2. ÀREA D’ALCALDIA
1001 Òrgans de Govern
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost organs Govern
Cost organs Govern per habitant
Càrrecs de confiança política
Cost de càrrecs de confiança política
Indicadors de Procés
Plens municipals realitzats
Comissions de Junta de Govern Local
Comissions informatives
Juntes de Portaveus
Indicadors de Resultat
Puntuació obtinguda en Transparència Internacional
Assistència als Plens municipals
octubre 2013
m€
€
Nº
m€
Proposta
2012
Resultat
2012
1.053,95
8,51
13,00
761,00
1.013,06
8,20
13,00
820,88
Nº
Nº
Nº
Nº
15
35
11
20
14
35
14
20
14
41
12
20
Nº
%
85
96,00
95
100,00
95
92,85
Gabinet Planificació i Organització
2
3. ÀREA D’ALCALDIA
1100 Direcció d’Alcaldia
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada Capítol I
Indicadors de Procés
Accions Alcaldia als barris
Coordinació Gestió Recinte Torribera
Aprovació PAM 2011/15
Indicadors de Resultat
Grau d'acompliment del PAM 2011/15
Realització de l'Anuari estadístic
Realització de la enquesta municipal
Actualització quadre d'indicadors de l'Àrea
octubre 2013
Milers €
Nº
si/no
Data
%
si/no
si/no
si/no
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
4.329
Si
Si
Si
Si
37.272
Resultat
2012
14.422
500
514
Si
Si
Abril Desembre
30
Si
No
Si
30
Si
No
Si
3
4. ÀREA D’ALCALDIA
1110 Acció territorial
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Demandes generades en Dtè. I
Demandes generades en Dtè. II
Demandes generades en Dtè. III
Demandes generades en Dtè. IV
Demandes generades en Dtè. V
Demandes generades en Dtè. VI
Grau d'instauració Regidories de Districte
octubre 2013
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
40
30
100
30
40
150
100
Resultat
2012
49
32
150
31
47
160
100
4
5. ÀREA D’ALCALDIA
1120 Premsa i Comunicació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost despeses anuncis i publicitat
Cost per edicions
Indicadors de Procés
Rodes de premsa
Notes de premsa
Notícies aparegudes en mitjans de comunicació
Productes gràfics produits
Recull diari de premsa digitalitzat
Notícies web municipal
Notícies video en portal
Comunicacions facebook Pasión por Santako
Comunicacions facebook Santa Coloma al cor
Comunicacions twitter Ajuntament
octubre 2013
€/habit.
€
Nº
Nº
Nº
Nº
Si/No
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2011
1,12
450
1,00
450
1,18
144,18
34
76
1.413
498
Si
614
107
1.478
979
472
50
150
1.500
600
Si
450
150
1.500
1.000
500
37
80
1.542
476
Si
747
143
2.325
1.305
925
5
6. ÀREA D’ALCALDIA
1200 Gabinet de l’Alcaldessa
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Visites rebudes
Actuacions protocolàries realitzades
Casaments civils celebrats
Assistència mitjana de persones als actes
Intervencions amb entitats
Indicadors de Resultat
Espera per a la realització de casaments civils en dissabtes
Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables
Assistència de l'Alcalde a actes diversos
Assistència regidors/es en representació municipal
octubre 2013
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Dies
Dies
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
1.525
850
188
300
1.000
800
200
300
300
1.405
875
186
350
320
0
0
350
375
0
0
300
375
0
0
516
650
6
7. ÀREA D’ALCALDIA
1300 Reactivació econòmica
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal de la UNED
Despesa Grameimpuls de la UNED
Indicadors de Procés
Activitats de formació ocupacional
Sessions formatives empresarials
Ususaris atesos
Carreres establertes a la UNED
Alumnes matriculats 2011/2012
Alumnes matriculats de la ciutat
Projectes empresarials atesos
Indicadors de Resultat
Alumnes de formació empresarial
Empreses creades
octubre 2013
Milers €
Milers €
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Proposta
2012
Resultat
2012
141,00
67,00
157,00
60,00
210,12
60
106
14
8.387
7
1.512
110
10
7.027
7
1.500
160
350
111
21
6.861
6
1.322
125
485
100
70
553,0
91
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
7
8. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2000 Direcció de Serveis Interns
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Total despesa gestionada a l'Àrea
Total d'ingressos gestionats
Indicadors de Resultat
Grau d'execució de la despesa
Grau d'execució dels ingressos
octubre 2013
Milers €
Milers €
%
%
Proposta
2012
Resultat
2012
34.264,18
4.319,80
26.924,22
3.476,51
37.504,31
4.990,89
137,08
118,39
100,00
100,00
94,32
99,46
Gabinet Planificació i Organització
8
9. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2100 Tresoreria
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa financera s/pressupost
Despesa financera i d'amortització
Tipus d'interés crèdit a llarg termini
Saldo mig dels fons líquids a tresoreria
Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats
Indicadors de Procés
Pagaments realitzats
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV
Indicadors de Resultat
Despesa financera i amortització/habitant
Endeutament per habitant
Ràtio legal del deute viu (màxim 110%)
Ingressos rendabilització excedents de tresoreria
octubre 2013
%
Milers €
%
Milió €
Milió €
Proposta
2012
Resultat
2012
2,09
8.698,56
3,25
9,91
4,99
3,74
11.938,00
3,50
4,50
2,50
2,44
11.527,91
3,05
4,38
2,77
7.024
77,60
77,16
5.000
40,00
40,00
5311
78,52
68,85
69,75
723,4
95,1
274,52
73,00
528,00
68
200
72,7
612,44
79,18
85,79
Nº
Dies
Dies
€
€
%
Milers €
Gabinet Planificació i Organització
9
10. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2200 Recaptació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Ajuntament)
Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Diputació)
Indicadors de Procés
Domiciliacions
Import total constrenyiment
Cobrament total tributs periòdics
Cobrament total tributs no periòdics
Import recaptat període voluntari
Import recaptat període executiu
Baixes
Pendent
Indicadors de Resultat
Crèdits incobrables aprovats
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Milers €
Milers €
77,79
545,00
1.100,00
420,06
1.195,87
Nº
Milers €
%
%
%
%
%
%
70.031
5.176,75
88,36
45,67
60,67
1,31
3,26
23,06
81.390
6.830,00
88,77
36,99
52,22
6,49
5,86
35,42
71.599
4.899,48
86,16
60,5
66,64
13,61
2,86
24,09
Milers €
382,40
826,00
266,09
Gabinet Planificació i Organització
10
12. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2400 Direcció de Recursos Humans
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent gestionada Capítol I
Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII
Indicadors de Procés
Aprovació de la Relació de llocs de treball
Convenis amb institucions educatives
Indicadors de Resultat
Propostes presentades per aprovació del Ple.
Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local
Alumnes en pràctiques
octubre 2013
Milers €
Milers €
Data
Nº
Proposta
2012
1.455,37
307,47
2.259,88
307,29
Resultat
2012
2.259,88
317,29
23/12/2010 18/12/2012 18/12/2012
6
25
51
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
7
17
6
8
10
25
11
5
51
12
13. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2420 Atenció a l’empleat
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Empleats
Total d'hores efectives
Cost mig consolidat per empleat municipal
Indicadors de Procés
Jubilacions anticipades
Jubilacions anuals
Jubilacions parcials
Expedients gestionats
Indicadors de Resultat
Hores extres extraordinàries
Hores d'Incapacitat Temporal
Durada mitjana IT per empleat
octubre 2013
Nº
Hores
Miler €
Resultat
2012
642
1.470
43,49
660
1.460
43,94
676
1.463
41,56
3
11
4
407
1
4
6
300
1
4
6
236
20.220
8.330
31
9.000
10.000
30
8.913
14.760
35
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Dies
Proposta
2012
Gabinet Planificació i Organització
13
14. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2430 Prevenció
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost en RR HH en matèria de prevenció per treballador
Indicadors de Procés
Exàmens de salut programats
Exàmens ginecològics programats
Vacunacions antigripals programades
Incidències en matèries de riscos gestionades
Llocs de treball avaluats
Hores lectives en formació de riscos
Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene
Indicadors de Resultat
Exàmens de salut realitzades sobre la plantilla
Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina
Vacunacions realitzades sobre la plantilla
Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa
Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa
octubre 2013
€
Proposta
2012
Resultat
2012
366,00
374,89
380,00
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
463
255
56
63
16
231
5
463
255
56
50
12
1.000
6
529
260
67
45
12
16.465,3
5,38
%
%
%
%
%
66,61
72,44
8,05
5,17
8,63
66,90
70,05
8,00
5,17
8,63
68,93
71,42
9,57
3,76
5,92
Gabinet Planificació i Organització
14
15. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2440 Selecció i Desenvolupament
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Empleats efectius
Places a la plantilla orgànica
Dones a la plantila
Llocs de treball a la RLT
Places reservades a la plantilla orgànica
Dones directives (Cap Servei o més)
Hores aprovades en Pla de Formació
Indicadors de Procés
Processos de selecció i/o provisió
Nomenament interins i contractes temporals
Places reservades que passen a estar en situació d'actiu
Places en actiu que passen a estar en situació de reserva
Formació organitzada per l'Ajuntament
Formació contractada externament
Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament
Assistents a la formació contractada externament
Total de temps d'alumnes en pràctiques
Indicadors de Resultat
Índex de rotació de la plantilla efectiva
Índex de places reservades sobre la plantilla orgànica
Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament
Total d'assistència a la formació externa
Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda
Temps de formació per treballador
Comandament directius ver tota la plantilla
octubre 2013
Nº
Nº
%
Nº
Nº
%
Nº
642
662
Proposta
2012
Resultat
2012
11.534
675
689
50
340
25
50
8.000
676
690
49
350
20
60
7.090
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Hores
8
85
6
2
45
315
625
420
8.612
10
40
3
1
30
300
390
200
10.000
6
59
5
1
26
304
400
169
12.602
%
%
Hores
Hores
1 - 10
Hores
%
4,23
9.087
5.542
8,1
22,61
7,39
0,10
3,63
6.500
4.000
8,0
20,00
7,39
0,10
2,90
6.266
4.375
8,50
18,50
7,51
359
28
Gabinet Planificació i Organització
15
16. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2500 Planificació i Organització
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Reunions de treball Comissions transversals
Automatització de processos
· En fase d'anàlisi
· En fase de parametrització
· Implantats
Estudis
· En fase d'anàlisi
· Finalitzats
· Aprovats
Indicadors de Resultat
Data aprovació PAM definitiu pel Ple
Assoliment de les decissions presses a les Comissions de treball
Índex satisfacció sessions formatives Comissió Tècnica
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
72
7
5
1
1
8
1
5
2
89
7
5
2
0
8
1
5
2
Dta
%
%
Juny
90
90
Desembre
85
78
Gabinet Planificació i Organització
16
17. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2600 Servei de Sistemes d’Informació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ordinadors
Ordinadors connectats en xarxa
Impressores
Indicadors de Procés
Ordinadors adquirits
Circuits PSE implantats
Llocs treballant amb PSE
Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa
Indicadors de Resultat
Dies del sistema aturat per problemes informàtics
Índex de rotació d'ordinadors
Índex resolució avaríes de 2 díes o menys
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Nº
Nº
Nº
665
600
152
569
569
167
571
571
154
Nº
Nº
Nº
Nº
30
78
439
41
70
65
400
17
56
69
458
49
0
4,51
81,90
0
12,30
80,00
0
9,81
89,23
Dies
%
%
Gabinet Planificació i Organització
17
18. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2700 Gestió d’Assumptes Generals
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Xifra població total
Població immigrant
Indicadors de Procés
Demandes PMH
Documents sortida
Documents entrada
Errors de l'INE automatitzats
Automatització circuit de baixes per ofici
Comunicació automàtica del canvi de domicili
Nou contracte de Missatgeria
Indicadors de Resultat
Percentatge població immigrant
Reajustament població oficial amb dades INE
Temps de resolució d'expedients de baixes d'ofici PMH
Temps de resolució d'expedients de baixes per caducitat PMH
octubre 2013
Nº
Nº
Proposta
2012
Resultat
2012
123.782
27.516
123.782
27.516
123.268
27.273
Nº
Nº
Nº
%
%
Si/No
Si/No
800
29.782
37.272
800
29.000
37.000
100,00
100,00
Si
SI
900
28.683
34.128
100,00
90,00
No
Si
%
%
Mesos
Dies
20,78
2,00
3
10
22,23
1,50
3
6
22,12
1,82
12
1
Gabinet Planificació i Organització
90,00
18
19. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2710 Consergeria
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Enviaments realitzats
Nous clauers de planta
Indicadors de Resultat
Devolució de notificacions
Millora de les tarifes de Correus i Missatgeria
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Nº
Nº
255.000
2
300.000
4
385.397
6
Nº
%
1.400
1.500
5
1.485
10,51
Gabinet Planificació i Organització
19
20. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2720 Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost del servei per habitant
Indicadors de Procés
Tramitacions ciutadanes
Tramitacions presencials
Tramitacions pèr telèfon
Atencions per gestor
Tràmits per telèfon
Tràmitacions On-line
Tràmits d'internet
Tramitacions per conveni interadministracions
Consultes per e-mail
Indicadors de Resultat
Queixes rebudes OIAC
Atencions sobre total població
Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC
Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC
Temps mitjà d'atenció a l'OIAC
octubre 2013
€/habit.
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%
Minuts
Minuts
Minuts
Proposta
2012
Resultat
2012
6,02
6,00
5,69
237.772
218.554
9.593
12.051
70
816
32
8.809
6.380
234.400
215.000
9.500
11.861
80
850
100
9.000
6.300
255.395
218.195
16.203
11.758
70
768
20
20.229
6.224
273
192,00
25
40
7,30
290
190,00
15
30
7
225
207,00
20,86
34,49
8,49
Gabinet Planificació i Organització
20
21. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2730 Consums de telèfons
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Línies fixes
Línies mòbils
Línies amb ADSL
Línies de dades
Licències Blackberry
Línies RDSI
Cost total telefonia fixa
Cost total telefonia mòbil
Indicadors de Procés
Incidències sobre telefonia fixa gestionades
Informes realitzats als serveis
Nou contracte de telefonía
Indicadors de Resultat
Resposta entre partes enviats/resolts
Mòbils que superen els 60 €/mes
Mòbils que superen els 90 €/mes
octubre 2013
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Milers €
Milers €
Proposta
2012
Resultat
2012
270
264
91
2
42
10
253,00
163,00
280
270
95
2
45
5
240,00
150,00
358
235
30
2
47
4
258,00
125,00
Nº
Nº
Si/No
740
25
No
700
50
Si
350
3
No
%
Nº
Nº
100
79
38
100
50
30
100
66
31
Gabinet Planificació i Organització
21
22. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2800 Servei de Contractació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Import dels contractes adjudicats
Indicadors de Procés
Peticions dels serveis
Contractes anul·lats
Contractes de Subministraments
Contractes de Serveis
Contractes de Concessions
Contractes d'Obres
Contractes d'Arrendaments
Total contractes adjudicats
Procediment Obert
Procediment Menor
Procediment Negociat
Indicadors de Resultat
Empreses amb 2 contractes
Empreses amb 1 contracte
Contractes pendents d'adjudicació
octubre 2013
Miler €
Proposta
2012
Resultat
2012
5.456,98
4.070,80
4.070,80
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
107
7
19
53
3
22
3
92
17
48
35
80
0
24
36
0
16
4
80
15
40
25
87
15
29
32
2
21
1
63
23
40
24
Nº
Nº
Nº
8
84
8
6
60
8
5
58
9
Gabinet Planificació i Organització
22
23. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2900 Compres i Gestió Patrimonial
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Manteniment i edificis patrimonials
Manteniment i conservació d'habitatge públics
Despesa en material de tintes i toners
Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina
Despesa total en material d'oficina
Indicadors de Procés
Habitatges destinats a l'arrendament
Locals destinats a l'arrendament
Concursos realitzats
Fotocòpies realitzades
Indicadors de Resultat
Inmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal.
Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció
Reducció de despesa en material d'oficina
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
€
%
€
83.267,83
192.032,00
48.240,18
49,35
97.745,42
60.000,00
50.000,00
50.000,00
55,00
90.000,00
65.061,17
3.594,79
36.651,11
49,75
73.665,34
Nº
Nº
Nº
Nº
88
38
7
2.962.849
88
33
12
2.800.000
88
38
12
2.478.668
Nº
Nº
%
1
3
4,76
0
4
7,92
0
4
24,00
Gabinet Planificació i Organització
23
24. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2910 Arxiu
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Capses lliures i inventariades
Llibres lliurats i inventariats
Consultes internes ateses
Capses/llibres avaluats i triats
Prestecs realitzats
Indicadors de Resultat
Consultes externes ateses
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
1152
77
710
966
1241
950
75
700
1.100
1200
806
88
683
1.796
1.414
Nº
45
75
84
Gabinet Planificació i Organització
24
25. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
3100 Gestió General Servei Seguretat Ciut.
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Despesa municipal respecte total Corporació
Indicadors de Procés
Hores de servei (sense administratius)
Hores de servei total
Agents per població total
Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants)
Indicadors de Resultat
Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes
Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes
octubre 2013
€
%
%
Nº
Nº
Nº
0%
%
%
Gabinet Planificació i Organització
56,01
37,58
3,63
183.920
184.700
110
0,82
42,0
11,0
Proposta
2012
55,00
35,00
2,00
Resultat
2012
56,01
77,47
1,06
183.920,00 187.264,00
184.700,00 188.048,00
110,00
112,00
0,82
0,9
40,0
10,0
39,00
9,00
25
26. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3200
3200 Servei adjunt operatiu
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L.
Part destinada a Seguretat Ciutadana
Part destinada a Seguretat Viària
despesa per actuació
Indicadors de Procés
Alumnes en activitats d'educació viària
Participació d'alumnes en activitats
Entitats participants en cursos eduació viària
Actuacions de trànsit
Actuacions de polícia administrativa
Actuacions de seguretat
Actuacions de protecció (identificacions i detencions)
Actuacions d'assistència
Controls d'alcoholèmia per accidents
Controls d'alcoholèmia per infracció
Controls preventius d'alcoholèmia
Positius d'alcoholèmia per control
Accidents al municipi
Indicadors de Resultat
Temps de resposta en trucades urgents
Variació d'actuacions respecte any anterior
Positius en controls d'alcoholèmia
Cariació d'accidents respecte any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
%
€
61,69
60,00
40,00
320,99
59,98
60,00
40,00
283,12
60,95
60,00
40,00
275,74
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
14810
15075
40
20.953
888
966
1.552
1.574
171
65
1.025
55
238
14810
15000
40
21.000
900
950
1.800
1.600
170
65
1.000
50
238
14.583,00
16.385,00
38,00
21.563,00
936,00
1.211,00
2.067,00
1.612,00
175,00
66,00
706,00
22,00
239,00
7,0
-0,12
5,37
0,85
7,00
>1
4,00
0,60
7,00
5,60
3,11
0,42
Minuts
%
%
%
Gabinet Planificació i Organització
26
27. MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
4000 Direcció de Mediació i
Convivència
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Mediacions fetes per l'equip
Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors
Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut
Indicadors de Resultat
Mediacions tancades per resolució positiva
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
7,07
22,61
7,07
22,61
11,07
4,35
Nº
Nº
Nº
366
345
702
350
345
100
413
359
194
Nº
156
200
244
Gabinet Planificació i Organització
27
28. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES
5000 Direcció Serveis Personals, Benestar i
Famílies
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada pèr l'Àrea
Ingressos liquidats per l'Àrea
Finançament extern respecte la despesa gestionada
Despesa generada per habitant
Aportació municipal respecte total Corporació
Indicadors de Procés
Grau d'execució del PAM
octubre 2013
Milers €
Milers €
%
€
%
Proposta
2012
Resultat
2012
29.474,40
9.170,86
31,11
236,34
43,73
10.118,24
3.894,92
38,50
81,66
20,00
10.499,06
1.798,24
17,13
84,73
15,22
95
40
40
%
Gabinet Planificació i Organització
28
29. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5021 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Programa
Despesa destinada a l'atenció a discapacitats
Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran
Indicadors de Procés
Seguiment gestió empreses proveïdores
Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades
PIAS tramitats
Indicadors de Resultat
Entitats ciutadanes col·laboradores
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
%
23,52
16,51
83,49
2,15
15,00
85,00
2,49
15
85
Nº
Nº
Nº
6
2
687
6
1
100
6
1
790
Nº
15
15
15
Gabinet Planificació i Organització
29
30. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5022 Atenció a persones amb discapacitats
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat
Aportació municipal usuari transport adaptat
Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat
Aportació municipal viatge transport adaptat
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usuaris nominals del transport adaptat
Viatges inscrits del transport adaptat
Hores de servei del transport adaptat
Altres viatges esporàdics de transport adaptat
Indicadors de Resultat
Variació d'usuaris respecte l'any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
€
€
%
3,33
1.669,30
65,18
3,74
94,91
7,40
4.434,96
108,49
9,92
24,59
5,76
4589,88
83,58
10,27
24,79
Nº
Nº
Nº
Nº
156
69.720
6.377
2.853
156
69.720
6.377
2.853
117
52.314
6.425
3.198
%
-1,27
0,00
-25,00
Gabinet Planificació i Organització
30
31. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5023 Centre de Dia Puig Castellar
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant Centre de Dia
Aportació municipal mitjana plaça ocupada
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usuaris amb plaça atesos durant l'any
Mitjana de places bàsiques ocupades
Participants al taller de gimnàstica i memòria
Indicadors de Resultat
Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
%
2,12
13.581,72
71,37
0,01
73,39
99,14
0,62
5894,75
19,35
Nº
Nº
Nº
19
19
108
22
20,00
108
13
13
0
%
11,76
5,26
-31,58
Gabinet Planificació i Organització
31
32. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5024 Servei d’Atenció Domiciliària
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant per SAD
Despesa usuari del SAD
Aportació municipal per usuari del SAD
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Persones grans ateses pel SAD
Altres usuaris atesos pel SAD
Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari
Usuaris teleassistència
Apats servits a domicili
Indicadors de Resultat
Variació persones grans ateses respecte l'any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
€
%
16,84
700,22
512,42
84,38
23,69
2.935,48
1.618,26
44,57
26,94
4247,58
3622,66
14,71
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
2.876
124
2,20
1.927
23.394
> 1.000
120
>2
> 1.900
> 20.000
786
108
2
2.291
20.740
%
49,87
0,00
-72,67
Gabinet Planificació i Organització
32
33. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5202 Gestió general Servei Salut i Consum
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Indicadors de Procés
Informe de Salut
Intervencions al mitjans de comunicació local
octubre 2013
€
%
Data
Nº
Gabinet Planificació i Organització
0,72
7,33
Proposta
2012
0,18
19,87
Resultat
2012
0,33
0
2012 Desembre 12Desembre 12
12
12
12
33
34. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5203 Programa de Promoció de la Salut
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Indicadors de Procés
Visites per atenció psicològica al CASSIR
Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP
Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI
Pares/mares participants a l'aula de salut
IES participants campanyes de SIDA
Indicadors de Resultat
Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES
Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
2,34
132,88
0,35
436,36
0,56
274,58
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
510
2835
438
144
8
500
3.000
450
150
8
580
3.193
312
158
6
%
%
100,00
71,4
50,00
50,00
58,00
87,00
Gabinet Planificació i Organització
34
35. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5205 Programa de Protecció de la Salut
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Finançament extern
Indicadors de Procés
Inspeccions d'expedients sancionadors
Inspeccions a menjadors col·lectius
Informes mercats municipals
Informes d' autorització sanitària
Establiments de nova obertura amb acta favorable
Indicadors de Resultat
Autoritzacions sanitàries respecte la demanda
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
1,72
9,76
0,55
9,16
0,49
2,94
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
19
0
44
90
37
0
29
derogada
derogada
derogada
27
29
derogada
derogada
19
%
0,00
derogada
derogada
Gabinet Planificació i Organització
35
36. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5209 Atenció social a Drogodependències
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant del programa
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Activitats de prevenció
Promig d'usuaris en activitats de prevenció
Total d'usuaris de reinserció
Participants totals en activitats de reinserció
Reincidències
Indicadors de Resultat
Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats
Variació usuaris de reinserció
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
0
108,80
0,04
96,84
1,14
35,09
Nº
Nº
Nº
Nº
%
700
5,7
198
1.209
0,00
800
10,0
200
1.500
0,00
850
10
226
1558
0,25
%
%
15,40
13,63
15,00
13,00
16,00
14,14
Gabinet Planificació i Organització
36
37. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5310 Gestió gral. Departament de la Dona
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Indicadors de Procés
Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima
Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima
Comissions dinamització Consell de la Dona
Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES)
Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents)
Indicadors de Resultat
Nou Pla d'Igualtat
octubre 2013
€
Proposta
2012
Resultat
2012
0,77
2,01
3,32
17
45
3
69
34
10
45
3
23
34
6
20
4
23
47
Situació 1ª Avaluació
Reformular
Informe
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
37
38. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5311 C I R D
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Cost atenció CIRD
Despesa municipal per cada atenció
Indicadors de Procés
Atencions totals al CIRD
Dones ateses
Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic
Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica
Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral
Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar
Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual
Indicadors de Resultat
Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior
octubre 2013
€
€
Proposta
2012
Resultat
2012
179,54
207,44
63,87
36,37
35,95
58,24
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
1.773
342
243
430
60
18
16
2.000
300
140
278
60
20
16
2.870
455
194
520
67
16
26
%
-15,00
40
111,63
Gabinet Planificació i Organització
38
39. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5312 Suport i promoció associacion. dones
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal al programa
Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones
Indicadors de Procés
Grups de dones de la ciutat
Demandes de suport de les entitats
Participacions en actes centrals Dia Internacional
Grups de dones en cursos d'alfabetització
Indicadors de Resultat
Participació de la població a les activitats (repetits)
octubre 2013
€
€
Proposta
2012
Resultat
2012
6.068,48
1.700,00
3.288,97
1.700,00
6117,1
1.700,00
Nº
Nº
Nº
Nº
17
35
2.491
8
17
35
2.000
8
18
38
1500
8
%
90,00
10,00
10,00
Gabinet Planificació i Organització
39
40. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5320 Solidaritat i Cooperació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Aportació municipal per habitant
Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat
Indicadors de Procés
Projectes de cooperació
Activitats en relació amb ciutats agermanades
Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau
Activitats de sensibilització
Activitats "Joves per la Pau"
Indicadors de Resultat
Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació
Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat
Pla Director Municipal de Cooperació
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
3,74
1,00
3,74
1,00
4,40
1,00
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
16
8
13
31
24
16
8
13
30
24
18
11
13
35
26
15,00
35,00
Presentació
15,00
35,00
Debat
15,00
35,00
Debat
%
%
Situació
Gabinet Planificació i Organització
40
41. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5400 Direcció de Serveis Culturals i Joventut
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals
Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals
Finançament extern respecte la despesa
Indicadors de Procés
Desenvolupament Pla Acció Cultural
Indicadors de Resultat
Nous programes en equipaments segons PAM
octubre 2013
Miler €
Miler €
%
Proposta
2012
Resultat
2012
7.851,72
975,76
12,43
2.005,17
36,96
1,61
2.296,62
248,10
10,80
%
90
90
90
Nº
7
7
9
Gabinet Planificació i Organització
41
42. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5410 Cicle festiu CCTP Joan Pairó
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per assistència Cicle festiu
Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Activitats realitzades Cicle festiu
Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes
Entitats ususaries del CTPC
Activitats en col·laboració amb entitats
Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)
Assistents a la Festa Major d'Estiu
Indicadors de Resultat
Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)
Variació assistents a la Festa Major d'Estiu
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
%
4,92
1,61
4,53
4,10
1,61
1,77
7,38
2,35
8,81
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
140
60
10
83
382.000
179.000
150
60
10
84
382.000
180.000
170
61
10
86
390000
185000
%
%
-1,54
-3,24
0,00
0,56
2,09
2,78
Gabinet Planificació i Organització
42
43. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5411 Arts Escèniques
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Despesa municipal per assistència
Finançament extern
Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori
Indicadors de Procés
Estrenes de produccions locals
Produccions professionals
Utilitzacions del teatre
Indicadors de Resultat
Total assistents al Teatre municipal
Espectadors
Espectadors en activitats de cessió a entitats
Variació espectadors respecte any anterior
octubre 2013
€
€
%
€
Nº
Nº
Actes
Nº
Nº
Nº
%
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
3,08
13,60
18,94
39,68
1,20
9,33
0,00
9,33
3,42
33,43
9,46
30,27
21
38
110
15
35
110
10
32
122
24750
16.382
11.850
-6,12
25000
16.000
12.000
0,00
33.725
12.687
14.482
36,26
43
44. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5412 Arts Musicals
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Despesa municipal per assistència
Finançament extern
Cost assistència Teatre i Auditori
Indicadors de Procés
Estrenes de produccions locals
Produccions professionals
Utilitzacions de l'Auditori
Indicadors de Resultat
Enregistraments musicals
Total assistents a l'Auditori
Variació espectadors respecte any anterior
octubre 2013
€
€
%
€
Resultat
2012
3,08
39,68
18,94
13,60
6,51
265,70
1,12
268,70
6,23
375,3
6,36
400,78
35
15
15
24
16
14
24
3.482
143,95
4
3.000
-10,00
4
1.926
-44,69
Nº
Nº
Actes
Nº
Nº
%
Proposta
2012
Gabinet Planificació i Organització
44
45. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5413 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré
Grau de finançament extern
Aportació municipal / ús Can Sisteré
Indicadors de Procés
Exposicions d'Art Contemporani
Activitats realitzades amb artistes locals i tallers
Usos de Can Sisteré
Visitants exposicions d'art contemporani
Indicadors de Resultat
Mitjana usuaris dia
Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
€
0,85
10,32
25,67
0,81
10,32
25,67
0,66
9,36
9,00
Nº
Nº
Nº
Nº
8
19
3.946
2.368
7
19
4.000
3.000
6
23
8278
5206
Nº
%
14,56
-68,43
15,00
1,37
30,10
106,95
Gabinet Planificació i Organització
45
46. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5414 Museu i Arxiu històric
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric
Despesa municipal per ús
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Total usos del Museu i Patrimoni
Visites d'exposicions
Usos de tallers
Usos visites guiades al patrimoni
Assistents als actes
Consultes al Fons històric documental
Actes
Usos d'escolars
Indicadors de Resultat
Mitjana usaris / dia
Amics del Museu
Variació respecte any anterior d'Amics del Museu
Variació respecte any anterior nº usos del Museu
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
%
2,75
11,74
3,64
1,90
7,65
5,00
2,12
6,28
9,80
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
29.262
8.746
7.217
2.542
10.715
42
120
12.576
30.000
8.500
7.500
3.000
12.000
40
120
12.500
37.659,00
8.219,00
5.763,00
3.163,00
20.452,00
62,00
156,00
11.124,00
Nº
Nº
%
%
80
229
-10,20
0,50
91
229
0,00
2,52
129
167
-37,13
25,53
Gabinet Planificació i Organització
46
47. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5415 Foment lectura. Biblioteques
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Despesa municipal per ús
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usos de la Biblioteca Central
Usos de la Biblioteca Singuerlín
Usos de la Biblioteca Can Peixauet
Total de documents prestats
Total d'usos d'internet
Indicadors de Resultat
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet
Usuaris amb carnet de biblioteca
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
%
5,85
1,73
0,34
4,56
1,33
0,00
4,7
1,46
0
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
194.215
99.984
128.086
211.286
47.455
195.000
100.000
130.000
215.000
50.000
174.844
94.368
128.086
215.229
51.305
Nº
Nº
Nº
Nº
863
353
454
49.733
890
360
460
624
345
434
51.117
Gabinet Planificació i Organització
47
48. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5417 Joventut
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel programa de Joventut
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol)
Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar
Usos del Centre RELLOTGE XXI
Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar
Hores de la sala d'estudis nocturna
Indicadors de Resultat
Pla Local de la Joventut
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
1,86
8,17
3,13
3,25
3,28
11,06
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
28.300
32
16.734
9
200
28.500
34
17.500
9
200
29.050
37
17.100
6
200
Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup.
Gabinet Planificació i Organització
48
49. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5418 Infància – Casals Infantils
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per recolzar activitats de lleure infantil
Indicadors de Procés
Infants participants als Casals d'estiu
Infants participants als Camps esportius
Esplais infantils subvencionats
Indicadors de Resultat
Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior
Variació participants als camps esportius respecte any anterior
octubre 2013
€
Proposta
2012
Resultat
2012
58.442,45
5.468,90
752,28
Nº
Nº
Nº
977
989
3
950
950
3
848
938
3
%
%
-4,19
-11,22
-2,84
-4,11
-5,44
-5,44
Gabinet Planificació i Organització
49
50. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5419 Activitats ciutadanes
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Prestacions econòmiques
Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques
Indicadors de Procés
Prestacions acordades (Subvencions i convenis)
Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds
Acompliment de terminis en presentació de justificacions
Sol·licituds estimades respecte les rebudes
Indicadors de Resultat
Grau de cobertura (ateses respecte les totals)
octubre 2013
Miler €
%
Proposta
2012
Resultat
2012
395,36
11,55
135,00
65,00
134,654
-66,02
Nº
%
%
%
118
98,37
97,46
95,93
121
100,00
100,00
96,00
121
100
98,04
84,30
%
28,92
29,00
28,67
Gabinet Planificació i Organització
50
51. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5500 Atenció a la infància i Famílies
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies
Despesa en ajuts econòmics per habitant
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Mitjana de dies entre petició 1ª entrevista i realització
Persones ateses en expedients treballats
Entrevistes de professionals
Càrrega de treball: entrevistes/professionals
Indicadors de Resultat
Cobertura beneficiaris en Renda Mínima I. Sobre total atesos
Ajuts a població immigrant/total ajuts
Cobertura dels SSB (nº persones x 100 habitants)
Cobertura prestacions econòmiques sobre persones ateses
octubre 2013
€
€
%
Nº
Nº
Nº
Nº
%
%
%
%
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
20,03
5,79
23,55
50,00
3,00
50,00
51,58
3,37
41,41
16.716
17.300
10
16.000
16.000
30
20
17752
17752
33,56
10,00
30,00
12,00
25,00
7,96
37,49
14,72
25,5
42,50
51
52. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5514 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Pla
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Accions integrals a població exclosa
Sessions participatives i de coordinació amb entitats
Beneficiaris del programa Aliments solidaris
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
3,00
69,17
0,33
223,33
2,22
3,03
Nº
Nº
Nº
35
55
2.102
40
55
2.300
40
60
2.400
Gabinet Planificació i Organització
52
53. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS,
CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6000 Direcció de Participació, Qualitat Democràtica, Drets
Civils, Ciutadania i Educació
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Grau de finançament extern
Part del pressupost destinat a Processos Participatius
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana
Processos participatius
Indicadors de Resultat
Espais estables de participació ciutadana
Processos participatius tancats
octubre 2013
€
%
%
Situació
Nº
Proposta
2012
Resultat
2012
11,24
15,58
37,09
0,60
0,00
40,00
0,57
86,72
40
Seguiment
3
Seguiment
3
Seguiment
2
5
2
5
2
5
1
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
53
54. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6100 Gestió General Servei d’Educació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa bàsica per habitant del Servei
Finançament extern
Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal
Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula
Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne
Indicadors de Procés
Creació de noves línies escolars
Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres
Taxa d'escolarització en centres públics
Taxa d'escolarització en escoles concertades
Indicadors de Resultat
Població escolaritzada respecte el PMH
octubre 2013
€
%
%
%
€
Resultat
2012
315,36
112,13
5,40
20,14
17.609,10
696,10
119,62
0,93
21,49
19.042,04
751,42
Nº
%
%
%
6
100,00
84,00
16,00
4
100,00
84,00
16,00
2,00
100,00
84,00
16,00
%
90,00
92,00
91,00
Gabinet Planificació i Organització
35,75
18,50
7,86
Proposta
2012
54
55. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6110 Planificació Educativa
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text)
Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació
Indicadors de Procés
Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO
Reclamacions en el procés de matriculació
Alumnes d'incorporació tardana
Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text
Famílies ateses per matriculacions fora de termini
Indicadors de Resultat
Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població
Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població
Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è
Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària
Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
584,87
0,00
415,30
0,00
472,34
0,00
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
679
165
1.134
14.023
1.382
650
150
1.100
14.129
1.300
604,00
134,00
1.044,00
14.129,00
1.178,00
%
%
%
%
%
82,26
71,80
102,48
97,30
95,26
82,00
80,00
96,00
98,00
96,00
82,61
84,83
94,25
96,2
95,94
Gabinet Planificació i Organització
55
56. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6120 Activitats educatives complement.
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries €
Finançament extern
%
Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries %
Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn
%
Indicadors de Procés
Activitats educatives complementàries ofertades
Nº
Inscripcions d'aules (no diferents)
Nº
Inscripcions d'alumnes (no diferents)
Nº
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades
Nº
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades
%
Indicadors de Resultat
Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits
%
octubre 2013
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
2,51
2,43
70,00
30,00
0,93
36,36
70,00
30,00
1,47
55,13
70,00
30,00
210
1.958
50.343
59
88,00
210
2.000
52.000
0
0,00
206
2113
55941
8
7,00
90,00
90,00
93
56
57. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6130 Gestió Escoles Bressol
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys
Despesa municipal per infant matriculat
Finançament extern
Indicadors de Procés
Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals
Menors matriculats a les EBM
Indicadors de Resultat
Cobertura de la demanda
Projectes de Llars d'Infants en curs
octubre 2013
€
€
%
9,54
7.619,71
31,38
Nº
Nº
620
353
%
Nº
56,93
2
Proposta
2012
Gabinet Planificació i Organització
29,57
5.908,91
12,09
Resultat
2012
30.49
6.094,32
0,42
572
620
75,00
2
74,59
2
57
58. PARTICIPACIÓ, QUALITAT
DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS...
6210 Processos participatius
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana
Indicadors de Resultat
Disseny/seguiment instruments de millor comunicació
Espais estables de participació
Sessions organs de consulta
Processos participatius
Sessions processos participatius
Espais participatius de seguiment dels Plans
Sessions seguiment de plans
octubre 2013
%
%
Situació
Proposta
2012
12.4
15,86
Seguiment
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
3
5
12
3
5
3
7
Resultat
2012
12,40
15,86
12,40
15,86
Seguiment Seguiment
3
5
12
3
5
3
7
3
5
15
2
12
1
2
58
59. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6211 Acció sociocultural – Festes de Barri
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Indicadors de Procés
Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri
Balls organitzats per a la Gent Gran
Indicadors de Resultat
Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior
octubre 2013
€
Proposta
2012
Resultat
2012
1,25
1,00
1,00
Nº
Nº
17
26
16
0
16
0
%
10,00
10,00
10
Gabinet Planificació i Organització
59
60. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7000 Direcció de Serveis
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa per habitant gastat en obres
Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea
Despesa corrent final gestionada
Despesa corrent no gestionada
Pressupost gestionat de capítol II
Finançament propi de la despesa
Indicadors de Procés
Ratio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers
Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers
octubre 2013
€
Milers
Milers
Milers
Milers
%
%
€
€
€
€
Proposta
2012
Resultat
2012
119,38
3.668,10
16.736,84
20.183,47
651,14
96,87
17,98
100,00
3.000,00
22.123,90
22.123,90
0,00
97,00
18,00
88,15
2.691,14
22.123,90
24.160,42
681,41
97,26
13,25
185
184.18
200,00
200,00
226,86
226,86
€
€
Gabinet Planificació i Organització
60
61. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7100 Gestió general Servei Medi Ambient
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del Servei per habitant
Indicadors de Procés
Observatori Local del Canvi Climàtic
Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques
Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli
Indicadors de Resultat
Increment xarxa freàtica
octubre 2013
€
Proposta
2012
0,57
3,00
Resultat
2012
3,07
%
80
100
100
%
20
20
20
Situació Funcionament Funcionament Funcionament
Km
Gabinet Planificació i Organització
2,50
2,50
2,50
61
62. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7110 Zoonosi
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Aportació del programa envers els animals abandonats
Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics
Indicadors de Procés
Informacions i assessoraments en zoonosi
Esterilitzacions de gats urbans
Animals abandonats
Programes pel control de les colònies urbanes de gats
Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes
Actuacions en edificis municipals pel control de plagues
Indicadors de Resultat
Variació vers any anterior actuacions control de plagues
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
%
%
2,16
80,00
20,00
0,94
80,00
20,00
1,15
80
20
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
232
120
108
26
285
238
230
120
100
20
200
235
235
128
89
21
186
235
%
20,20
-29,82
-34,74
Gabinet Planificació i Organització
62
63. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7120 Medi Ambient i Higiene Ambiental
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal del Servei per habitant
Indicadors de Procés
Registre torres refrigeració
Inspecció control de piscines
Tramitació d'informes ambientals
Control higiènic sorrals
Control sorolls
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
0,59
0,28
0,31
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
2
5
145
0
4
2
5
4
45
3
2
5
4
45
4
Gabinet Planificació i Organització
63
64. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7130 Educació i sensibilització ambiental
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Servei de Medi Natural
Indicadors de Procés
Assistents actuacions ámbit sostenibilitat
Assistents Tallers escolars (educació viària)
Visites Ecometròpoli
octubre 2013
€
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
0,32
0,06
0,15
4.300
12.500
11.500
5.000
11.300
12.300
7.000
12.200
15.100
64
65. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7140 Medi natural
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Indicadors de Procés
Afectació per incendis al Parc
Afectació per incendis del Parc al municipi
Incendis al Parc
Incendis al municipi sobre total del Parc
Incidències al Parc
Incidències al municipi sobre total del Parc
Indicadors de Resultat
Variació incendis Parc vs. any anterior
Variació incendis a ciutat vs. any anterior
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
0,68
0,54
0,53
Ha.
Ha.
Nº
Nº
Nº
Nº
3,33
3,33
5
1
245
32
0
0
0
0
150
25
2,54
0,87
5
3
210
36
Incidència
Incidència
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Gabinet Planificació i Organització
65
66. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7200 Comerç, Consum i Fires
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Imports atorgats per convenis
Import per dinamització comercial mercats
Import destinat a Fires
Indicadors de Procés
Convenis signats amb associacions comercials
Indicadors de Resultat
Actualització del registre comercial
octubre 2013
Miler €
Miler €
€
Proposta
2012
Resultat
2012
76,86
0,00
0,00
77,00
600,00
7.700,00
77,00
600,00
7.740,00
Nº
4
4
4
si/no
Si
Si
No
Gabinet Planificació i Organització
67
67. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7300 Gestió Urbanística i Habitatge
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2)
Indicadors de Procés
M2 expropiats de sostre
M2 expropiats de sòl (incoacions)
Cessions de terrenys
Sol·licituds d'habitatge jove en relació a l'oferta
Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (Règim general)
Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (preu concertat))
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Régim general)
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Preu concertat)
Indicadors de Resultat
Famílies expropiades
octubre 2013
Miler €
Proposta
2012
Resultat
2012
356,25
500,00
600,66
m2
m3
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
95,00
20.440,00
1
55,00
3.000,00
3
97
49
35
6
7
522
3.024
3
97
49
35
6
7
Nº
13
6
6
Gabinet Planificació i Organització
68
68. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7400 Gabinet d’Acció Territorial
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Temps mig tramitació altes obra nova
Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions
Temps mig tramitació ordinària informació urbanística
Modificacions del PGM gestionades
Indicadors de Resultat
Altes per obra nova
Altes de reclamacions i modificacions
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
Dies
Dies
Dies
Nº
85
86
25
2
80
80
23
1
268
384
23
1
Nº
Nº
61
79
60
70
55
15
Gabinet Planificació i Organització
69
69. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7500 Secretaria Tècnica d’Obres Públiques
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Inversions gastades respecte les consignades
Previsions totals d'ingrès per subvencions
Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions
Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions
Indicadors de Procés
Desviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat
Dies transcorreguts entre data d'adjudicació i inici obres
Expedient de rases
Mitjana dies en concessió de rases
octubre 2013
%
Miler €
Miler €
%
%
Dies
Nº
Dies
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
37,51
16.008,20
8.352,49
13,80
> 40
8.000,00
1.120,00
14,00
44,62
8.652.069
1373,337
19,68
4,39
42
142
61
3,00
42
150
30
2,61
69
153
19
70
70. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7600 Serveis Urbans
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Pressupost corrent gestionat
Finançament propi de la despesa corrent
Increment pressupost gestionat
Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària
Indicadors de Procés
Infraccions ordenances municipals
Superfície netejada i desbrossada
Indicadors de Resultat
Expedients sancionadors de neteja fets per particulars
Expedients sancionadors de neteja fets per empreses
Expedients sancionadors de neteja fets per entitats
octubre 2013
Miler €
%
%
Miler €
Proposta
2012
Resultat
2012
13.959,50
14,20
-7,30
28,00
11.115,00
15,00
-20,38
36,00
11393,86
20,13
-18,38
36
Nº
m2
691
104.622
250
75.000
165
76.932
%
%
%
94,39
1,87
3,74
85,00
5,00
3,00
83,00
17,00
0,00
Gabinet Planificació i Organització
71
71. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7610 Neteja viària
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos taxa recollida d'escombreries industrials
Miler €
Despesa per kg recollit
€
Despesa en recollida d'escombreries per habitant
€
Despesa en recollida d'escombreries per enganxall
€
Despesa en neteja viària per km2
Miler €
Despesa en neteja viària per habitant
€
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant
€
Indicadors de Procés
Total kg residus urbans recollits
Tones
Total kg recollida selectiva (vidre, papaer-cartró, envasos, orgànica) Tones
Total kg recollida selectiva (deixalleria i altres)
Tones
Total kg residus urbans no selectius
Tones
Total kg residus urbans produïts per habitant/dia
Kg
Contenidors indiferenciada
Nº
Habitants per contenidor indiferenciada
Habitant
Rendiment kg per contenidor i any
Nº
Rendiment kg per buidat
Nº
Rendiment kg per habitant
Nº
Habitants per escombredores i netejadores
Habitant
Habitants per cisternes de reg
Habitant
octubre 2013
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
1.147,23
0,066
20,36
8,42
873,83
33,63
0,49
1.200,00
0,660
20,36
8,42
874,00
33,63
0,25
1224,42
0,081
21,06
8,72
818,47
31,71
0,22
49.114,52
4.907,56
4.916,40
39.290,56
1,08
826
150,99
47.567,27
130
313
31.179
31.179
45.000,00
4.000,00
4.000,00
37.000,00
1,00
826
148,91
44.794,19
123
301
30.750
30.750
42.517,54
5.086,68
5.069,64
32.361,21
0,94
820,00
151,11
39.464,89
108
261
30.978
30.978
72
72. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7620 Recollida i eliminació de residus
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa de recollida i eliminació de voluminosos
Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos
Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos
Indicadors de Procés
Kg voluminosos abocador
Increment respecte any anterior
Rendiment de kg per habitant de l'eliminació
octubre 2013
Milers €
€
€
Tones
%
Kg
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
570,88
4,58
367,43
570,00
4,63
407,14
576,698
4,65
450,48
1.553,68
-4,82
12,46
1.400,00
-9,89
11,38
1280,2
-17,6
10,33
73
73. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7630 Neteja d’edificis
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en neteja d'edificis
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant
Preu unitat crèdit neteja
Increment preu unitat crèdit neteja ordinària
Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari
Preu unitat crèdit extraordinari
Indicadors de Procés
Mitja en hores de resposta demanda no planificada
Indicadors de Resultat
Intervenció en queixes per deficiències
octubre 2013
Miler €
€
€
%
%
€
Proposta
2012
Resultat
2012
3.022,37
24,23
17,08
3,08
3,10
13,32
3.000,00
24,21
17,42
2,00
2,00
13,59
2938,946
23,72
17,81
4,28
4,29
13,89
Nº
1
1
1
%
100
100
100
Gabinet Planificació i Organització
74
74. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7640 Neteja vertical
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en neteja de façanes per habitant
Despesa corrent en neteja de façanes
Indicadors de Procés
Superficie netejada
Indicadors de Resultat
Rendiment d'actuacions de neteja per m2
octubre 2013
€
€
Proposta
2012
Resultat
2012
0,45
55.858,69
0,31
37.500,00
0,28
34.646,33
m2
6.093,75
5.000,00
4.127,26
m2
338,53
230,00
229,29
Gabinet Planificació i Organització
75
75. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7650 Recollida selectiva
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos anuals per venda de material
Despesa corrent en la recollida selectiva
Despesa de la recollida selectiva per tona
Despesa de la recollida selectiva per habitant
Indicadors de Procés
Tones de vidre recollit
Tones de paper i cartró recollits
Tones d'envasos recollits
Tones d'orgànica recollits
Tones aportats a la deixalleria
Habitants per contenidors de vidre
Habitants per contenidors de paper/cartró
Habaitants per contenidors d'envasos
Contenidors reparats
Reposicions de contenidors per actes vandàlics
Punts de recollida orgànica
octubre 2013
€
€
€/Tona
€/Tona
140.231,02
485.906,25
99,02
3,90
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Gabinet Planificació i Organització
1.080
1.914
838
1.075
4.916
517
426
520
65
18
230
Proposta
2012
Resultat
2012
140.000,00 133928,47
500.000,00
513650,2
100,30
100,59
4,07
4,15
1.100
1.750
835
1.300
4.800
513
421
515
100
15
250
1264
1638
831
1373
4881
516,3
424,36
518,46
205
40
250
76
76. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7660 Mercats municipals
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en mercats municipals per habitant
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat
Indicadors de Procés
Mitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
€
3,78
53,75
60,06
3,50
49,76
55,53
3,62
51,13
55,82
Hores
2.484
2.620
2.678
Gabinet Planificació i Organització
77
77. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7670 Cementiris i serveis funeraris
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per concessió admva. del cementiri
Miler €
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori i aigua)Miler €
Indicadors de Procés
Serveis de tanatori municipal
Nº
Nínxols venuts
Nº
Nínxols buits (nous)
Nº
Lloguers
Nº
Inhumacions
Nº
Incineracions
Nº
Canvis de nom
Nº
Oratoris
Nº
Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal
Nº
Indicadors de Resultat
Ocupació nínxols
%
octubre 2013
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
16,11
37,36
16,43
31,33
16,49
27,47
806
203
181
43
1.006
291
195
788
68
820
203
181
43
1.006
291
195
788
68
883
185
255
45
773
351
197
883
73
98,75
99,00
98,70
78
78. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7700 Disciplina Urbanística i Llicències
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos OOFF concessió llicències d'obertura
Ingressos OOFF per a llicències d'obres
Indicadors de Procés
Temps mig concessió llicències d'obres majors
Temps mig concessió llicències d'obres menors
Temps mig concessió de noves activitas econòmiques
Indicadors de Resultat
Llicències d'obres majors concedides respecte les solicitades
Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades
Llicències d'obertura concedides
octubre 2013
Milers €
Milers €
Dies
Dies
Dies
%
%
%
Gabinet Planificació i Organització
Proposta
2012
Resultat
2012
326,34
288,36
300,00
150,00
330,89
137,19
183
55
55
180
50
50
106
47
39
32,00
72,05
72.46
50,00
75,00
80,00
58,06
77,07
99,03
79
79. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC,
CIVISME I SOSTENIBILITAT
7800 Gestió general Servei Manteniment
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa en manteniment via pública per habitant
Pressupost corrent gestionat
Indicadors de Procés
Partes sol·licitats
Indicadors de Resultat
Partes executats
octubre 2013
€
Miler €
Proposta
2012
Resultat
2012
61,44
7.662,86
34,78
4.337,41
33,76
4.210,95
Nº
1.591
1.500
1.364
%
98,49
99,00
98,00
Gabinet Planificació i Organització
80
80. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7810 Manteniment Via Pública
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment per habitant
Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant
Despesa en manteniment via pública
Despesa en manteniemnt de les escales
Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala
Inversió en pavimentació per habitant
Indicadors de Procés
Actuacions en calçada (bacheo, amb reposició i sense)
Pivots col·locats (fixos i extraibles)
Peces de guals col·locades
Actuacions en vorera (panot, lloses i llambordes)
Actuacions en vorera (vorada i rigola)
Partes nets generats
Indicadors de Resultat
Partes executats
Usos anuals d'escales i rampes mecàniques
Taxes d'ús per habitant
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
Milers €
Milers €
Milers €
€
11,28
3,09
1.406,66
385,56
10,15
7,52
10,78
3,43
1.335,52
425,49
11,20
6,03
10,62
3,27
1.315,46
405,24
10,66
6,13
M2
Nº
M2
M2
M2
Nº
1.250,60
202
67,80
1.245,60
226,40
1.071
600,00
300
80,00
1.200,00
100,00
1.000
590,00
295
94,60
1.201,50
93,00
955
%
Nº
Nº
93,46
6.900.350
56,46
95,00
6.900
55,00
98,00
6.771,57
54,30
Gabinet Planificació i Organització
81
81. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7820 Manteniment Senyalització i semafor.
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent senyalització/semaforització per habitant
Despesa mitja per parte de senyalització
Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica
Indicadors de Procés
Partes generats
Intervencions sobre avaríes en semàfors
Pasos de vianants repintats
Indicadors de Resultat
Partes executats
Percentatge de canvis de lampades sobre el total
octubre 2013
€
€
€
Proposta
2012
Resultat
2012
1,54
256,06
2.114,36
3,89
227,26
1.411,47
3,56
220,00
1.675,62
Nº
Nº
Nº
520
2.717
103
650
2.600
90
615
2552
92
%
%
96,15
8,00
96,00
8,00
94,00
7,00
Gabinet Planificació i Organització
82
82. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7830 Manteniment Enllumenat públic
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa per habitant
Despesa per punt de llum
Inversió realitzada amb aportacions externes
Indicadors de Procés
Punts de llum
Indicadors de Resultat
Total de reparacions d'avaries
Reparacions realitzades en menys de 48 hores
Avaries de llarga durada
Temps mig de reparació d'avaries
octubre 2013
Proposta
2012
Resultat
2012
€
€
Miler €
5,27
82,51
33,79
4,40
73,20
32,10
3,88
58,27
32,10
Nº
7.973
7.973
7.973
Nº
%
%
Hores
928
94,20
1,30
12,64
880
95,00
1,10
20,00
882
95,00
1,10
21,36
Gabinet Planificació i Organització
83
83. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7850 Parcs i Jardins
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment integral
Despesa per metre quadrat
Despesa per metre per habitant
Despesa renovació llocs infantils
Despesa increment zones de jocs infantils
Expedients d'afectació patrimonial
Import afectació patrimonial
Indicadors de Procés
Total d'instàncies rebudes
Temps mitjà de resposta d'instàncies
M2 de parcs i jardins a la ciutat
M2 de zones verdes urbanes
Unitats d'arbrat viari
Increment m2 parcs i jardins
Increment unitats arbrat viaria
Increment zones jocs infantils
Zones infantils renovades
Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176
Total de partes a FCC
Partes executats
Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables
Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables
Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes
Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents
Indicadors de Resultat
M2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant
M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant
octubre 2013
Miler
€
€
Miler
Miler
Nº
Miler
€
Proposta
2012
Resultat
2012
2.025,30
5,45
16,24
0,00
0,00
7
4,05
1.962,03
5,17
15,83
12,33
94,42
7
4.000,00
1.963,93
5,17
15,85
12,33
94,42
7
3.845,85
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%
%
%
%
%
Nº
%
%
%
%
%
154
40
380.147
726.250
6.069
2,37
0,10
7,89
5,26
100,00
2.259
98,00
22,00
15,00
31,00
32,00
100
40
380.000
726.250
6.069
0,00
0,00
5,00
5,00
100,00
2.200
98,00
20,00
10,00
50,00
20,00
114
54
379.677
725.780
5.889
-0,12
-2,97
3,90
9,09
100,00
2.587
99,00
21,26
12,96
47,84
17,94
Nº
Nº
3,05
5,82
3,05
5,82
3,04
5,82
€
€
€
Gabinet Planificació i Organització
84
84. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7851 Manteniment clavegueram parcs
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment clavegueram
Despesa manteniment clavegueram per habitant
Indicadors de Procés
Total parts generats
Neteja puntual de claveguerams
Neteja puntual d'embornals i reixes
Arranjaments tapes, reixes i altres
Indicadors de Resultat
Partes executats
octubre 2013
Miler €
€
Proposta
2012
Resultat
2012
175,55
1,41
175,55
1,41
175,55
1,44
Nº
Nº
Nº
Nº
118
26
50
42
118
25
45
42
119
22
46
51
%
100,00
100,00
100,00
Gabinet Planificació i Organització
85
85. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7900 Manteniment Edificis
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment d'edificis per parte
Despesa manteniment per habitant
Indicadors de Procés
Partes generats:
Biblioteques
Casals municipals i Centres Cívics
CEIP's i Escoles bressol
Centres de Recursos Juvenils
Centres culturals
Centres de Serveis Socials
Equipaments administratius municipals
Mercats
Policia Local
Altres
Indicadors de Resultat
Partes executats
octubre 2013
€
€
Nº
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
%
Proposta
2012
Resultat
2012
322,90
7,40
654,82
8,51
984,72
8,47
1.617
186 (11,50%)
254 (15,71%)
381 (23,56%)
55 (3,40%)
157 (9,71%)
76 (4,70%)
374 (23,13%)
28 (1,73%)
61 (3,77%)
124 (1,48%)
1.000
10
15,00
20,00
3,00
10,00
5,00
23,00
1,00
4,00
1,00
687
13,54
19,21
2,04
4,22
8,3
8,44
31,3
2,77
9,61
0,58
100,00
100,00
100
Gabinet Planificació i Organització
86
86. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT
7910 Consums
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa de consums per habitant
Despesa subministrament aigua
Despesa subministrament electricitat
Despesa subministrament gas
Indicadors de Procés
Rebuts gestionats
Pòlisses gestionades
Indicadors de Resultat
Variació despesa subministrament aigua
Variació despesa subministrament electricitat
Variació despesa subministrament gas
Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura
octubre 2013
€
Miler €
Miler €
Miler €
Proposta
2012
Resultat
2012
21,46
373,13
1.898,77
367,51
23,15
399,25
1.993,71
385,89
21,15
428,16
1.825,60
366,73
Nº
Nº
6.111
971
6.111
971
5.309
957
%
%
%
Dies
24,26
31,41
38,15
59
7,00
5,00
5,00
50
14,75
-3,85
-0,21
61
Gabinet Planificació i Organització
87