 €
• SUBVENCION CLUB LA PALOMA: 350,00 €
• SUBVENCION CLUB DE JUDO: 2.000,00 €
• CAMPEONATO PROVINCIAL PALOMOS: 700 €
• CARRERA DE MONTAÑA: 700 €
• CAMPEONATO DE ESCALADA: 700 €
• ASOCIACIÓN MOUNTAIN BIKE: 350 €
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30. SUBVENCIONES AÑO 2015
• SUBVENCIÓN PEÑA MADRIDISTA REDOVÁN:
350,00 €
• SUBVENCIÓN PEÑA BLAUGRANA REDOVÁN:
350,00 €
• SUBVENCIÓN CLUB ALPINO REDOVÁN: 350,00 €
• SUBVENCIÓN CLUB CAZADORES SAN MIGUEL:
350,00 €
• DONACIONES DE ALCALDIA DE PEQUEÑA
CUANTIA: 1.000,00 €
• CUOTAS F.E.M.P. Y F.V.M.P: 2.000,00 €
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31. PRESUPUESTO AÑO 2015
Todos los datos aquí expuestos son datos
públicos a disposición de los ciudadanos que lo
soliciten en la tesorería municipal
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32. PRESUPUESTO AÑO 2015
Tiene a su disposición el presupuesto del año
2015 en la sede electrónica del Ayuntamiento,
en concreto, en el Tablón de Anuncios
(Presupuesto) de la sede electrónica:
http://redovan.sedeelectronica.es
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