SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 92
Downloaden Sie, um offline zu lesen
INDICADORS 2012

Gabinet de Planificació i Organització

octubre2013
ÀREA D’ALCALDIA

1001 Òrgans de Govern
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost organs Govern
Cost organs Govern per habitant
Càrrecs de confiança política
Cost de càrrecs de confiança política
Indicadors de Procés
Plens municipals realitzats
Comissions de Junta de Govern Local
Comissions informatives
Juntes de Portaveus
Indicadors de Resultat
Puntuació obtinguda en Transparència Internacional
Assistència als Plens municipals

octubre 2013

m€
€
Nº
m€

Proposta
2012

Resultat
2012

1.053,95
8,51
13,00
761,00

1.013,06
8,20
13,00
820,88

Nº
Nº
Nº
Nº

15
35
11
20

14
35
14
20

14
41
12
20

Nº
%

85
96,00

95
100,00

95
92,85

Gabinet Planificació i Organització

2
ÀREA D’ALCALDIA

1100 Direcció d’Alcaldia

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada Capítol I
Indicadors de Procés
Accions Alcaldia als barris
Coordinació Gestió Recinte Torribera
Aprovació PAM 2011/15
Indicadors de Resultat
Grau d'acompliment del PAM 2011/15
Realització de l'Anuari estadístic
Realització de la enquesta municipal
Actualització quadre d'indicadors de l'Àrea

octubre 2013

Milers €
Nº
si/no
Data
%
si/no
si/no
si/no

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

4.329
Si

Si
Si
Si

37.272

Resultat
2012
14.422

500
514
Si
Si
Abril Desembre
30
Si
No
Si

30
Si
No
Si

3
ÀREA D’ALCALDIA

1110 Acció territorial

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Demandes generades en Dtè. I
Demandes generades en Dtè. II
Demandes generades en Dtè. III
Demandes generades en Dtè. IV
Demandes generades en Dtè. V
Demandes generades en Dtè. VI
Grau d'instauració Regidories de Districte

octubre 2013

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012
40
30
100
30
40
150
100

Resultat
2012
49
32
150
31
47
160
100

4
ÀREA D’ALCALDIA

1120 Premsa i Comunicació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost despeses anuncis i publicitat
Cost per edicions
Indicadors de Procés
Rodes de premsa
Notes de premsa
Notícies aparegudes en mitjans de comunicació
Productes gràfics produits
Recull diari de premsa digitalitzat
Notícies web municipal
Notícies video en portal
Comunicacions facebook Pasión por Santako
Comunicacions facebook Santa Coloma al cor
Comunicacions twitter Ajuntament

octubre 2013

€/habit.
€
Nº
Nº
Nº
Nº
Si/No
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2011

1,12
450

1,00
450

1,18
144,18

34
76
1.413
498
Si
614
107
1.478
979
472

50
150
1.500
600
Si
450
150
1.500
1.000
500

37
80
1.542
476
Si
747
143
2.325
1.305
925

5
ÀREA D’ALCALDIA

1200 Gabinet de l’Alcaldessa

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Visites rebudes
Actuacions protocolàries realitzades
Casaments civils celebrats
Assistència mitjana de persones als actes
Intervencions amb entitats
Indicadors de Resultat
Espera per a la realització de casaments civils en dissabtes
Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables

Assistència de l'Alcalde a actes diversos
Assistència regidors/es en representació municipal

octubre 2013

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Dies
Dies
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

1.525
850
188
300

1.000
800
200
300
300

1.405
875
186
350
320

0
0
350
375

0
0
300
375

0
0
516
650

6
ÀREA D’ALCALDIA

1300 Reactivació econòmica
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal de la UNED
Despesa Grameimpuls de la UNED
Indicadors de Procés
Activitats de formació ocupacional
Sessions formatives empresarials
Ususaris atesos
Carreres establertes a la UNED
Alumnes matriculats 2011/2012
Alumnes matriculats de la ciutat
Projectes empresarials atesos
Indicadors de Resultat
Alumnes de formació empresarial
Empreses creades

octubre 2013

Milers €
Milers €
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Proposta
2012

Resultat
2012

141,00
67,00

157,00
60,00

210,12
60

106
14
8.387
7
1.512

110
10
7.027
7
1.500
160
350

111
21
6.861
6
1.322
125
485

100
70

553,0
91

Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

7
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2000 Direcció de Serveis Interns

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Total despesa gestionada a l'Àrea
Total d'ingressos gestionats
Indicadors de Resultat
Grau d'execució de la despesa
Grau d'execució dels ingressos

octubre 2013

Milers €
Milers €
%
%

Proposta
2012

Resultat
2012

34.264,18
4.319,80

26.924,22
3.476,51

37.504,31
4.990,89

137,08
118,39

100,00
100,00

94,32
99,46

Gabinet Planificació i Organització

8
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2100 Tresoreria
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa financera s/pressupost
Despesa financera i d'amortització
Tipus d'interés crèdit a llarg termini
Saldo mig dels fons líquids a tresoreria
Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats
Indicadors de Procés
Pagaments realitzats
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV
Indicadors de Resultat
Despesa financera i amortització/habitant
Endeutament per habitant
Ràtio legal del deute viu (màxim 110%)
Ingressos rendabilització excedents de tresoreria

octubre 2013

%
Milers €
%
Milió €
Milió €

Proposta
2012

Resultat
2012

2,09
8.698,56
3,25
9,91
4,99

3,74
11.938,00
3,50
4,50
2,50

2,44
11.527,91
3,05
4,38
2,77

7.024
77,60
77,16

5.000
40,00
40,00

5311
78,52
68,85

69,75
723,4
95,1
274,52

73,00
528,00
68
200

72,7
612,44
79,18
85,79

Nº
Dies
Dies
€
€
%
Milers €

Gabinet Planificació i Organització

9
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2200 Recaptació

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Ajuntament)
Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Diputació)
Indicadors de Procés
Domiciliacions
Import total constrenyiment
Cobrament total tributs periòdics
Cobrament total tributs no periòdics
Import recaptat període voluntari
Import recaptat període executiu
Baixes
Pendent
Indicadors de Resultat
Crèdits incobrables aprovats

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Milers €
Milers €

77,79

545,00
1.100,00

420,06
1.195,87

Nº
Milers €
%
%
%
%
%
%

70.031
5.176,75
88,36
45,67
60,67
1,31
3,26
23,06

81.390
6.830,00
88,77
36,99
52,22
6,49
5,86
35,42

71.599
4.899,48
86,16
60,5
66,64
13,61
2,86
24,09

Milers €

382,40

826,00

266,09

Gabinet Planificació i Organització

10
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2300 Gestió Tributària
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per actuacions inspectores
Indicadors de Procés
Rebuts padró immobles
Rebuts padró vehícles
Altres rebuts
Actes inspecció
Indicadors de Resultat
Anul·lacions
Devolucions
Liquidacions padrons
Liquidacions total padrons per habitant

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Milers €

134,47

140,00

268,18

Nº
Nº
Nº
Nº

68.042
54.644
7.384
263

68.500
54.000
7.400
280

69.681
53.927
7.660
344

1.471
169
29.986,50
242,00

1.400
175
28.246,11
228,00

1.074
286
31.194,91
252,00

Nº
Nº
Milers €
Nº

Gabinet Planificació i Organització

11
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2400 Direcció de Recursos Humans

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent gestionada Capítol I
Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII
Indicadors de Procés
Aprovació de la Relació de llocs de treball
Convenis amb institucions educatives
Indicadors de Resultat
Propostes presentades per aprovació del Ple.
Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local
Alumnes en pràctiques

octubre 2013

Milers €
Milers €
Data
Nº

Proposta
2012

1.455,37
307,47

2.259,88
307,29

Resultat
2012
2.259,88
317,29

23/12/2010 18/12/2012 18/12/2012
6
25
51

Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

7
17
6

8
10
25

11
5
51

12
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2420 Atenció a l’empleat
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Empleats
Total d'hores efectives
Cost mig consolidat per empleat municipal
Indicadors de Procés
Jubilacions anticipades
Jubilacions anuals
Jubilacions parcials
Expedients gestionats
Indicadors de Resultat
Hores extres extraordinàries
Hores d'Incapacitat Temporal
Durada mitjana IT per empleat

octubre 2013

Nº
Hores
Miler €

Resultat
2012

642
1.470
43,49

660
1.460
43,94

676
1.463
41,56

3
11
4
407

1
4
6
300

1
4
6
236

20.220
8.330
31

9.000
10.000
30

8.913
14.760
35

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Dies

Proposta
2012

Gabinet Planificació i Organització

13
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2430 Prevenció
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost en RR HH en matèria de prevenció per treballador
Indicadors de Procés
Exàmens de salut programats
Exàmens ginecològics programats
Vacunacions antigripals programades
Incidències en matèries de riscos gestionades
Llocs de treball avaluats
Hores lectives en formació de riscos
Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene
Indicadors de Resultat
Exàmens de salut realitzades sobre la plantilla
Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina
Vacunacions realitzades sobre la plantilla
Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa
Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa

octubre 2013

€

Proposta
2012

Resultat
2012

366,00

374,89

380,00

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

463
255
56
63
16
231
5

463
255
56
50
12
1.000
6

529
260
67
45
12
16.465,3
5,38

%
%
%
%
%

66,61
72,44
8,05
5,17
8,63

66,90
70,05
8,00
5,17
8,63

68,93
71,42
9,57
3,76
5,92

Gabinet Planificació i Organització

14
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2440 Selecció i Desenvolupament
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Empleats efectius
Places a la plantilla orgànica
Dones a la plantila
Llocs de treball a la RLT
Places reservades a la plantilla orgànica
Dones directives (Cap Servei o més)
Hores aprovades en Pla de Formació
Indicadors de Procés
Processos de selecció i/o provisió
Nomenament interins i contractes temporals
Places reservades que passen a estar en situació d'actiu
Places en actiu que passen a estar en situació de reserva
Formació organitzada per l'Ajuntament
Formació contractada externament
Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament
Assistents a la formació contractada externament
Total de temps d'alumnes en pràctiques
Indicadors de Resultat
Índex de rotació de la plantilla efectiva
Índex de places reservades sobre la plantilla orgànica
Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament
Total d'assistència a la formació externa
Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda
Temps de formació per treballador
Comandament directius ver tota la plantilla

octubre 2013

Nº
Nº
%
Nº
Nº
%
Nº

642
662

Proposta
2012

Resultat
2012

11.534

675
689
50
340
25
50
8.000

676
690
49
350
20
60
7.090

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Hores

8
85
6
2
45
315
625
420
8.612

10
40
3
1
30
300
390
200
10.000

6
59
5
1
26
304
400
169
12.602

%
%
Hores
Hores
1 - 10
Hores
%

4,23
9.087
5.542
8,1
22,61
7,39

0,10
3,63
6.500
4.000
8,0
20,00
7,39

0,10
2,90
6.266
4.375
8,50
18,50
7,51

359
28

Gabinet Planificació i Organització

15
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2500 Planificació i Organització

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Reunions de treball Comissions transversals
Automatització de processos
· En fase d'anàlisi
· En fase de parametrització
· Implantats
Estudis
· En fase d'anàlisi
· Finalitzats
· Aprovats
Indicadors de Resultat
Data aprovació PAM definitiu pel Ple
Assoliment de les decissions presses a les Comissions de treball
Índex satisfacció sessions formatives Comissió Tècnica

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

72
7
5
1
1
8
1
5
2

89
7
5
2
0
8
1
5
2

Dta
%
%

Juny
90
90

Desembre
85
78

Gabinet Planificació i Organització

16
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2600 Servei de Sistemes d’Informació

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ordinadors
Ordinadors connectats en xarxa
Impressores
Indicadors de Procés
Ordinadors adquirits
Circuits PSE implantats
Llocs treballant amb PSE
Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa
Indicadors de Resultat
Dies del sistema aturat per problemes informàtics
Índex de rotació d'ordinadors
Índex resolució avaríes de 2 díes o menys

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº
Nº

665
600
152

569
569
167

571
571
154

Nº
Nº
Nº
Nº

30
78
439
41

70
65
400
17

56
69
458
49

0
4,51
81,90

0
12,30
80,00

0
9,81
89,23

Dies
%
%

Gabinet Planificació i Organització

17
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2700 Gestió d’Assumptes Generals
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Xifra població total
Població immigrant
Indicadors de Procés
Demandes PMH
Documents sortida
Documents entrada
Errors de l'INE automatitzats
Automatització circuit de baixes per ofici
Comunicació automàtica del canvi de domicili
Nou contracte de Missatgeria
Indicadors de Resultat
Percentatge població immigrant
Reajustament població oficial amb dades INE
Temps de resolució d'expedients de baixes d'ofici PMH
Temps de resolució d'expedients de baixes per caducitat PMH

octubre 2013

Nº
Nº

Proposta
2012

Resultat
2012

123.782
27.516

123.782
27.516

123.268
27.273

Nº
Nº
Nº
%
%
Si/No
Si/No

800
29.782
37.272

800
29.000
37.000
100,00
100,00
Si
SI

900
28.683
34.128
100,00
90,00
No
Si

%
%
Mesos
Dies

20,78
2,00
3
10

22,23
1,50
3
6

22,12
1,82
12
1

Gabinet Planificació i Organització

90,00

18
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2710 Consergeria

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Enviaments realitzats
Nous clauers de planta
Indicadors de Resultat
Devolució de notificacions
Millora de les tarifes de Correus i Missatgeria

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº

255.000
2

300.000
4

385.397
6

Nº
%

1.400

1.500
5

1.485
10,51

Gabinet Planificació i Organització

19
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS
2720 Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Cost del servei per habitant
Indicadors de Procés
Tramitacions ciutadanes
Tramitacions presencials
Tramitacions pèr telèfon
Atencions per gestor
Tràmits per telèfon
Tràmitacions On-line
Tràmits d'internet
Tramitacions per conveni interadministracions
Consultes per e-mail
Indicadors de Resultat
Queixes rebudes OIAC
Atencions sobre total població
Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC
Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC
Temps mitjà d'atenció a l'OIAC

octubre 2013

€/habit.
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%
Minuts
Minuts
Minuts

Proposta
2012

Resultat
2012

6,02

6,00

5,69

237.772
218.554
9.593
12.051
70
816
32
8.809
6.380

234.400
215.000
9.500
11.861
80
850
100
9.000
6.300

255.395
218.195
16.203
11.758
70
768
20
20.229
6.224

273
192,00
25
40
7,30

290
190,00
15
30
7

225
207,00
20,86
34,49
8,49

Gabinet Planificació i Organització

20
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2730 Consums de telèfons
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Línies fixes
Línies mòbils
Línies amb ADSL
Línies de dades
Licències Blackberry
Línies RDSI
Cost total telefonia fixa
Cost total telefonia mòbil
Indicadors de Procés
Incidències sobre telefonia fixa gestionades
Informes realitzats als serveis
Nou contracte de telefonía
Indicadors de Resultat
Resposta entre partes enviats/resolts
Mòbils que superen els 60 €/mes
Mòbils que superen els 90 €/mes

octubre 2013

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Milers €
Milers €

Proposta
2012

Resultat
2012

270
264
91
2
42
10
253,00
163,00

280
270
95
2
45
5
240,00
150,00

358
235
30
2
47
4
258,00
125,00

Nº
Nº
Si/No

740
25
No

700
50
Si

350
3
No

%
Nº
Nº

100
79
38

100
50
30

100
66
31

Gabinet Planificació i Organització

21
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2800 Servei de Contractació
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Import dels contractes adjudicats
Indicadors de Procés
Peticions dels serveis
Contractes anul·lats
Contractes de Subministraments
Contractes de Serveis
Contractes de Concessions
Contractes d'Obres
Contractes d'Arrendaments
Total contractes adjudicats
Procediment Obert
Procediment Menor
Procediment Negociat
Indicadors de Resultat
Empreses amb 2 contractes
Empreses amb 1 contracte
Contractes pendents d'adjudicació
octubre 2013

Miler €

Proposta
2012

Resultat
2012

5.456,98

4.070,80

4.070,80

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

107
7
19
53
3
22
3
92
17
48
35

80
0
24
36
0
16
4
80
15
40
25

87
15
29
32
2
21
1
63
23
40
24

Nº
Nº
Nº

8
84
8

6
60
8

5
58
9

Gabinet Planificació i Organització

22
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2900 Compres i Gestió Patrimonial
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Manteniment i edificis patrimonials
Manteniment i conservació d'habitatge públics
Despesa en material de tintes i toners
Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina
Despesa total en material d'oficina
Indicadors de Procés
Habitatges destinats a l'arrendament
Locals destinats a l'arrendament
Concursos realitzats
Fotocòpies realitzades
Indicadors de Resultat
Inmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal.
Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció
Reducció de despesa en material d'oficina

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
€
%
€

83.267,83
192.032,00
48.240,18
49,35
97.745,42

60.000,00
50.000,00
50.000,00
55,00
90.000,00

65.061,17
3.594,79
36.651,11
49,75
73.665,34

Nº
Nº
Nº
Nº

88
38
7
2.962.849

88
33
12
2.800.000

88
38
12
2.478.668

Nº
Nº
%

1
3
4,76

0
4
7,92

0
4
24,00

Gabinet Planificació i Organització

23
ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I
SERVEIS INTERNS

2910 Arxiu

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Capses lliures i inventariades
Llibres lliurats i inventariats
Consultes internes ateses
Capses/llibres avaluats i triats
Prestecs realitzats
Indicadors de Resultat
Consultes externes ateses

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1152
77
710
966
1241

950
75
700
1.100
1200

806
88
683
1.796
1.414

Nº

45

75

84

Gabinet Planificació i Organització

24
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

3100 Gestió General Servei Seguretat Ciut.

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Despesa municipal respecte total Corporació
Indicadors de Procés
Hores de servei (sense administratius)
Hores de servei total
Agents per població total
Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants)
Indicadors de Resultat
Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes
Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes

octubre 2013

€
%
%
Nº
Nº
Nº
0%
%
%

Gabinet Planificació i Organització

56,01
37,58
3,63
183.920
184.700
110
0,82
42,0
11,0

Proposta
2012
55,00
35,00
2,00

Resultat
2012
56,01
77,47
1,06

183.920,00 187.264,00
184.700,00 188.048,00
110,00
112,00
0,82
0,9
40,0
10,0

39,00
9,00

25
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3200
3200 Servei adjunt operatiu
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L.
Part destinada a Seguretat Ciutadana
Part destinada a Seguretat Viària
despesa per actuació
Indicadors de Procés
Alumnes en activitats d'educació viària
Participació d'alumnes en activitats
Entitats participants en cursos eduació viària
Actuacions de trànsit
Actuacions de polícia administrativa
Actuacions de seguretat
Actuacions de protecció (identificacions i detencions)
Actuacions d'assistència
Controls d'alcoholèmia per accidents
Controls d'alcoholèmia per infracció
Controls preventius d'alcoholèmia
Positius d'alcoholèmia per control
Accidents al municipi
Indicadors de Resultat
Temps de resposta en trucades urgents
Variació d'actuacions respecte any anterior
Positius en controls d'alcoholèmia
Cariació d'accidents respecte any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%
%
€

61,69
60,00
40,00
320,99

59,98
60,00
40,00
283,12

60,95
60,00
40,00
275,74

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

14810
15075
40
20.953
888
966
1.552
1.574
171
65
1.025
55
238

14810
15000
40
21.000
900
950
1.800
1.600
170
65
1.000
50
238

14.583,00
16.385,00
38,00
21.563,00
936,00
1.211,00
2.067,00
1.612,00
175,00
66,00
706,00
22,00
239,00

7,0
-0,12
5,37
0,85

7,00
>1
4,00
0,60

7,00
5,60
3,11
0,42

Minuts
%
%
%

Gabinet Planificació i Organització

26
MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
4000 Direcció de Mediació i
Convivència
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Mediacions fetes per l'equip
Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors
Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut
Indicadors de Resultat
Mediacions tancades per resolució positiva

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

7,07
22,61

7,07
22,61

11,07
4,35

Nº
Nº
Nº

366
345
702

350
345
100

413
359
194

Nº

156

200

244

Gabinet Planificació i Organització

27
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5000 Direcció Serveis Personals, Benestar i
Famílies

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada pèr l'Àrea
Ingressos liquidats per l'Àrea
Finançament extern respecte la despesa gestionada
Despesa generada per habitant
Aportació municipal respecte total Corporació
Indicadors de Procés
Grau d'execució del PAM

octubre 2013

Milers €
Milers €
%
€
%

Proposta
2012

Resultat
2012

29.474,40
9.170,86
31,11
236,34
43,73

10.118,24
3.894,92
38,50
81,66
20,00

10.499,06
1.798,24
17,13
84,73
15,22

95

40

40

%

Gabinet Planificació i Organització

28
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5021 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Programa
Despesa destinada a l'atenció a discapacitats
Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran
Indicadors de Procés
Seguiment gestió empreses proveïdores
Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades
PIAS tramitats
Indicadors de Resultat
Entitats ciutadanes col·laboradores

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%
%

23,52
16,51
83,49

2,15
15,00
85,00

2,49
15
85

Nº
Nº
Nº

6
2
687

6
1
100

6
1
790

Nº

15

15

15

Gabinet Planificació i Organització

29
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5022 Atenció a persones amb discapacitats

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat
Aportació municipal usuari transport adaptat
Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat
Aportació municipal viatge transport adaptat
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usuaris nominals del transport adaptat
Viatges inscrits del transport adaptat
Hores de servei del transport adaptat
Altres viatges esporàdics de transport adaptat
Indicadors de Resultat
Variació d'usuaris respecte l'any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
€
€
%

3,33
1.669,30
65,18
3,74
94,91

7,40
4.434,96
108,49
9,92
24,59

5,76
4589,88
83,58
10,27
24,79

Nº
Nº
Nº
Nº

156
69.720
6.377
2.853

156
69.720
6.377
2.853

117
52.314
6.425
3.198

%

-1,27

0,00

-25,00

Gabinet Planificació i Organització

30
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5023 Centre de Dia Puig Castellar

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant Centre de Dia
Aportació municipal mitjana plaça ocupada
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usuaris amb plaça atesos durant l'any
Mitjana de places bàsiques ocupades
Participants al taller de gimnàstica i memòria
Indicadors de Resultat
Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
%

2,12
13.581,72
71,37

0,01
73,39
99,14

0,62
5894,75
19,35

Nº
Nº
Nº

19
19
108

22
20,00
108

13
13
0

%

11,76

5,26

-31,58

Gabinet Planificació i Organització

31
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5024 Servei d’Atenció Domiciliària

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant per SAD
Despesa usuari del SAD
Aportació municipal per usuari del SAD
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Persones grans ateses pel SAD
Altres usuaris atesos pel SAD
Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari
Usuaris teleassistència
Apats servits a domicili
Indicadors de Resultat
Variació persones grans ateses respecte l'any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
€
%

16,84
700,22
512,42
84,38

23,69
2.935,48
1.618,26
44,57

26,94
4247,58
3622,66
14,71

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

2.876
124
2,20
1.927
23.394

> 1.000
120
>2
> 1.900
> 20.000

786
108
2
2.291
20.740

%

49,87

0,00

-72,67

Gabinet Planificació i Organització

32
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5202 Gestió general Servei Salut i Consum

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Indicadors de Procés
Informe de Salut
Intervencions al mitjans de comunicació local

octubre 2013

€
%
Data
Nº

Gabinet Planificació i Organització

0,72
7,33

Proposta
2012
0,18
19,87

Resultat
2012
0,33
0

2012 Desembre 12Desembre 12
12
12
12

33
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5203 Programa de Promoció de la Salut

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Finançament extern
Indicadors de Procés
Visites per atenció psicològica al CASSIR
Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP
Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI
Pares/mares participants a l'aula de salut
IES participants campanyes de SIDA
Indicadors de Resultat
Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES
Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

2,34
132,88

0,35
436,36

0,56
274,58

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

510
2835
438
144
8

500
3.000
450
150
8

580
3.193
312
158
6

%
%

100,00
71,4

50,00
50,00

58,00
87,00

Gabinet Planificació i Organització

34
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5205 Programa de Protecció de la Salut

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Finançament extern
Indicadors de Procés
Inspeccions d'expedients sancionadors
Inspeccions a menjadors col·lectius
Informes mercats municipals
Informes d' autorització sanitària
Establiments de nova obertura amb acta favorable
Indicadors de Resultat
Autoritzacions sanitàries respecte la demanda

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

1,72
9,76

0,55
9,16

0,49
2,94

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

19
0
44
90
37

0
29
derogada
derogada
derogada

27
29
derogada
derogada
19

%

0,00

derogada

derogada

Gabinet Planificació i Organització

35
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5209 Atenció social a Drogodependències

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant del programa
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Activitats de prevenció
Promig d'usuaris en activitats de prevenció
Total d'usuaris de reinserció
Participants totals en activitats de reinserció
Reincidències
Indicadors de Resultat
Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats
Variació usuaris de reinserció

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

0
108,80

0,04
96,84

1,14
35,09

Nº
Nº
Nº
Nº
%

700
5,7
198
1.209
0,00

800
10,0
200
1.500
0,00

850
10
226
1558
0,25

%
%

15,40
13,63

15,00
13,00

16,00
14,14

Gabinet Planificació i Organització

36
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5310 Gestió gral. Departament de la Dona

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Indicadors de Procés
Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima
Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima
Comissions dinamització Consell de la Dona
Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES)
Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents)
Indicadors de Resultat
Nou Pla d'Igualtat

octubre 2013

€

Proposta
2012

Resultat
2012

0,77

2,01

3,32

17
45
3
69
34

10
45
3
23
34

6
20
4
23
47

Situació 1ª Avaluació

Reformular

Informe

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

37
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5311 C I R D

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Cost atenció CIRD
Despesa municipal per cada atenció
Indicadors de Procés
Atencions totals al CIRD
Dones ateses
Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic
Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica
Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral
Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar
Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual
Indicadors de Resultat
Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior

octubre 2013

€
€

Proposta
2012

Resultat
2012

179,54
207,44

63,87
36,37

35,95
58,24

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1.773
342
243
430
60
18
16

2.000
300
140
278
60
20
16

2.870
455
194
520
67
16
26

%

-15,00

40

111,63

Gabinet Planificació i Organització

38
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5312 Suport i promoció associacion. dones

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal al programa
Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones
Indicadors de Procés
Grups de dones de la ciutat
Demandes de suport de les entitats
Participacions en actes centrals Dia Internacional
Grups de dones en cursos d'alfabetització
Indicadors de Resultat
Participació de la població a les activitats (repetits)

octubre 2013

€
€

Proposta
2012

Resultat
2012

6.068,48
1.700,00

3.288,97
1.700,00

6117,1
1.700,00

Nº
Nº
Nº
Nº

17
35
2.491
8

17
35
2.000
8

18
38
1500
8

%

90,00

10,00

10,00

Gabinet Planificació i Organització

39
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5320 Solidaritat i Cooperació

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Aportació municipal per habitant
Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat
Indicadors de Procés
Projectes de cooperació
Activitats en relació amb ciutats agermanades
Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau
Activitats de sensibilització
Activitats "Joves per la Pau"
Indicadors de Resultat
Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació
Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat
Pla Director Municipal de Cooperació

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

3,74
1,00

3,74
1,00

4,40
1,00

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

16
8
13
31
24

16
8
13
30
24

18
11
13
35
26

15,00
35,00
Presentació

15,00
35,00
Debat

15,00
35,00
Debat

%
%
Situació

Gabinet Planificació i Organització

40
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5400 Direcció de Serveis Culturals i Joventut

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals
Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals
Finançament extern respecte la despesa
Indicadors de Procés
Desenvolupament Pla Acció Cultural
Indicadors de Resultat
Nous programes en equipaments segons PAM

octubre 2013

Miler €
Miler €
%

Proposta
2012

Resultat
2012

7.851,72
975,76
12,43

2.005,17
36,96
1,61

2.296,62
248,10
10,80

%

90

90

90

Nº

7

7

9

Gabinet Planificació i Organització

41
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5410 Cicle festiu CCTP Joan Pairó

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per assistència Cicle festiu
Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Activitats realitzades Cicle festiu
Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes
Entitats ususaries del CTPC
Activitats en col·laboració amb entitats
Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)
Assistents a la Festa Major d'Estiu
Indicadors de Resultat
Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)
Variació assistents a la Festa Major d'Estiu

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
%

4,92
1,61
4,53

4,10
1,61
1,77

7,38
2,35
8,81

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

140
60
10
83
382.000
179.000

150
60
10
84
382.000
180.000

170
61
10
86
390000
185000

%
%

-1,54
-3,24

0,00
0,56

2,09
2,78

Gabinet Planificació i Organització

42
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5411 Arts Escèniques
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Despesa municipal per assistència
Finançament extern
Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori
Indicadors de Procés
Estrenes de produccions locals
Produccions professionals
Utilitzacions del teatre
Indicadors de Resultat
Total assistents al Teatre municipal
Espectadors
Espectadors en activitats de cessió a entitats
Variació espectadors respecte any anterior

octubre 2013

€
€
%
€
Nº
Nº
Actes
Nº
Nº
Nº
%

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

3,08
13,60
18,94
39,68

1,20
9,33
0,00
9,33

3,42
33,43
9,46
30,27

21
38
110

15
35
110

10
32
122

24750
16.382
11.850
-6,12

25000
16.000
12.000
0,00

33.725
12.687
14.482
36,26

43
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5412 Arts Musicals
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Despesa municipal per assistència
Finançament extern
Cost assistència Teatre i Auditori
Indicadors de Procés
Estrenes de produccions locals
Produccions professionals
Utilitzacions de l'Auditori
Indicadors de Resultat
Enregistraments musicals
Total assistents a l'Auditori
Variació espectadors respecte any anterior

octubre 2013

€
€
%
€

Resultat
2012

3,08
39,68
18,94
13,60

6,51
265,70
1,12
268,70

6,23
375,3
6,36
400,78

35

15
15
24

16
14
24

3.482
143,95

4
3.000
-10,00

4
1.926
-44,69

Nº
Nº
Actes
Nº
Nº
%

Proposta
2012

Gabinet Planificació i Organització

44
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5413 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré
Grau de finançament extern
Aportació municipal / ús Can Sisteré
Indicadors de Procés
Exposicions d'Art Contemporani
Activitats realitzades amb artistes locals i tallers
Usos de Can Sisteré
Visitants exposicions d'art contemporani
Indicadors de Resultat
Mitjana usuaris dia
Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%
€

0,85
10,32
25,67

0,81
10,32
25,67

0,66
9,36
9,00

Nº
Nº
Nº
Nº

8
19
3.946
2.368

7
19
4.000
3.000

6
23
8278
5206

Nº
%

14,56
-68,43

15,00
1,37

30,10
106,95

Gabinet Planificació i Organització

45
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5414 Museu i Arxiu històric
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric
Despesa municipal per ús
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Total usos del Museu i Patrimoni
Visites d'exposicions
Usos de tallers
Usos visites guiades al patrimoni
Assistents als actes
Consultes al Fons històric documental
Actes
Usos d'escolars
Indicadors de Resultat
Mitjana usaris / dia
Amics del Museu
Variació respecte any anterior d'Amics del Museu
Variació respecte any anterior nº usos del Museu

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
%

2,75
11,74
3,64

1,90
7,65
5,00

2,12
6,28
9,80

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

29.262
8.746
7.217
2.542
10.715
42
120
12.576

30.000
8.500
7.500
3.000
12.000
40
120
12.500

37.659,00
8.219,00
5.763,00
3.163,00
20.452,00
62,00
156,00
11.124,00

Nº
Nº
%
%

80
229
-10,20
0,50

91
229
0,00
2,52

129
167
-37,13
25,53

Gabinet Planificació i Organització

46
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5415 Foment lectura. Biblioteques
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Despesa municipal per ús
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usos de la Biblioteca Central
Usos de la Biblioteca Singuerlín
Usos de la Biblioteca Can Peixauet
Total de documents prestats
Total d'usos d'internet
Indicadors de Resultat
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet
Usuaris amb carnet de biblioteca

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
%

5,85
1,73
0,34

4,56
1,33
0,00

4,7
1,46
0

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

194.215
99.984
128.086
211.286
47.455

195.000
100.000
130.000
215.000
50.000

174.844
94.368
128.086
215.229
51.305

Nº
Nº
Nº
Nº

863
353
454
49.733

890
360
460

624
345
434
51.117

Gabinet Planificació i Organització

47
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5417 Joventut

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel programa de Joventut
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol)
Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar
Usos del Centre RELLOTGE XXI
Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar
Hores de la sala d'estudis nocturna
Indicadors de Resultat
Pla Local de la Joventut

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

1,86
8,17

3,13
3,25

3,28
11,06

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

28.300
32
16.734
9
200

28.500
34
17.500
9
200

29.050
37
17.100
6
200

Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup.

Gabinet Planificació i Organització

48
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5418 Infància – Casals Infantils

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per recolzar activitats de lleure infantil
Indicadors de Procés
Infants participants als Casals d'estiu
Infants participants als Camps esportius
Esplais infantils subvencionats
Indicadors de Resultat
Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior
Variació participants als camps esportius respecte any anterior

octubre 2013

€

Proposta
2012

Resultat
2012

58.442,45

5.468,90

752,28

Nº
Nº
Nº

977
989
3

950
950
3

848
938
3

%
%

-4,19
-11,22

-2,84
-4,11

-5,44
-5,44

Gabinet Planificació i Organització

49
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5419 Activitats ciutadanes

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Prestacions econòmiques
Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques
Indicadors de Procés
Prestacions acordades (Subvencions i convenis)
Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds
Acompliment de terminis en presentació de justificacions
Sol·licituds estimades respecte les rebudes
Indicadors de Resultat
Grau de cobertura (ateses respecte les totals)

octubre 2013

Miler €
%

Proposta
2012

Resultat
2012

395,36
11,55

135,00
65,00

134,654
-66,02

Nº
%
%
%

118
98,37
97,46
95,93

121
100,00
100,00
96,00

121
100
98,04
84,30

%

28,92

29,00

28,67

Gabinet Planificació i Organització

50
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES

5500 Atenció a la infància i Famílies

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies
Despesa en ajuts econòmics per habitant
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Mitjana de dies entre petició 1ª entrevista i realització
Persones ateses en expedients treballats
Entrevistes de professionals
Càrrega de treball: entrevistes/professionals
Indicadors de Resultat
Cobertura beneficiaris en Renda Mínima I. Sobre total atesos
Ajuts a població immigrant/total ajuts
Cobertura dels SSB (nº persones x 100 habitants)
Cobertura prestacions econòmiques sobre persones ateses

octubre 2013

€
€
%
Nº
Nº
Nº
Nº
%
%
%
%

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

20,03
5,79
23,55

50,00
3,00
50,00

51,58
3,37
41,41

16.716
17.300

10
16.000
16.000
30

20
17752
17752
33,56

10,00
30,00
12,00
25,00

7,96
37,49
14,72
25,5

42,50

51
SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I
FAMÍLIES
5514 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Pla
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Accions integrals a població exclosa
Sessions participatives i de coordinació amb entitats
Beneficiaris del programa Aliments solidaris

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

3,00
69,17

0,33
223,33

2,22
3,03

Nº
Nº
Nº

35
55
2.102

40
55
2.300

40
60
2.400

Gabinet Planificació i Organització

52
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS,
CIUTADANIA I EDUCACIÓ
6000 Direcció de Participació, Qualitat Democràtica, Drets
Civils, Ciutadania i Educació

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant
Grau de finançament extern
Part del pressupost destinat a Processos Participatius
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana
Processos participatius
Indicadors de Resultat
Espais estables de participació ciutadana
Processos participatius tancats

octubre 2013

€
%
%
Situació
Nº

Proposta
2012

Resultat
2012

11,24
15,58
37,09

0,60
0,00
40,00

0,57
86,72
40

Seguiment
3

Seguiment
3

Seguiment
2

5
2

5
2

5
1

Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

53
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ

6100 Gestió General Servei d’Educació

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa bàsica per habitant del Servei
Finançament extern
Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal
Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula
Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne
Indicadors de Procés
Creació de noves línies escolars
Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres
Taxa d'escolarització en centres públics
Taxa d'escolarització en escoles concertades
Indicadors de Resultat
Població escolaritzada respecte el PMH

octubre 2013

€
%
%
%
€

Resultat
2012

315,36

112,13
5,40
20,14
17.609,10
696,10

119,62
0,93
21,49
19.042,04
751,42

Nº
%
%
%

6
100,00
84,00
16,00

4
100,00
84,00
16,00

2,00
100,00
84,00
16,00

%

90,00

92,00

91,00

Gabinet Planificació i Organització

35,75
18,50
7,86

Proposta
2012

54
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ

6110 Planificació Educativa

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text)
Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació
Indicadors de Procés
Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO
Reclamacions en el procés de matriculació
Alumnes d'incorporació tardana
Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text
Famílies ateses per matriculacions fora de termini
Indicadors de Resultat
Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població
Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població
Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è
Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària
Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%

584,87
0,00

415,30
0,00

472,34
0,00

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

679
165
1.134
14.023
1.382

650
150
1.100
14.129
1.300

604,00
134,00
1.044,00
14.129,00
1.178,00

%
%
%
%
%

82,26
71,80
102,48
97,30
95,26

82,00
80,00
96,00
98,00
96,00

82,61
84,83
94,25
96,2
95,94

Gabinet Planificació i Organització

55
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ

6120 Activitats educatives complement.

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries €
Finançament extern
%
Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries %
Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn
%
Indicadors de Procés
Activitats educatives complementàries ofertades
Nº
Inscripcions d'aules (no diferents)
Nº
Inscripcions d'alumnes (no diferents)
Nº
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades
Nº
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades
%
Indicadors de Resultat
Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits
%

octubre 2013

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

2,51
2,43
70,00
30,00

0,93
36,36
70,00
30,00

1,47
55,13
70,00
30,00

210
1.958
50.343
59
88,00

210
2.000
52.000
0
0,00

206
2113
55941
8
7,00

90,00

90,00

93

56
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ

6130 Gestió Escoles Bressol

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys
Despesa municipal per infant matriculat
Finançament extern
Indicadors de Procés
Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals
Menors matriculats a les EBM
Indicadors de Resultat
Cobertura de la demanda
Projectes de Llars d'Infants en curs

octubre 2013

€
€
%

9,54
7.619,71
31,38

Nº
Nº

620
353

%
Nº

56,93
2

Proposta
2012

Gabinet Planificació i Organització

29,57
5.908,91
12,09

Resultat
2012
30.49
6.094,32
0,42
572
620

75,00
2

74,59
2

57
PARTICIPACIÓ, QUALITAT
DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS...
6210 Processos participatius

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana
Grau de finançament extern
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana
Indicadors de Resultat
Disseny/seguiment instruments de millor comunicació
Espais estables de participació
Sessions organs de consulta
Processos participatius
Sessions processos participatius
Espais participatius de seguiment dels Plans
Sessions seguiment de plans

octubre 2013

%
%
Situació

Proposta
2012

12.4
15,86
Seguiment

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

3
5
12
3
5
3
7

Resultat
2012

12,40
15,86

12,40
15,86

Seguiment Seguiment
3
5
12
3
5
3
7

3
5
15
2
12
1
2

58
PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS
CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ

6211 Acció sociocultural – Festes de Barri

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Indicadors de Procés
Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri
Balls organitzats per a la Gent Gran
Indicadors de Resultat
Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior

octubre 2013

€

Proposta
2012

Resultat
2012

1,25

1,00

1,00

Nº
Nº

17
26

16
0

16
0

%

10,00

10,00

10

Gabinet Planificació i Organització

59
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7000 Direcció de Serveis

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa per habitant gastat en obres
Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres
Despesa corrent inicial de tota l'Àrea
Despesa corrent final gestionada
Despesa corrent no gestionada
Pressupost gestionat de capítol II
Finançament propi de la despesa
Indicadors de Procés
Ratio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers
Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers

octubre 2013

€
Milers
Milers
Milers
Milers
%
%

€
€
€
€

Proposta
2012

Resultat
2012

119,38
3.668,10
16.736,84
20.183,47
651,14
96,87
17,98

100,00
3.000,00
22.123,90
22.123,90
0,00
97,00
18,00

88,15
2.691,14
22.123,90
24.160,42
681,41
97,26
13,25

185
184.18

200,00
200,00

226,86
226,86

€
€

Gabinet Planificació i Organització

60
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7100 Gestió general Servei Medi Ambient

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del Servei per habitant
Indicadors de Procés
Observatori Local del Canvi Climàtic
Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques
Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli
Indicadors de Resultat
Increment xarxa freàtica

octubre 2013

€

Proposta
2012
0,57

3,00

Resultat
2012
3,07

%
80
100
100
%
20
20
20
Situació Funcionament Funcionament Funcionament
Km

Gabinet Planificació i Organització

2,50

2,50

2,50

61
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7110 Zoonosi

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa generada per habitant pel Servei
Aportació del programa envers els animals abandonats
Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics
Indicadors de Procés
Informacions i assessoraments en zoonosi
Esterilitzacions de gats urbans
Animals abandonats
Programes pel control de les colònies urbanes de gats
Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes
Actuacions en edificis municipals pel control de plagues
Indicadors de Resultat
Variació vers any anterior actuacions control de plagues

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
%
%

2,16
80,00
20,00

0,94
80,00
20,00

1,15
80
20

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

232
120
108
26
285
238

230
120
100
20
200
235

235
128
89
21
186
235

%

20,20

-29,82

-34,74

Gabinet Planificació i Organització

62
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7120 Medi Ambient i Higiene Ambiental

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal del Servei per habitant
Indicadors de Procés
Registre torres refrigeració
Inspecció control de piscines
Tramitació d'informes ambientals
Control higiènic sorrals
Control sorolls

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€

0,59

0,28

0,31

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

2
5
145
0
4

2
5
4
45
3

2
5
4
45
4

Gabinet Planificació i Organització

63
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7130 Educació i sensibilització ambiental

Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Servei de Medi Natural
Indicadors de Procés
Assistents actuacions ámbit sostenibilitat
Assistents Tallers escolars (educació viària)
Visites Ecometròpoli

octubre 2013

€
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

0,32

0,06

0,15

4.300
12.500
11.500

5.000
11.300
12.300

7.000
12.200
15.100

64
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7140 Medi natural
Resultat
2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant
Indicadors de Procés
Afectació per incendis al Parc
Afectació per incendis del Parc al municipi
Incendis al Parc
Incendis al municipi sobre total del Parc
Incidències al Parc
Incidències al municipi sobre total del Parc
Indicadors de Resultat
Variació incendis Parc vs. any anterior
Variació incendis a ciutat vs. any anterior

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€

0,68

0,54

0,53

Ha.
Ha.
Nº
Nº
Nº
Nº

3,33
3,33
5
1
245
32

0
0
0
0
150
25

2,54
0,87
5
3
210
36

Incidència
Incidència

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Gabinet Planificació i Organització

65
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7200 Comerç, Consum i Fires

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Imports atorgats per convenis
Import per dinamització comercial mercats
Import destinat a Fires
Indicadors de Procés
Convenis signats amb associacions comercials
Indicadors de Resultat
Actualització del registre comercial

octubre 2013

Miler €
Miler €
€

Proposta
2012

Resultat
2012

76,86
0,00
0,00

77,00
600,00
7.700,00

77,00
600,00
7.740,00

Nº

4

4

4

si/no

Si

Si

No

Gabinet Planificació i Organització

67
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7300 Gestió Urbanística i Habitatge

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2)
Indicadors de Procés
M2 expropiats de sostre
M2 expropiats de sòl (incoacions)
Cessions de terrenys
Sol·licituds d'habitatge jove en relació a l'oferta
Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (Règim general)
Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (preu concertat))
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Régim general)
Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Preu concertat)
Indicadors de Resultat
Famílies expropiades

octubre 2013

Miler €

Proposta
2012

Resultat
2012

356,25

500,00

600,66

m2
m3
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

95,00
20.440,00
1

55,00
3.000,00
3
97
49
35
6
7

522
3.024
3
97
49
35
6
7

Nº

13

6

6

Gabinet Planificació i Organització

68
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7400 Gabinet d’Acció Territorial

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Temps mig tramitació altes obra nova
Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions
Temps mig tramitació ordinària informació urbanística
Modificacions del PGM gestionades
Indicadors de Resultat
Altes per obra nova
Altes de reclamacions i modificacions

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Dies
Dies
Dies
Nº

85
86
25
2

80
80
23
1

268
384
23
1

Nº
Nº

61
79

60
70

55
15

Gabinet Planificació i Organització

69
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7500 Secretaria Tècnica d’Obres Públiques

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Inversions gastades respecte les consignades
Previsions totals d'ingrès per subvencions
Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions
Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions
Indicadors de Procés
Desviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat
Dies transcorreguts entre data d'adjudicació i inici obres
Expedient de rases
Mitjana dies en concessió de rases

octubre 2013

%
Miler €
Miler €
%
%
Dies
Nº
Dies

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

37,51
16.008,20
8.352,49
13,80

> 40
8.000,00
1.120,00
14,00

44,62
8.652.069
1373,337
19,68

4,39
42
142
61

3,00
42
150
30

2,61
69
153
19

70
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7600 Serveis Urbans

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Pressupost corrent gestionat
Finançament propi de la despesa corrent
Increment pressupost gestionat
Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària
Indicadors de Procés
Infraccions ordenances municipals
Superfície netejada i desbrossada
Indicadors de Resultat
Expedients sancionadors de neteja fets per particulars
Expedients sancionadors de neteja fets per empreses
Expedients sancionadors de neteja fets per entitats

octubre 2013

Miler €
%
%
Miler €

Proposta
2012

Resultat
2012

13.959,50
14,20
-7,30
28,00

11.115,00
15,00
-20,38
36,00

11393,86
20,13
-18,38
36

Nº
m2

691
104.622

250
75.000

165
76.932

%
%
%

94,39
1,87
3,74

85,00
5,00
3,00

83,00
17,00
0,00

Gabinet Planificació i Organització

71
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7610 Neteja viària
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos taxa recollida d'escombreries industrials
Miler €
Despesa per kg recollit
€
Despesa en recollida d'escombreries per habitant
€
Despesa en recollida d'escombreries per enganxall
€
Despesa en neteja viària per km2
Miler €
Despesa en neteja viària per habitant
€
Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant
€
Indicadors de Procés
Total kg residus urbans recollits
Tones
Total kg recollida selectiva (vidre, papaer-cartró, envasos, orgànica) Tones
Total kg recollida selectiva (deixalleria i altres)
Tones
Total kg residus urbans no selectius
Tones
Total kg residus urbans produïts per habitant/dia
Kg
Contenidors indiferenciada
Nº
Habitants per contenidor indiferenciada
Habitant
Rendiment kg per contenidor i any
Nº
Rendiment kg per buidat
Nº
Rendiment kg per habitant
Nº
Habitants per escombredores i netejadores
Habitant
Habitants per cisternes de reg
Habitant

octubre 2013

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

1.147,23
0,066
20,36
8,42
873,83
33,63
0,49

1.200,00
0,660
20,36
8,42
874,00
33,63
0,25

1224,42
0,081
21,06
8,72
818,47
31,71
0,22

49.114,52
4.907,56
4.916,40
39.290,56
1,08
826
150,99
47.567,27
130
313
31.179
31.179

45.000,00
4.000,00
4.000,00
37.000,00
1,00
826
148,91
44.794,19
123
301
30.750
30.750

42.517,54
5.086,68
5.069,64
32.361,21
0,94
820,00
151,11
39.464,89
108
261
30.978
30.978

72
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7620 Recollida i eliminació de residus

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa de recollida i eliminació de voluminosos
Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos
Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos
Indicadors de Procés
Kg voluminosos abocador
Increment respecte any anterior
Rendiment de kg per habitant de l'eliminació

octubre 2013

Milers €
€
€
Tones
%
Kg

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

570,88
4,58
367,43

570,00
4,63
407,14

576,698
4,65
450,48

1.553,68
-4,82
12,46

1.400,00
-9,89
11,38

1280,2
-17,6
10,33

73
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7630 Neteja d’edificis

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en neteja d'edificis
Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant
Preu unitat crèdit neteja
Increment preu unitat crèdit neteja ordinària
Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari
Preu unitat crèdit extraordinari
Indicadors de Procés
Mitja en hores de resposta demanda no planificada
Indicadors de Resultat
Intervenció en queixes per deficiències

octubre 2013

Miler €
€
€
%
%
€

Proposta
2012

Resultat
2012

3.022,37
24,23
17,08
3,08
3,10
13,32

3.000,00
24,21
17,42
2,00
2,00
13,59

2938,946
23,72
17,81
4,28
4,29
13,89

Nº

1

1

1

%

100

100

100

Gabinet Planificació i Organització

74
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7640 Neteja vertical

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en neteja de façanes per habitant
Despesa corrent en neteja de façanes
Indicadors de Procés
Superficie netejada
Indicadors de Resultat
Rendiment d'actuacions de neteja per m2

octubre 2013

€
€

Proposta
2012

Resultat
2012

0,45
55.858,69

0,31
37.500,00

0,28
34.646,33

m2

6.093,75

5.000,00

4.127,26

m2

338,53

230,00

229,29

Gabinet Planificació i Organització

75
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7650 Recollida selectiva
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos anuals per venda de material
Despesa corrent en la recollida selectiva
Despesa de la recollida selectiva per tona
Despesa de la recollida selectiva per habitant
Indicadors de Procés
Tones de vidre recollit
Tones de paper i cartró recollits
Tones d'envasos recollits
Tones d'orgànica recollits
Tones aportats a la deixalleria
Habitants per contenidors de vidre
Habitants per contenidors de paper/cartró
Habaitants per contenidors d'envasos
Contenidors reparats
Reposicions de contenidors per actes vandàlics
Punts de recollida orgànica

octubre 2013

€
€
€/Tona
€/Tona

140.231,02
485.906,25
99,02
3,90

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

1.080
1.914
838
1.075
4.916
517
426
520
65
18
230

Proposta
2012

Resultat
2012

140.000,00 133928,47
500.000,00
513650,2
100,30
100,59
4,07
4,15
1.100
1.750
835
1.300
4.800
513
421
515
100
15
250

1264
1638
831
1373
4881
516,3
424,36
518,46
205
40
250

76
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7660 Mercats municipals

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent en mercats municipals per habitant
Despesa corrent del servei per m2 de superfície total
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat
Indicadors de Procés
Mitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
€

3,78
53,75
60,06

3,50
49,76
55,53

3,62
51,13
55,82

Hores

2.484

2.620

2.678

Gabinet Planificació i Organització

77
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7670 Cementiris i serveis funeraris

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per concessió admva. del cementiri
Miler €
Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori i aigua)Miler €
Indicadors de Procés
Serveis de tanatori municipal
Nº
Nínxols venuts
Nº
Nínxols buits (nous)
Nº
Lloguers
Nº
Inhumacions
Nº
Incineracions
Nº
Canvis de nom
Nº
Oratoris
Nº
Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal
Nº
Indicadors de Resultat
Ocupació nínxols
%

octubre 2013

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

16,11
37,36

16,43
31,33

16,49
27,47

806
203
181
43
1.006
291
195
788
68

820
203
181
43
1.006
291
195
788
68

883
185
255
45
773
351
197
883
73

98,75

99,00

98,70

78
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7700 Disciplina Urbanística i Llicències

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos OOFF concessió llicències d'obertura
Ingressos OOFF per a llicències d'obres
Indicadors de Procés
Temps mig concessió llicències d'obres majors
Temps mig concessió llicències d'obres menors
Temps mig concessió de noves activitas econòmiques
Indicadors de Resultat
Llicències d'obres majors concedides respecte les solicitades
Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades
Llicències d'obertura concedides

octubre 2013

Milers €
Milers €
Dies
Dies
Dies
%
%
%

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

326,34
288,36

300,00
150,00

330,89
137,19

183
55
55

180
50
50

106
47
39

32,00
72,05
72.46

50,00
75,00
80,00

58,06
77,07
99,03

79
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC,
CIVISME I SOSTENIBILITAT

7800 Gestió general Servei Manteniment

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa en manteniment via pública per habitant
Pressupost corrent gestionat
Indicadors de Procés
Partes sol·licitats
Indicadors de Resultat
Partes executats

octubre 2013

€
Miler €

Proposta
2012

Resultat
2012

61,44
7.662,86

34,78
4.337,41

33,76
4.210,95

Nº

1.591

1.500

1.364

%

98,49

99,00

98,00

Gabinet Planificació i Organització

80
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7810 Manteniment Via Pública
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment per habitant
Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant
Despesa en manteniment via pública
Despesa en manteniemnt de les escales
Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala
Inversió en pavimentació per habitant
Indicadors de Procés
Actuacions en calçada (bacheo, amb reposició i sense)
Pivots col·locats (fixos i extraibles)
Peces de guals col·locades
Actuacions en vorera (panot, lloses i llambordes)
Actuacions en vorera (vorada i rigola)
Partes nets generats
Indicadors de Resultat
Partes executats
Usos anuals d'escales i rampes mecàniques
Taxes d'ús per habitant

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
Milers €
Milers €
Milers €
€

11,28
3,09
1.406,66
385,56
10,15
7,52

10,78
3,43
1.335,52
425,49
11,20
6,03

10,62
3,27
1.315,46
405,24
10,66
6,13

M2
Nº
M2
M2
M2
Nº

1.250,60
202
67,80
1.245,60
226,40
1.071

600,00
300
80,00
1.200,00
100,00
1.000

590,00
295
94,60
1.201,50
93,00
955

%
Nº
Nº

93,46
6.900.350
56,46

95,00
6.900
55,00

98,00
6.771,57
54,30

Gabinet Planificació i Organització

81
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7820 Manteniment Senyalització i semafor.

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent senyalització/semaforització per habitant
Despesa mitja per parte de senyalització
Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica
Indicadors de Procés
Partes generats
Intervencions sobre avaríes en semàfors
Pasos de vianants repintats
Indicadors de Resultat
Partes executats
Percentatge de canvis de lampades sobre el total

octubre 2013

€
€
€

Proposta
2012

Resultat
2012

1,54
256,06
2.114,36

3,89
227,26
1.411,47

3,56
220,00
1.675,62

Nº
Nº
Nº

520
2.717
103

650
2.600
90

615
2552
92

%
%

96,15
8,00

96,00
8,00

94,00
7,00

Gabinet Planificació i Organització

82
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7830 Manteniment Enllumenat públic

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa per habitant
Despesa per punt de llum
Inversió realitzada amb aportacions externes
Indicadors de Procés
Punts de llum
Indicadors de Resultat
Total de reparacions d'avaries
Reparacions realitzades en menys de 48 hores
Avaries de llarga durada
Temps mig de reparació d'avaries

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

€
€
Miler €

5,27
82,51
33,79

4,40
73,20
32,10

3,88
58,27
32,10

Nº

7.973

7.973

7.973

Nº
%
%
Hores

928
94,20
1,30
12,64

880
95,00
1,10
20,00

882
95,00
1,10
21,36

Gabinet Planificació i Organització

83
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7850 Parcs i Jardins
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment integral
Despesa per metre quadrat
Despesa per metre per habitant
Despesa renovació llocs infantils
Despesa increment zones de jocs infantils
Expedients d'afectació patrimonial
Import afectació patrimonial
Indicadors de Procés
Total d'instàncies rebudes
Temps mitjà de resposta d'instàncies
M2 de parcs i jardins a la ciutat
M2 de zones verdes urbanes
Unitats d'arbrat viari
Increment m2 parcs i jardins
Increment unitats arbrat viaria
Increment zones jocs infantils
Zones infantils renovades
Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176
Total de partes a FCC
Partes executats
Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables
Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables
Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes
Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents
Indicadors de Resultat
M2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant
M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant

octubre 2013

Miler
€
€
Miler
Miler
Nº
Miler

€

Proposta
2012

Resultat
2012

2.025,30
5,45
16,24
0,00
0,00
7
4,05

1.962,03
5,17
15,83
12,33
94,42
7
4.000,00

1.963,93
5,17
15,85
12,33
94,42
7
3.845,85

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
%
%
%
%
%
Nº
%
%
%
%
%

154
40
380.147
726.250
6.069
2,37
0,10
7,89
5,26
100,00
2.259
98,00
22,00
15,00
31,00
32,00

100
40
380.000
726.250
6.069
0,00
0,00
5,00
5,00
100,00
2.200
98,00
20,00
10,00
50,00
20,00

114
54
379.677
725.780
5.889
-0,12
-2,97
3,90
9,09
100,00
2.587
99,00
21,26
12,96
47,84
17,94

Nº
Nº

3,05
5,82

3,05
5,82

3,04
5,82

€
€
€

Gabinet Planificació i Organització

84
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7851 Manteniment clavegueram parcs

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment clavegueram
Despesa manteniment clavegueram per habitant
Indicadors de Procés
Total parts generats
Neteja puntual de claveguerams
Neteja puntual d'embornals i reixes
Arranjaments tapes, reixes i altres
Indicadors de Resultat
Partes executats

octubre 2013

Miler €
€

Proposta
2012

Resultat
2012

175,55
1,41

175,55
1,41

175,55
1,44

Nº
Nº
Nº
Nº

118
26
50
42

118
25
45
42

119
22
46
51

%

100,00

100,00

100,00

Gabinet Planificació i Organització

85
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7900 Manteniment Edificis
Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa manteniment d'edificis per parte
Despesa manteniment per habitant
Indicadors de Procés
Partes generats:
Biblioteques
Casals municipals i Centres Cívics
CEIP's i Escoles bressol
Centres de Recursos Juvenils
Centres culturals
Centres de Serveis Socials
Equipaments administratius municipals
Mercats
Policia Local
Altres
Indicadors de Resultat
Partes executats

octubre 2013

€
€
Nº
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
Nº i %
%

Proposta
2012

Resultat
2012

322,90
7,40

654,82
8,51

984,72
8,47

1.617
186 (11,50%)
254 (15,71%)
381 (23,56%)
55 (3,40%)
157 (9,71%)
76 (4,70%)
374 (23,13%)
28 (1,73%)
61 (3,77%)
124 (1,48%)

1.000
10
15,00
20,00
3,00
10,00
5,00
23,00
1,00
4,00
1,00

687
13,54
19,21
2,04
4,22
8,3
8,44
31,3
2,77
9,61
0,58

100,00

100,00

100

Gabinet Planificació i Organització

86
URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI
PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT

7910 Consums

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Despesa de consums per habitant
Despesa subministrament aigua
Despesa subministrament electricitat
Despesa subministrament gas
Indicadors de Procés
Rebuts gestionats
Pòlisses gestionades
Indicadors de Resultat
Variació despesa subministrament aigua
Variació despesa subministrament electricitat
Variació despesa subministrament gas
Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura

octubre 2013

€
Miler €
Miler €
Miler €

Proposta
2012

Resultat
2012

21,46
373,13
1.898,77
367,51

23,15
399,25
1.993,71
385,89

21,15
428,16
1.825,60
366,73

Nº
Nº

6.111
971

6.111
971

5.309
957

%
%
%
Dies

24,26
31,41
38,15
59

7,00
5,00
5,00
50

14,75
-3,85
-0,21
61

Gabinet Planificació i Organització

87
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8100 Secretaria

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Sessions d'organs municipals colegiats
Acords d'organs municipals colegiats
Sessions organismes autònoms
Sessions empreses municipals
Contractes enregistrats
Noves inscripcions Registre parelles de fet
Noves inscripcions Registre entitats ciutadanes
Resolucions Alcaldia
Resolucions Presidència Organismes Autònoms
Edictes
Informes

octubre 2013

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Gabinet Planificació i Organització

61
1.417
3
14
461
399
21
7.267
376
1.158
41

Proposta
2012
64
1.500
3
12
300
300
25
6.000
350
2.500
50

Resultat
2012
68
1144
8
17
586
182
15
8562
480
1227
42

88
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8110 Serveis Jurídics
Resultat
2011
Indicadors de Procés
Procediments judicials iniciats
Procediments judicials en tràmit
Recursos de reposició atesos
Reclamacions patrimonials ateses
Informes jurídics
Secretaries de Meses de contractació
Secretaríes d'Organs de Govern
Secretaríes de Juntes de Seguretat
Indicadors de Resultat
Sentències favorables
Sentències desfavorables
Sentències amb estimació parcial

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

86
233
478
90
101
65
4
2

80
150
500
80
100
60
5
8

90
194
556
74
63
42
8
2

Nº
Nº
Nº

49
5
15

50
3
5

39
7
5

Gabinet Planificació i Organització

89
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8200 Intervenció

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Informes seguiment pressuposrari municipal
Informes de seguiment de la morositat
Seguiment trimestral Pla d'Ajust
Informes compliment Estabilitat Pressupostària
Indicadors de Resultat
Donar comptes al Ple informes pressupostàris
Donar comptes al Ple informes seguiment morositat
Donar comptes al Mº Hisenda Estabilitat pressupostària

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Nº
Nº
Nº
Nº

3
4
4
2

3
4
2
2

Nº
Nº
Nº

3
4
2

3
4
2

Gabinet Planificació i Organització

90
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8210 Comptabilitat

Resultat
2011
Indicadors d'Estructura
Import subvencions acceptades
Indicadors de Procés
Operacions comptables de despesa
Opracions comptables d'ingressos
Factures registrades
Subvencions acceptades
Indicadors de Resultat
Obertura del pressupost

octubre 2013

Proposta
2012

Resultat
2012

Miler €

13.929

9.000

19.740

Nº
Nº
Nº
Nº

26.240
14.052
6.965
87

26.240
14.052
6.965
87

15.982
20.392
7.893
81

Data

Gener

Gener

Gener

Gabinet Planificació i Organització

91
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8220 Servei de Fiscalització

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Informes fiscalitzats
Informes d'auditoria
Informes negatius
Informes amb observacions

octubre 2013

Nº
Nº
Nº
Nº

Proposta
2012
322
4
0

Gabinet Planificació i Organització

250
4
0
0

Resultat
2012
250
5
0
10

92
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR
DEL CIUTADÀ

8300 Defensor del Ciutadà

Resultat
2011
Indicadors de Procés
Expedients iniciats
Nº
Consultes d'informació i assessorament tramitades
Nº
Queixes admeses
Nº
Queixes no admeses
Nº
Queixes tramitades
Nº
Actuacions d'ofici
Nº
Indicadors de Resultat
Queixes amb sol·lució amistosa
Nº
Queixes desestimades
Nº

octubre 2013

Gabinet Planificació i Organització

Proposta
2012

Resultat
2012

421
262
105
54
63
0

360
210
100
40
60
0

363
194
117
51
64
1

37
28

50
25

50
42

93

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Audiència pública del Pressupost 2014
Audiència pública del Pressupost 2014Audiència pública del Pressupost 2014
Audiència pública del Pressupost 2014
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 

Ähnlich wie Indicadors de la gestió 2012

Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Quin model necessitem? Ajuntament de Cambrils
Quin model necessitem? Ajuntament de CambrilsQuin model necessitem? Ajuntament de Cambrils
Quin model necessitem? Ajuntament de CambrilsLocalret
 

Ähnlich wie Indicadors de la gestió 2012 (20)

Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
 
20130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 201220130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 2012
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
2012 auditoria xct
2012 auditoria xct2012 auditoria xct
2012 auditoria xct
 
Pressupostos 2014
Pressupostos 2014Pressupostos 2014
Pressupostos 2014
 
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria econòmica de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
 
Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
SSTG Projecte Pressupost 2015
SSTG Projecte Pressupost 2015SSTG Projecte Pressupost 2015
SSTG Projecte Pressupost 2015
 
SSTG Projecte de Pressupost 2015
SSTG Projecte de Pressupost 2015SSTG Projecte de Pressupost 2015
SSTG Projecte de Pressupost 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 
Quin model necessitem? Ajuntament de Cambrils
Quin model necessitem? Ajuntament de CambrilsQuin model necessitem? Ajuntament de Cambrils
Quin model necessitem? Ajuntament de Cambrils
 

Mehr von Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
 

Mehr von Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 Presentació de queixes i suggeriments 2022  Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
 
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
 
Postals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de Gramenet
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
 
Estadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggerimentsEstadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggeriments
 
Presentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativaPresentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativa
 
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
 
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
 
Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017
 
Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música
 
Pla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de MúsicaPla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de Música
 
Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017
 
Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"
 
Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"
 
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
 
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la PauDia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
 
Projecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda docProjecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda doc
 

Indicadors de la gestió 2012

  • 1. INDICADORS 2012 Gabinet de Planificació i Organització octubre2013
  • 2. ÀREA D’ALCALDIA 1001 Òrgans de Govern Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Cost organs Govern Cost organs Govern per habitant Càrrecs de confiança política Cost de càrrecs de confiança política Indicadors de Procés Plens municipals realitzats Comissions de Junta de Govern Local Comissions informatives Juntes de Portaveus Indicadors de Resultat Puntuació obtinguda en Transparència Internacional Assistència als Plens municipals octubre 2013 m€ € Nº m€ Proposta 2012 Resultat 2012 1.053,95 8,51 13,00 761,00 1.013,06 8,20 13,00 820,88 Nº Nº Nº Nº 15 35 11 20 14 35 14 20 14 41 12 20 Nº % 85 96,00 95 100,00 95 92,85 Gabinet Planificació i Organització 2
  • 3. ÀREA D’ALCALDIA 1100 Direcció d’Alcaldia Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa gestionada Capítol I Indicadors de Procés Accions Alcaldia als barris Coordinació Gestió Recinte Torribera Aprovació PAM 2011/15 Indicadors de Resultat Grau d'acompliment del PAM 2011/15 Realització de l'Anuari estadístic Realització de la enquesta municipal Actualització quadre d'indicadors de l'Àrea octubre 2013 Milers € Nº si/no Data % si/no si/no si/no Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 4.329 Si Si Si Si 37.272 Resultat 2012 14.422 500 514 Si Si Abril Desembre 30 Si No Si 30 Si No Si 3
  • 4. ÀREA D’ALCALDIA 1110 Acció territorial Resultat 2011 Indicadors de Procés Demandes generades en Dtè. I Demandes generades en Dtè. II Demandes generades en Dtè. III Demandes generades en Dtè. IV Demandes generades en Dtè. V Demandes generades en Dtè. VI Grau d'instauració Regidories de Districte octubre 2013 Nº Nº Nº Nº Nº Nº % Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 40 30 100 30 40 150 100 Resultat 2012 49 32 150 31 47 160 100 4
  • 5. ÀREA D’ALCALDIA 1120 Premsa i Comunicació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Cost despeses anuncis i publicitat Cost per edicions Indicadors de Procés Rodes de premsa Notes de premsa Notícies aparegudes en mitjans de comunicació Productes gràfics produits Recull diari de premsa digitalitzat Notícies web municipal Notícies video en portal Comunicacions facebook Pasión por Santako Comunicacions facebook Santa Coloma al cor Comunicacions twitter Ajuntament octubre 2013 €/habit. € Nº Nº Nº Nº Si/No Nº Nº Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2011 1,12 450 1,00 450 1,18 144,18 34 76 1.413 498 Si 614 107 1.478 979 472 50 150 1.500 600 Si 450 150 1.500 1.000 500 37 80 1.542 476 Si 747 143 2.325 1.305 925 5
  • 6. ÀREA D’ALCALDIA 1200 Gabinet de l’Alcaldessa Resultat 2011 Indicadors de Procés Visites rebudes Actuacions protocolàries realitzades Casaments civils celebrats Assistència mitjana de persones als actes Intervencions amb entitats Indicadors de Resultat Espera per a la realització de casaments civils en dissabtes Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables Assistència de l'Alcalde a actes diversos Assistència regidors/es en representació municipal octubre 2013 Nº Nº Nº Nº Nº Dies Dies Nº Nº Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 1.525 850 188 300 1.000 800 200 300 300 1.405 875 186 350 320 0 0 350 375 0 0 300 375 0 0 516 650 6
  • 7. ÀREA D’ALCALDIA 1300 Reactivació econòmica Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal de la UNED Despesa Grameimpuls de la UNED Indicadors de Procés Activitats de formació ocupacional Sessions formatives empresarials Ususaris atesos Carreres establertes a la UNED Alumnes matriculats 2011/2012 Alumnes matriculats de la ciutat Projectes empresarials atesos Indicadors de Resultat Alumnes de formació empresarial Empreses creades octubre 2013 Milers € Milers € Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Proposta 2012 Resultat 2012 141,00 67,00 157,00 60,00 210,12 60 106 14 8.387 7 1.512 110 10 7.027 7 1.500 160 350 111 21 6.861 6 1.322 125 485 100 70 553,0 91 Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 7
  • 8. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2000 Direcció de Serveis Interns Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Total despesa gestionada a l'Àrea Total d'ingressos gestionats Indicadors de Resultat Grau d'execució de la despesa Grau d'execució dels ingressos octubre 2013 Milers € Milers € % % Proposta 2012 Resultat 2012 34.264,18 4.319,80 26.924,22 3.476,51 37.504,31 4.990,89 137,08 118,39 100,00 100,00 94,32 99,46 Gabinet Planificació i Organització 8
  • 9. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2100 Tresoreria Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa financera s/pressupost Despesa financera i d'amortització Tipus d'interés crèdit a llarg termini Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Indicadors de Procés Pagaments realitzats Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Indicadors de Resultat Despesa financera i amortització/habitant Endeutament per habitant Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) Ingressos rendabilització excedents de tresoreria octubre 2013 % Milers € % Milió € Milió € Proposta 2012 Resultat 2012 2,09 8.698,56 3,25 9,91 4,99 3,74 11.938,00 3,50 4,50 2,50 2,44 11.527,91 3,05 4,38 2,77 7.024 77,60 77,16 5.000 40,00 40,00 5311 78,52 68,85 69,75 723,4 95,1 274,52 73,00 528,00 68 200 72,7 612,44 79,18 85,79 Nº Dies Dies € € % Milers € Gabinet Planificació i Organització 9
  • 10. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2200 Recaptació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Ajuntament) Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Diputació) Indicadors de Procés Domiciliacions Import total constrenyiment Cobrament total tributs periòdics Cobrament total tributs no periòdics Import recaptat període voluntari Import recaptat període executiu Baixes Pendent Indicadors de Resultat Crèdits incobrables aprovats octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Milers € Milers € 77,79 545,00 1.100,00 420,06 1.195,87 Nº Milers € % % % % % % 70.031 5.176,75 88,36 45,67 60,67 1,31 3,26 23,06 81.390 6.830,00 88,77 36,99 52,22 6,49 5,86 35,42 71.599 4.899,48 86,16 60,5 66,64 13,61 2,86 24,09 Milers € 382,40 826,00 266,09 Gabinet Planificació i Organització 10
  • 11. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2300 Gestió Tributària Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos per actuacions inspectores Indicadors de Procés Rebuts padró immobles Rebuts padró vehícles Altres rebuts Actes inspecció Indicadors de Resultat Anul·lacions Devolucions Liquidacions padrons Liquidacions total padrons per habitant octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Milers € 134,47 140,00 268,18 Nº Nº Nº Nº 68.042 54.644 7.384 263 68.500 54.000 7.400 280 69.681 53.927 7.660 344 1.471 169 29.986,50 242,00 1.400 175 28.246,11 228,00 1.074 286 31.194,91 252,00 Nº Nº Milers € Nº Gabinet Planificació i Organització 11
  • 12. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2400 Direcció de Recursos Humans Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa corrent gestionada Capítol I Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII Indicadors de Procés Aprovació de la Relació de llocs de treball Convenis amb institucions educatives Indicadors de Resultat Propostes presentades per aprovació del Ple. Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local Alumnes en pràctiques octubre 2013 Milers € Milers € Data Nº Proposta 2012 1.455,37 307,47 2.259,88 307,29 Resultat 2012 2.259,88 317,29 23/12/2010 18/12/2012 18/12/2012 6 25 51 Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 7 17 6 8 10 25 11 5 51 12
  • 13. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2420 Atenció a l’empleat Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Empleats Total d'hores efectives Cost mig consolidat per empleat municipal Indicadors de Procés Jubilacions anticipades Jubilacions anuals Jubilacions parcials Expedients gestionats Indicadors de Resultat Hores extres extraordinàries Hores d'Incapacitat Temporal Durada mitjana IT per empleat octubre 2013 Nº Hores Miler € Resultat 2012 642 1.470 43,49 660 1.460 43,94 676 1.463 41,56 3 11 4 407 1 4 6 300 1 4 6 236 20.220 8.330 31 9.000 10.000 30 8.913 14.760 35 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Dies Proposta 2012 Gabinet Planificació i Organització 13
  • 14. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2430 Prevenció Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Cost en RR HH en matèria de prevenció per treballador Indicadors de Procés Exàmens de salut programats Exàmens ginecològics programats Vacunacions antigripals programades Incidències en matèries de riscos gestionades Llocs de treball avaluats Hores lectives en formació de riscos Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene Indicadors de Resultat Exàmens de salut realitzades sobre la plantilla Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina Vacunacions realitzades sobre la plantilla Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa octubre 2013 € Proposta 2012 Resultat 2012 366,00 374,89 380,00 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 463 255 56 63 16 231 5 463 255 56 50 12 1.000 6 529 260 67 45 12 16.465,3 5,38 % % % % % 66,61 72,44 8,05 5,17 8,63 66,90 70,05 8,00 5,17 8,63 68,93 71,42 9,57 3,76 5,92 Gabinet Planificació i Organització 14
  • 15. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2440 Selecció i Desenvolupament Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Empleats efectius Places a la plantilla orgànica Dones a la plantila Llocs de treball a la RLT Places reservades a la plantilla orgànica Dones directives (Cap Servei o més) Hores aprovades en Pla de Formació Indicadors de Procés Processos de selecció i/o provisió Nomenament interins i contractes temporals Places reservades que passen a estar en situació d'actiu Places en actiu que passen a estar en situació de reserva Formació organitzada per l'Ajuntament Formació contractada externament Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament Assistents a la formació contractada externament Total de temps d'alumnes en pràctiques Indicadors de Resultat Índex de rotació de la plantilla efectiva Índex de places reservades sobre la plantilla orgànica Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament Total d'assistència a la formació externa Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda Temps de formació per treballador Comandament directius ver tota la plantilla octubre 2013 Nº Nº % Nº Nº % Nº 642 662 Proposta 2012 Resultat 2012 11.534 675 689 50 340 25 50 8.000 676 690 49 350 20 60 7.090 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Hores 8 85 6 2 45 315 625 420 8.612 10 40 3 1 30 300 390 200 10.000 6 59 5 1 26 304 400 169 12.602 % % Hores Hores 1 - 10 Hores % 4,23 9.087 5.542 8,1 22,61 7,39 0,10 3,63 6.500 4.000 8,0 20,00 7,39 0,10 2,90 6.266 4.375 8,50 18,50 7,51 359 28 Gabinet Planificació i Organització 15
  • 16. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2500 Planificació i Organització Resultat 2011 Indicadors de Procés Reunions de treball Comissions transversals Automatització de processos · En fase d'anàlisi · En fase de parametrització · Implantats Estudis · En fase d'anàlisi · Finalitzats · Aprovats Indicadors de Resultat Data aprovació PAM definitiu pel Ple Assoliment de les decissions presses a les Comissions de treball Índex satisfacció sessions formatives Comissió Tècnica octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 72 7 5 1 1 8 1 5 2 89 7 5 2 0 8 1 5 2 Dta % % Juny 90 90 Desembre 85 78 Gabinet Planificació i Organització 16
  • 17. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2600 Servei de Sistemes d’Informació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ordinadors Ordinadors connectats en xarxa Impressores Indicadors de Procés Ordinadors adquirits Circuits PSE implantats Llocs treballant amb PSE Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa Indicadors de Resultat Dies del sistema aturat per problemes informàtics Índex de rotació d'ordinadors Índex resolució avaríes de 2 díes o menys octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº Nº 665 600 152 569 569 167 571 571 154 Nº Nº Nº Nº 30 78 439 41 70 65 400 17 56 69 458 49 0 4,51 81,90 0 12,30 80,00 0 9,81 89,23 Dies % % Gabinet Planificació i Organització 17
  • 18. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2700 Gestió d’Assumptes Generals Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Xifra població total Població immigrant Indicadors de Procés Demandes PMH Documents sortida Documents entrada Errors de l'INE automatitzats Automatització circuit de baixes per ofici Comunicació automàtica del canvi de domicili Nou contracte de Missatgeria Indicadors de Resultat Percentatge població immigrant Reajustament població oficial amb dades INE Temps de resolució d'expedients de baixes d'ofici PMH Temps de resolució d'expedients de baixes per caducitat PMH octubre 2013 Nº Nº Proposta 2012 Resultat 2012 123.782 27.516 123.782 27.516 123.268 27.273 Nº Nº Nº % % Si/No Si/No 800 29.782 37.272 800 29.000 37.000 100,00 100,00 Si SI 900 28.683 34.128 100,00 90,00 No Si % % Mesos Dies 20,78 2,00 3 10 22,23 1,50 3 6 22,12 1,82 12 1 Gabinet Planificació i Organització 90,00 18
  • 19. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2710 Consergeria Resultat 2011 Indicadors de Procés Enviaments realitzats Nous clauers de planta Indicadors de Resultat Devolució de notificacions Millora de les tarifes de Correus i Missatgeria octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº 255.000 2 300.000 4 385.397 6 Nº % 1.400 1.500 5 1.485 10,51 Gabinet Planificació i Organització 19
  • 20. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2720 Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Cost del servei per habitant Indicadors de Procés Tramitacions ciutadanes Tramitacions presencials Tramitacions pèr telèfon Atencions per gestor Tràmits per telèfon Tràmitacions On-line Tràmits d'internet Tramitacions per conveni interadministracions Consultes per e-mail Indicadors de Resultat Queixes rebudes OIAC Atencions sobre total població Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC Temps mitjà d'atenció a l'OIAC octubre 2013 €/habit. Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº % Minuts Minuts Minuts Proposta 2012 Resultat 2012 6,02 6,00 5,69 237.772 218.554 9.593 12.051 70 816 32 8.809 6.380 234.400 215.000 9.500 11.861 80 850 100 9.000 6.300 255.395 218.195 16.203 11.758 70 768 20 20.229 6.224 273 192,00 25 40 7,30 290 190,00 15 30 7 225 207,00 20,86 34,49 8,49 Gabinet Planificació i Organització 20
  • 21. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2730 Consums de telèfons Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Línies fixes Línies mòbils Línies amb ADSL Línies de dades Licències Blackberry Línies RDSI Cost total telefonia fixa Cost total telefonia mòbil Indicadors de Procés Incidències sobre telefonia fixa gestionades Informes realitzats als serveis Nou contracte de telefonía Indicadors de Resultat Resposta entre partes enviats/resolts Mòbils que superen els 60 €/mes Mòbils que superen els 90 €/mes octubre 2013 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Milers € Milers € Proposta 2012 Resultat 2012 270 264 91 2 42 10 253,00 163,00 280 270 95 2 45 5 240,00 150,00 358 235 30 2 47 4 258,00 125,00 Nº Nº Si/No 740 25 No 700 50 Si 350 3 No % Nº Nº 100 79 38 100 50 30 100 66 31 Gabinet Planificació i Organització 21
  • 22. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2800 Servei de Contractació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Import dels contractes adjudicats Indicadors de Procés Peticions dels serveis Contractes anul·lats Contractes de Subministraments Contractes de Serveis Contractes de Concessions Contractes d'Obres Contractes d'Arrendaments Total contractes adjudicats Procediment Obert Procediment Menor Procediment Negociat Indicadors de Resultat Empreses amb 2 contractes Empreses amb 1 contracte Contractes pendents d'adjudicació octubre 2013 Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 5.456,98 4.070,80 4.070,80 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 107 7 19 53 3 22 3 92 17 48 35 80 0 24 36 0 16 4 80 15 40 25 87 15 29 32 2 21 1 63 23 40 24 Nº Nº Nº 8 84 8 6 60 8 5 58 9 Gabinet Planificació i Organització 22
  • 23. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2900 Compres i Gestió Patrimonial Resultat 2011 Indicadors de Procés Manteniment i edificis patrimonials Manteniment i conservació d'habitatge públics Despesa en material de tintes i toners Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina Despesa total en material d'oficina Indicadors de Procés Habitatges destinats a l'arrendament Locals destinats a l'arrendament Concursos realitzats Fotocòpies realitzades Indicadors de Resultat Inmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal. Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Reducció de despesa en material d'oficina octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € € % € 83.267,83 192.032,00 48.240,18 49,35 97.745,42 60.000,00 50.000,00 50.000,00 55,00 90.000,00 65.061,17 3.594,79 36.651,11 49,75 73.665,34 Nº Nº Nº Nº 88 38 7 2.962.849 88 33 12 2.800.000 88 38 12 2.478.668 Nº Nº % 1 3 4,76 0 4 7,92 0 4 24,00 Gabinet Planificació i Organització 23
  • 24. ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 2910 Arxiu Resultat 2011 Indicadors de Procés Capses lliures i inventariades Llibres lliurats i inventariats Consultes internes ateses Capses/llibres avaluats i triats Prestecs realitzats Indicadors de Resultat Consultes externes ateses octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº Nº Nº Nº 1152 77 710 966 1241 950 75 700 1.100 1200 806 88 683 1.796 1.414 Nº 45 75 84 Gabinet Planificació i Organització 24
  • 25. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3100 Gestió General Servei Seguretat Ciut. Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Finançament extern Despesa municipal respecte total Corporació Indicadors de Procés Hores de servei (sense administratius) Hores de servei total Agents per població total Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants) Indicadors de Resultat Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes octubre 2013 € % % Nº Nº Nº 0% % % Gabinet Planificació i Organització 56,01 37,58 3,63 183.920 184.700 110 0,82 42,0 11,0 Proposta 2012 55,00 35,00 2,00 Resultat 2012 56,01 77,47 1,06 183.920,00 187.264,00 184.700,00 188.048,00 110,00 112,00 0,82 0,9 40,0 10,0 39,00 9,00 25
  • 26. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3200 3200 Servei adjunt operatiu Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. Part destinada a Seguretat Ciutadana Part destinada a Seguretat Viària despesa per actuació Indicadors de Procés Alumnes en activitats d'educació viària Participació d'alumnes en activitats Entitats participants en cursos eduació viària Actuacions de trànsit Actuacions de polícia administrativa Actuacions de seguretat Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Actuacions d'assistència Controls d'alcoholèmia per accidents Controls d'alcoholèmia per infracció Controls preventius d'alcoholèmia Positius d'alcoholèmia per control Accidents al municipi Indicadors de Resultat Temps de resposta en trucades urgents Variació d'actuacions respecte any anterior Positius en controls d'alcoholèmia Cariació d'accidents respecte any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % % € 61,69 60,00 40,00 320,99 59,98 60,00 40,00 283,12 60,95 60,00 40,00 275,74 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 14810 15075 40 20.953 888 966 1.552 1.574 171 65 1.025 55 238 14810 15000 40 21.000 900 950 1.800 1.600 170 65 1.000 50 238 14.583,00 16.385,00 38,00 21.563,00 936,00 1.211,00 2.067,00 1.612,00 175,00 66,00 706,00 22,00 239,00 7,0 -0,12 5,37 0,85 7,00 >1 4,00 0,60 7,00 5,60 3,11 0,42 Minuts % % % Gabinet Planificació i Organització 26
  • 27. MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA 4000 Direcció de Mediació i Convivència Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Grau de finançament extern Indicadors de Procés Mediacions fetes per l'equip Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut Indicadors de Resultat Mediacions tancades per resolució positiva octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 7,07 22,61 7,07 22,61 11,07 4,35 Nº Nº Nº 366 345 702 350 345 100 413 359 194 Nº 156 200 244 Gabinet Planificació i Organització 27
  • 28. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5000 Direcció Serveis Personals, Benestar i Famílies Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa gestionada pèr l'Àrea Ingressos liquidats per l'Àrea Finançament extern respecte la despesa gestionada Despesa generada per habitant Aportació municipal respecte total Corporació Indicadors de Procés Grau d'execució del PAM octubre 2013 Milers € Milers € % € % Proposta 2012 Resultat 2012 29.474,40 9.170,86 31,11 236,34 43,73 10.118,24 3.894,92 38,50 81,66 20,00 10.499,06 1.798,24 17,13 84,73 15,22 95 40 40 % Gabinet Planificació i Organització 28
  • 29. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5021 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Programa Despesa destinada a l'atenció a discapacitats Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran Indicadors de Procés Seguiment gestió empreses proveïdores Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades PIAS tramitats Indicadors de Resultat Entitats ciutadanes col·laboradores octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % % 23,52 16,51 83,49 2,15 15,00 85,00 2,49 15 85 Nº Nº Nº 6 2 687 6 1 100 6 1 790 Nº 15 15 15 Gabinet Planificació i Organització 29
  • 30. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5022 Atenció a persones amb discapacitats Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat Aportació municipal usuari transport adaptat Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat Aportació municipal viatge transport adaptat Grau de finançament extern Indicadors de Procés Usuaris nominals del transport adaptat Viatges inscrits del transport adaptat Hores de servei del transport adaptat Altres viatges esporàdics de transport adaptat Indicadors de Resultat Variació d'usuaris respecte l'any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € € € % 3,33 1.669,30 65,18 3,74 94,91 7,40 4.434,96 108,49 9,92 24,59 5,76 4589,88 83,58 10,27 24,79 Nº Nº Nº Nº 156 69.720 6.377 2.853 156 69.720 6.377 2.853 117 52.314 6.425 3.198 % -1,27 0,00 -25,00 Gabinet Planificació i Organització 30
  • 31. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5023 Centre de Dia Puig Castellar Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Centre de Dia Aportació municipal mitjana plaça ocupada Grau de finançament extern Indicadors de Procés Usuaris amb plaça atesos durant l'any Mitjana de places bàsiques ocupades Participants al taller de gimnàstica i memòria Indicadors de Resultat Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € % 2,12 13.581,72 71,37 0,01 73,39 99,14 0,62 5894,75 19,35 Nº Nº Nº 19 19 108 22 20,00 108 13 13 0 % 11,76 5,26 -31,58 Gabinet Planificació i Organització 31
  • 32. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5024 Servei d’Atenció Domiciliària Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant per SAD Despesa usuari del SAD Aportació municipal per usuari del SAD Grau de finançament extern Indicadors de Procés Persones grans ateses pel SAD Altres usuaris atesos pel SAD Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari Usuaris teleassistència Apats servits a domicili Indicadors de Resultat Variació persones grans ateses respecte l'any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € € % 16,84 700,22 512,42 84,38 23,69 2.935,48 1.618,26 44,57 26,94 4247,58 3622,66 14,71 Nº Nº Nº Nº Nº 2.876 124 2,20 1.927 23.394 > 1.000 120 >2 > 1.900 > 20.000 786 108 2 2.291 20.740 % 49,87 0,00 -72,67 Gabinet Planificació i Organització 32
  • 33. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5202 Gestió general Servei Salut i Consum Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Finançament extern Indicadors de Procés Informe de Salut Intervencions al mitjans de comunicació local octubre 2013 € % Data Nº Gabinet Planificació i Organització 0,72 7,33 Proposta 2012 0,18 19,87 Resultat 2012 0,33 0 2012 Desembre 12Desembre 12 12 12 12 33
  • 34. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5203 Programa de Promoció de la Salut Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Finançament extern Indicadors de Procés Visites per atenció psicològica al CASSIR Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI Pares/mares participants a l'aula de salut IES participants campanyes de SIDA Indicadors de Resultat Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 2,34 132,88 0,35 436,36 0,56 274,58 Nº Nº Nº Nº Nº 510 2835 438 144 8 500 3.000 450 150 8 580 3.193 312 158 6 % % 100,00 71,4 50,00 50,00 58,00 87,00 Gabinet Planificació i Organització 34
  • 35. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5205 Programa de Protecció de la Salut Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei Finançament extern Indicadors de Procés Inspeccions d'expedients sancionadors Inspeccions a menjadors col·lectius Informes mercats municipals Informes d' autorització sanitària Establiments de nova obertura amb acta favorable Indicadors de Resultat Autoritzacions sanitàries respecte la demanda octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 1,72 9,76 0,55 9,16 0,49 2,94 Nº Nº Nº Nº Nº 19 0 44 90 37 0 29 derogada derogada derogada 27 29 derogada derogada 19 % 0,00 derogada derogada Gabinet Planificació i Organització 35
  • 36. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5209 Atenció social a Drogodependències Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant del programa Grau de finançament extern Indicadors de Procés Activitats de prevenció Promig d'usuaris en activitats de prevenció Total d'usuaris de reinserció Participants totals en activitats de reinserció Reincidències Indicadors de Resultat Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats Variació usuaris de reinserció octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 0 108,80 0,04 96,84 1,14 35,09 Nº Nº Nº Nº % 700 5,7 198 1.209 0,00 800 10,0 200 1.500 0,00 850 10 226 1558 0,25 % % 15,40 13,63 15,00 13,00 16,00 14,14 Gabinet Planificació i Organització 36
  • 37. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5310 Gestió gral. Departament de la Dona Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei Indicadors de Procés Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima Comissions dinamització Consell de la Dona Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES) Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents) Indicadors de Resultat Nou Pla d'Igualtat octubre 2013 € Proposta 2012 Resultat 2012 0,77 2,01 3,32 17 45 3 69 34 10 45 3 23 34 6 20 4 23 47 Situació 1ª Avaluació Reformular Informe Nº Nº Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 37
  • 38. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5311 C I R D Resultat 2011 Indicadors d'estructura Cost atenció CIRD Despesa municipal per cada atenció Indicadors de Procés Atencions totals al CIRD Dones ateses Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual Indicadors de Resultat Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior octubre 2013 € € Proposta 2012 Resultat 2012 179,54 207,44 63,87 36,37 35,95 58,24 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 1.773 342 243 430 60 18 16 2.000 300 140 278 60 20 16 2.870 455 194 520 67 16 26 % -15,00 40 111,63 Gabinet Planificació i Organització 38
  • 39. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5312 Suport i promoció associacion. dones Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal al programa Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones Indicadors de Procés Grups de dones de la ciutat Demandes de suport de les entitats Participacions en actes centrals Dia Internacional Grups de dones en cursos d'alfabetització Indicadors de Resultat Participació de la població a les activitats (repetits) octubre 2013 € € Proposta 2012 Resultat 2012 6.068,48 1.700,00 3.288,97 1.700,00 6117,1 1.700,00 Nº Nº Nº Nº 17 35 2.491 8 17 35 2.000 8 18 38 1500 8 % 90,00 10,00 10,00 Gabinet Planificació i Organització 39
  • 40. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5320 Solidaritat i Cooperació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Aportació municipal per habitant Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat Indicadors de Procés Projectes de cooperació Activitats en relació amb ciutats agermanades Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Activitats de sensibilització Activitats "Joves per la Pau" Indicadors de Resultat Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat Pla Director Municipal de Cooperació octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 3,74 1,00 3,74 1,00 4,40 1,00 Nº Nº Nº Nº Nº 16 8 13 31 24 16 8 13 30 24 18 11 13 35 26 15,00 35,00 Presentació 15,00 35,00 Debat 15,00 35,00 Debat % % Situació Gabinet Planificació i Organització 40
  • 41. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5400 Direcció de Serveis Culturals i Joventut Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals Finançament extern respecte la despesa Indicadors de Procés Desenvolupament Pla Acció Cultural Indicadors de Resultat Nous programes en equipaments segons PAM octubre 2013 Miler € Miler € % Proposta 2012 Resultat 2012 7.851,72 975,76 12,43 2.005,17 36,96 1,61 2.296,62 248,10 10,80 % 90 90 90 Nº 7 7 9 Gabinet Planificació i Organització 41
  • 42. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5410 Cicle festiu CCTP Joan Pairó Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per assistència Cicle festiu Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó Grau de finançament extern Indicadors de Procés Activitats realitzades Cicle festiu Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Entitats ususaries del CTPC Activitats en col·laboració amb entitats Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Assistents a la Festa Major d'Estiu Indicadors de Resultat Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Variació assistents a la Festa Major d'Estiu octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € % 4,92 1,61 4,53 4,10 1,61 1,77 7,38 2,35 8,81 Nº Nº Nº Nº Nº Nº 140 60 10 83 382.000 179.000 150 60 10 84 382.000 180.000 170 61 10 86 390000 185000 % % -1,54 -3,24 0,00 0,56 2,09 2,78 Gabinet Planificació i Organització 42
  • 43. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5411 Arts Escèniques Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Despesa municipal per assistència Finançament extern Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori Indicadors de Procés Estrenes de produccions locals Produccions professionals Utilitzacions del teatre Indicadors de Resultat Total assistents al Teatre municipal Espectadors Espectadors en activitats de cessió a entitats Variació espectadors respecte any anterior octubre 2013 € € % € Nº Nº Actes Nº Nº Nº % Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 3,08 13,60 18,94 39,68 1,20 9,33 0,00 9,33 3,42 33,43 9,46 30,27 21 38 110 15 35 110 10 32 122 24750 16.382 11.850 -6,12 25000 16.000 12.000 0,00 33.725 12.687 14.482 36,26 43
  • 44. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5412 Arts Musicals Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Despesa municipal per assistència Finançament extern Cost assistència Teatre i Auditori Indicadors de Procés Estrenes de produccions locals Produccions professionals Utilitzacions de l'Auditori Indicadors de Resultat Enregistraments musicals Total assistents a l'Auditori Variació espectadors respecte any anterior octubre 2013 € € % € Resultat 2012 3,08 39,68 18,94 13,60 6,51 265,70 1,12 268,70 6,23 375,3 6,36 400,78 35 15 15 24 16 14 24 3.482 143,95 4 3.000 -10,00 4 1.926 -44,69 Nº Nº Actes Nº Nº % Proposta 2012 Gabinet Planificació i Organització 44
  • 45. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5413 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré Grau de finançament extern Aportació municipal / ús Can Sisteré Indicadors de Procés Exposicions d'Art Contemporani Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Usos de Can Sisteré Visitants exposicions d'art contemporani Indicadors de Resultat Mitjana usuaris dia Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % € 0,85 10,32 25,67 0,81 10,32 25,67 0,66 9,36 9,00 Nº Nº Nº Nº 8 19 3.946 2.368 7 19 4.000 3.000 6 23 8278 5206 Nº % 14,56 -68,43 15,00 1,37 30,10 106,95 Gabinet Planificació i Organització 45
  • 46. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5414 Museu i Arxiu històric Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric Despesa municipal per ús Grau de finançament extern Indicadors de Procés Total usos del Museu i Patrimoni Visites d'exposicions Usos de tallers Usos visites guiades al patrimoni Assistents als actes Consultes al Fons històric documental Actes Usos d'escolars Indicadors de Resultat Mitjana usaris / dia Amics del Museu Variació respecte any anterior d'Amics del Museu Variació respecte any anterior nº usos del Museu octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € % 2,75 11,74 3,64 1,90 7,65 5,00 2,12 6,28 9,80 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 29.262 8.746 7.217 2.542 10.715 42 120 12.576 30.000 8.500 7.500 3.000 12.000 40 120 12.500 37.659,00 8.219,00 5.763,00 3.163,00 20.452,00 62,00 156,00 11.124,00 Nº Nº % % 80 229 -10,20 0,50 91 229 0,00 2,52 129 167 -37,13 25,53 Gabinet Planificació i Organització 46
  • 47. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5415 Foment lectura. Biblioteques Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant Despesa municipal per ús Grau de finançament extern Indicadors de Procés Usos de la Biblioteca Central Usos de la Biblioteca Singuerlín Usos de la Biblioteca Can Peixauet Total de documents prestats Total d'usos d'internet Indicadors de Resultat Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet Usuaris amb carnet de biblioteca octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € % 5,85 1,73 0,34 4,56 1,33 0,00 4,7 1,46 0 Nº Nº Nº Nº Nº 194.215 99.984 128.086 211.286 47.455 195.000 100.000 130.000 215.000 50.000 174.844 94.368 128.086 215.229 51.305 Nº Nº Nº Nº 863 353 454 49.733 890 360 460 624 345 434 51.117 Gabinet Planificació i Organització 47
  • 48. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5417 Joventut Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel programa de Joventut Grau de finançament extern Indicadors de Procés Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Usos del Centre RELLOTGE XXI Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Hores de la sala d'estudis nocturna Indicadors de Resultat Pla Local de la Joventut octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 1,86 8,17 3,13 3,25 3,28 11,06 Nº Nº Nº Nº Nº 28.300 32 16.734 9 200 28.500 34 17.500 9 200 29.050 37 17.100 6 200 Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup. Gabinet Planificació i Organització 48
  • 49. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5418 Infància – Casals Infantils Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per recolzar activitats de lleure infantil Indicadors de Procés Infants participants als Casals d'estiu Infants participants als Camps esportius Esplais infantils subvencionats Indicadors de Resultat Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior Variació participants als camps esportius respecte any anterior octubre 2013 € Proposta 2012 Resultat 2012 58.442,45 5.468,90 752,28 Nº Nº Nº 977 989 3 950 950 3 848 938 3 % % -4,19 -11,22 -2,84 -4,11 -5,44 -5,44 Gabinet Planificació i Organització 49
  • 50. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5419 Activitats ciutadanes Resultat 2011 Indicadors d'estructura Prestacions econòmiques Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques Indicadors de Procés Prestacions acordades (Subvencions i convenis) Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds Acompliment de terminis en presentació de justificacions Sol·licituds estimades respecte les rebudes Indicadors de Resultat Grau de cobertura (ateses respecte les totals) octubre 2013 Miler € % Proposta 2012 Resultat 2012 395,36 11,55 135,00 65,00 134,654 -66,02 Nº % % % 118 98,37 97,46 95,93 121 100,00 100,00 96,00 121 100 98,04 84,30 % 28,92 29,00 28,67 Gabinet Planificació i Organització 50
  • 51. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5500 Atenció a la infància i Famílies Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies Despesa en ajuts econòmics per habitant Grau de finançament extern Indicadors de Procés Mitjana de dies entre petició 1ª entrevista i realització Persones ateses en expedients treballats Entrevistes de professionals Càrrega de treball: entrevistes/professionals Indicadors de Resultat Cobertura beneficiaris en Renda Mínima I. Sobre total atesos Ajuts a població immigrant/total ajuts Cobertura dels SSB (nº persones x 100 habitants) Cobertura prestacions econòmiques sobre persones ateses octubre 2013 € € % Nº Nº Nº Nº % % % % Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 20,03 5,79 23,55 50,00 3,00 50,00 51,58 3,37 41,41 16.716 17.300 10 16.000 16.000 30 20 17752 17752 33,56 10,00 30,00 12,00 25,00 7,96 37,49 14,72 25,5 42,50 51
  • 52. SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5514 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Pla Grau de finançament extern Indicadors de Procés Accions integrals a població exclosa Sessions participatives i de coordinació amb entitats Beneficiaris del programa Aliments solidaris octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 3,00 69,17 0,33 223,33 2,22 3,03 Nº Nº Nº 35 55 2.102 40 55 2.300 40 60 2.400 Gabinet Planificació i Organització 52
  • 53. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6000 Direcció de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i Educació Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Grau de finançament extern Part del pressupost destinat a Processos Participatius Indicadors de Procés Sistema de Participació Ciutadana Processos participatius Indicadors de Resultat Espais estables de participació ciutadana Processos participatius tancats octubre 2013 € % % Situació Nº Proposta 2012 Resultat 2012 11,24 15,58 37,09 0,60 0,00 40,00 0,57 86,72 40 Seguiment 3 Seguiment 3 Seguiment 2 5 2 5 2 5 1 Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 53
  • 54. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6100 Gestió General Servei d’Educació Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa bàsica per habitant del Servei Finançament extern Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne Indicadors de Procés Creació de noves línies escolars Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres Taxa d'escolarització en centres públics Taxa d'escolarització en escoles concertades Indicadors de Resultat Població escolaritzada respecte el PMH octubre 2013 € % % % € Resultat 2012 315,36 112,13 5,40 20,14 17.609,10 696,10 119,62 0,93 21,49 19.042,04 751,42 Nº % % % 6 100,00 84,00 16,00 4 100,00 84,00 16,00 2,00 100,00 84,00 16,00 % 90,00 92,00 91,00 Gabinet Planificació i Organització 35,75 18,50 7,86 Proposta 2012 54
  • 55. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6110 Planificació Educativa Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació Indicadors de Procés Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Reclamacions en el procés de matriculació Alumnes d'incorporació tardana Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text Famílies ateses per matriculacions fora de termini Indicadors de Resultat Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % 584,87 0,00 415,30 0,00 472,34 0,00 Nº Nº Nº Nº Nº 679 165 1.134 14.023 1.382 650 150 1.100 14.129 1.300 604,00 134,00 1.044,00 14.129,00 1.178,00 % % % % % 82,26 71,80 102,48 97,30 95,26 82,00 80,00 96,00 98,00 96,00 82,61 84,83 94,25 96,2 95,94 Gabinet Planificació i Organització 55
  • 56. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6120 Activitats educatives complement. Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries € Finançament extern % Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn % Indicadors de Procés Activitats educatives complementàries ofertades Nº Inscripcions d'aules (no diferents) Nº Inscripcions d'alumnes (no diferents) Nº Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades Nº Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades % Indicadors de Resultat Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits % octubre 2013 Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 2,51 2,43 70,00 30,00 0,93 36,36 70,00 30,00 1,47 55,13 70,00 30,00 210 1.958 50.343 59 88,00 210 2.000 52.000 0 0,00 206 2113 55941 8 7,00 90,00 90,00 93 56
  • 57. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6130 Gestió Escoles Bressol Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys Despesa municipal per infant matriculat Finançament extern Indicadors de Procés Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals Menors matriculats a les EBM Indicadors de Resultat Cobertura de la demanda Projectes de Llars d'Infants en curs octubre 2013 € € % 9,54 7.619,71 31,38 Nº Nº 620 353 % Nº 56,93 2 Proposta 2012 Gabinet Planificació i Organització 29,57 5.908,91 12,09 Resultat 2012 30.49 6.094,32 0,42 572 620 75,00 2 74,59 2 57
  • 58. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS... 6210 Processos participatius Resultat 2011 Indicadors d'estructura Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana Grau de finançament extern Indicadors de Procés Sistema de Participació Ciutadana Indicadors de Resultat Disseny/seguiment instruments de millor comunicació Espais estables de participació Sessions organs de consulta Processos participatius Sessions processos participatius Espais participatius de seguiment dels Plans Sessions seguiment de plans octubre 2013 % % Situació Proposta 2012 12.4 15,86 Seguiment Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 3 5 12 3 5 3 7 Resultat 2012 12,40 15,86 12,40 15,86 Seguiment Seguiment 3 5 12 3 5 3 7 3 5 15 2 12 1 2 58
  • 59. PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6211 Acció sociocultural – Festes de Barri Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant Indicadors de Procés Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri Balls organitzats per a la Gent Gran Indicadors de Resultat Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior octubre 2013 € Proposta 2012 Resultat 2012 1,25 1,00 1,00 Nº Nº 17 26 16 0 16 0 % 10,00 10,00 10 Gabinet Planificació i Organització 59
  • 60. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7000 Direcció de Serveis Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant gastat en obres Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres Despesa corrent inicial de tota l'Àrea Despesa corrent final gestionada Despesa corrent no gestionada Pressupost gestionat de capítol II Finançament propi de la despesa Indicadors de Procés Ratio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers octubre 2013 € Milers Milers Milers Milers % % € € € € Proposta 2012 Resultat 2012 119,38 3.668,10 16.736,84 20.183,47 651,14 96,87 17,98 100,00 3.000,00 22.123,90 22.123,90 0,00 97,00 18,00 88,15 2.691,14 22.123,90 24.160,42 681,41 97,26 13,25 185 184.18 200,00 200,00 226,86 226,86 € € Gabinet Planificació i Organització 60
  • 61. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7100 Gestió general Servei Medi Ambient Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa municipal del Servei per habitant Indicadors de Procés Observatori Local del Canvi Climàtic Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli Indicadors de Resultat Increment xarxa freàtica octubre 2013 € Proposta 2012 0,57 3,00 Resultat 2012 3,07 % 80 100 100 % 20 20 20 Situació Funcionament Funcionament Funcionament Km Gabinet Planificació i Organització 2,50 2,50 2,50 61
  • 62. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7110 Zoonosi Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei Aportació del programa envers els animals abandonats Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics Indicadors de Procés Informacions i assessoraments en zoonosi Esterilitzacions de gats urbans Animals abandonats Programes pel control de les colònies urbanes de gats Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes Actuacions en edificis municipals pel control de plagues Indicadors de Resultat Variació vers any anterior actuacions control de plagues octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € % % 2,16 80,00 20,00 0,94 80,00 20,00 1,15 80 20 Nº Nº Nº Nº Nº Nº 232 120 108 26 285 238 230 120 100 20 200 235 235 128 89 21 186 235 % 20,20 -29,82 -34,74 Gabinet Planificació i Organització 62
  • 63. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7120 Medi Ambient i Higiene Ambiental Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa municipal del Servei per habitant Indicadors de Procés Registre torres refrigeració Inspecció control de piscines Tramitació d'informes ambientals Control higiènic sorrals Control sorolls octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € 0,59 0,28 0,31 Nº Nº Nº Nº Nº 2 5 145 0 4 2 5 4 45 3 2 5 4 45 4 Gabinet Planificació i Organització 63
  • 64. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7130 Educació i sensibilització ambiental Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Servei de Medi Natural Indicadors de Procés Assistents actuacions ámbit sostenibilitat Assistents Tallers escolars (educació viària) Visites Ecometròpoli octubre 2013 € Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 0,32 0,06 0,15 4.300 12.500 11.500 5.000 11.300 12.300 7.000 12.200 15.100 64
  • 65. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7140 Medi natural Resultat 2011 Indicadors d'estructura Despesa per habitant Indicadors de Procés Afectació per incendis al Parc Afectació per incendis del Parc al municipi Incendis al Parc Incendis al municipi sobre total del Parc Incidències al Parc Incidències al municipi sobre total del Parc Indicadors de Resultat Variació incendis Parc vs. any anterior Variació incendis a ciutat vs. any anterior octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € 0,68 0,54 0,53 Ha. Ha. Nº Nº Nº Nº 3,33 3,33 5 1 245 32 0 0 0 0 150 25 2,54 0,87 5 3 210 36 Incidència Incidència Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Gabinet Planificació i Organització 65
  • 66. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7200 Comerç, Consum i Fires Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Imports atorgats per convenis Import per dinamització comercial mercats Import destinat a Fires Indicadors de Procés Convenis signats amb associacions comercials Indicadors de Resultat Actualització del registre comercial octubre 2013 Miler € Miler € € Proposta 2012 Resultat 2012 76,86 0,00 0,00 77,00 600,00 7.700,00 77,00 600,00 7.740,00 Nº 4 4 4 si/no Si Si No Gabinet Planificació i Organització 67
  • 67. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7300 Gestió Urbanística i Habitatge Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2) Indicadors de Procés M2 expropiats de sostre M2 expropiats de sòl (incoacions) Cessions de terrenys Sol·licituds d'habitatge jove en relació a l'oferta Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (Règim general) Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (preu concertat)) Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Régim general) Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Preu concertat) Indicadors de Resultat Famílies expropiades octubre 2013 Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 356,25 500,00 600,66 m2 m3 Nº Nº Nº Nº Nº Nº 95,00 20.440,00 1 55,00 3.000,00 3 97 49 35 6 7 522 3.024 3 97 49 35 6 7 Nº 13 6 6 Gabinet Planificació i Organització 68
  • 68. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7400 Gabinet d’Acció Territorial Resultat 2011 Indicadors de Procés Temps mig tramitació altes obra nova Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions Temps mig tramitació ordinària informació urbanística Modificacions del PGM gestionades Indicadors de Resultat Altes per obra nova Altes de reclamacions i modificacions octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Dies Dies Dies Nº 85 86 25 2 80 80 23 1 268 384 23 1 Nº Nº 61 79 60 70 55 15 Gabinet Planificació i Organització 69
  • 69. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7500 Secretaria Tècnica d’Obres Públiques Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Inversions gastades respecte les consignades Previsions totals d'ingrès per subvencions Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions Indicadors de Procés Desviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat Dies transcorreguts entre data d'adjudicació i inici obres Expedient de rases Mitjana dies en concessió de rases octubre 2013 % Miler € Miler € % % Dies Nº Dies Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 37,51 16.008,20 8.352,49 13,80 > 40 8.000,00 1.120,00 14,00 44,62 8.652.069 1373,337 19,68 4,39 42 142 61 3,00 42 150 30 2,61 69 153 19 70
  • 70. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7600 Serveis Urbans Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Pressupost corrent gestionat Finançament propi de la despesa corrent Increment pressupost gestionat Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària Indicadors de Procés Infraccions ordenances municipals Superfície netejada i desbrossada Indicadors de Resultat Expedients sancionadors de neteja fets per particulars Expedients sancionadors de neteja fets per empreses Expedients sancionadors de neteja fets per entitats octubre 2013 Miler € % % Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 13.959,50 14,20 -7,30 28,00 11.115,00 15,00 -20,38 36,00 11393,86 20,13 -18,38 36 Nº m2 691 104.622 250 75.000 165 76.932 % % % 94,39 1,87 3,74 85,00 5,00 3,00 83,00 17,00 0,00 Gabinet Planificació i Organització 71
  • 71. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7610 Neteja viària Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos taxa recollida d'escombreries industrials Miler € Despesa per kg recollit € Despesa en recollida d'escombreries per habitant € Despesa en recollida d'escombreries per enganxall € Despesa en neteja viària per km2 Miler € Despesa en neteja viària per habitant € Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant € Indicadors de Procés Total kg residus urbans recollits Tones Total kg recollida selectiva (vidre, papaer-cartró, envasos, orgànica) Tones Total kg recollida selectiva (deixalleria i altres) Tones Total kg residus urbans no selectius Tones Total kg residus urbans produïts per habitant/dia Kg Contenidors indiferenciada Nº Habitants per contenidor indiferenciada Habitant Rendiment kg per contenidor i any Nº Rendiment kg per buidat Nº Rendiment kg per habitant Nº Habitants per escombredores i netejadores Habitant Habitants per cisternes de reg Habitant octubre 2013 Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 1.147,23 0,066 20,36 8,42 873,83 33,63 0,49 1.200,00 0,660 20,36 8,42 874,00 33,63 0,25 1224,42 0,081 21,06 8,72 818,47 31,71 0,22 49.114,52 4.907,56 4.916,40 39.290,56 1,08 826 150,99 47.567,27 130 313 31.179 31.179 45.000,00 4.000,00 4.000,00 37.000,00 1,00 826 148,91 44.794,19 123 301 30.750 30.750 42.517,54 5.086,68 5.069,64 32.361,21 0,94 820,00 151,11 39.464,89 108 261 30.978 30.978 72
  • 72. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7620 Recollida i eliminació de residus Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa de recollida i eliminació de voluminosos Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos Indicadors de Procés Kg voluminosos abocador Increment respecte any anterior Rendiment de kg per habitant de l'eliminació octubre 2013 Milers € € € Tones % Kg Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 570,88 4,58 367,43 570,00 4,63 407,14 576,698 4,65 450,48 1.553,68 -4,82 12,46 1.400,00 -9,89 11,38 1280,2 -17,6 10,33 73
  • 73. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7630 Neteja d’edificis Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en neteja d'edificis Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant Preu unitat crèdit neteja Increment preu unitat crèdit neteja ordinària Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari Preu unitat crèdit extraordinari Indicadors de Procés Mitja en hores de resposta demanda no planificada Indicadors de Resultat Intervenció en queixes per deficiències octubre 2013 Miler € € € % % € Proposta 2012 Resultat 2012 3.022,37 24,23 17,08 3,08 3,10 13,32 3.000,00 24,21 17,42 2,00 2,00 13,59 2938,946 23,72 17,81 4,28 4,29 13,89 Nº 1 1 1 % 100 100 100 Gabinet Planificació i Organització 74
  • 74. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7640 Neteja vertical Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en neteja de façanes per habitant Despesa corrent en neteja de façanes Indicadors de Procés Superficie netejada Indicadors de Resultat Rendiment d'actuacions de neteja per m2 octubre 2013 € € Proposta 2012 Resultat 2012 0,45 55.858,69 0,31 37.500,00 0,28 34.646,33 m2 6.093,75 5.000,00 4.127,26 m2 338,53 230,00 229,29 Gabinet Planificació i Organització 75
  • 75. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7650 Recollida selectiva Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos anuals per venda de material Despesa corrent en la recollida selectiva Despesa de la recollida selectiva per tona Despesa de la recollida selectiva per habitant Indicadors de Procés Tones de vidre recollit Tones de paper i cartró recollits Tones d'envasos recollits Tones d'orgànica recollits Tones aportats a la deixalleria Habitants per contenidors de vidre Habitants per contenidors de paper/cartró Habaitants per contenidors d'envasos Contenidors reparats Reposicions de contenidors per actes vandàlics Punts de recollida orgànica octubre 2013 € € €/Tona €/Tona 140.231,02 485.906,25 99,02 3,90 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 1.080 1.914 838 1.075 4.916 517 426 520 65 18 230 Proposta 2012 Resultat 2012 140.000,00 133928,47 500.000,00 513650,2 100,30 100,59 4,07 4,15 1.100 1.750 835 1.300 4.800 513 421 515 100 15 250 1264 1638 831 1373 4881 516,3 424,36 518,46 205 40 250 76
  • 76. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7660 Mercats municipals Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en mercats municipals per habitant Despesa corrent del servei per m2 de superfície total Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat Indicadors de Procés Mitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € € 3,78 53,75 60,06 3,50 49,76 55,53 3,62 51,13 55,82 Hores 2.484 2.620 2.678 Gabinet Planificació i Organització 77
  • 77. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7670 Cementiris i serveis funeraris Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos per concessió admva. del cementiri Miler € Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori i aigua)Miler € Indicadors de Procés Serveis de tanatori municipal Nº Nínxols venuts Nº Nínxols buits (nous) Nº Lloguers Nº Inhumacions Nº Incineracions Nº Canvis de nom Nº Oratoris Nº Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal Nº Indicadors de Resultat Ocupació nínxols % octubre 2013 Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 16,11 37,36 16,43 31,33 16,49 27,47 806 203 181 43 1.006 291 195 788 68 820 203 181 43 1.006 291 195 788 68 883 185 255 45 773 351 197 883 73 98,75 99,00 98,70 78
  • 78. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7700 Disciplina Urbanística i Llicències Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Ingressos OOFF concessió llicències d'obertura Ingressos OOFF per a llicències d'obres Indicadors de Procés Temps mig concessió llicències d'obres majors Temps mig concessió llicències d'obres menors Temps mig concessió de noves activitas econòmiques Indicadors de Resultat Llicències d'obres majors concedides respecte les solicitades Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades Llicències d'obertura concedides octubre 2013 Milers € Milers € Dies Dies Dies % % % Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 326,34 288,36 300,00 150,00 330,89 137,19 183 55 55 180 50 50 106 47 39 32,00 72,05 72.46 50,00 75,00 80,00 58,06 77,07 99,03 79
  • 79. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7800 Gestió general Servei Manteniment Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa en manteniment via pública per habitant Pressupost corrent gestionat Indicadors de Procés Partes sol·licitats Indicadors de Resultat Partes executats octubre 2013 € Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 61,44 7.662,86 34,78 4.337,41 33,76 4.210,95 Nº 1.591 1.500 1.364 % 98,49 99,00 98,00 Gabinet Planificació i Organització 80
  • 80. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7810 Manteniment Via Pública Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment per habitant Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant Despesa en manteniment via pública Despesa en manteniemnt de les escales Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala Inversió en pavimentació per habitant Indicadors de Procés Actuacions en calçada (bacheo, amb reposició i sense) Pivots col·locats (fixos i extraibles) Peces de guals col·locades Actuacions en vorera (panot, lloses i llambordes) Actuacions en vorera (vorada i rigola) Partes nets generats Indicadors de Resultat Partes executats Usos anuals d'escales i rampes mecàniques Taxes d'ús per habitant octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € Milers € Milers € Milers € € 11,28 3,09 1.406,66 385,56 10,15 7,52 10,78 3,43 1.335,52 425,49 11,20 6,03 10,62 3,27 1.315,46 405,24 10,66 6,13 M2 Nº M2 M2 M2 Nº 1.250,60 202 67,80 1.245,60 226,40 1.071 600,00 300 80,00 1.200,00 100,00 1.000 590,00 295 94,60 1.201,50 93,00 955 % Nº Nº 93,46 6.900.350 56,46 95,00 6.900 55,00 98,00 6.771,57 54,30 Gabinet Planificació i Organització 81
  • 81. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7820 Manteniment Senyalització i semafor. Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa corrent senyalització/semaforització per habitant Despesa mitja per parte de senyalització Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica Indicadors de Procés Partes generats Intervencions sobre avaríes en semàfors Pasos de vianants repintats Indicadors de Resultat Partes executats Percentatge de canvis de lampades sobre el total octubre 2013 € € € Proposta 2012 Resultat 2012 1,54 256,06 2.114,36 3,89 227,26 1.411,47 3,56 220,00 1.675,62 Nº Nº Nº 520 2.717 103 650 2.600 90 615 2552 92 % % 96,15 8,00 96,00 8,00 94,00 7,00 Gabinet Planificació i Organització 82
  • 82. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7830 Manteniment Enllumenat públic Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant Despesa per punt de llum Inversió realitzada amb aportacions externes Indicadors de Procés Punts de llum Indicadors de Resultat Total de reparacions d'avaries Reparacions realitzades en menys de 48 hores Avaries de llarga durada Temps mig de reparació d'avaries octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 € € Miler € 5,27 82,51 33,79 4,40 73,20 32,10 3,88 58,27 32,10 Nº 7.973 7.973 7.973 Nº % % Hores 928 94,20 1,30 12,64 880 95,00 1,10 20,00 882 95,00 1,10 21,36 Gabinet Planificació i Organització 83
  • 83. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7850 Parcs i Jardins Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment integral Despesa per metre quadrat Despesa per metre per habitant Despesa renovació llocs infantils Despesa increment zones de jocs infantils Expedients d'afectació patrimonial Import afectació patrimonial Indicadors de Procés Total d'instàncies rebudes Temps mitjà de resposta d'instàncies M2 de parcs i jardins a la ciutat M2 de zones verdes urbanes Unitats d'arbrat viari Increment m2 parcs i jardins Increment unitats arbrat viaria Increment zones jocs infantils Zones infantils renovades Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176 Total de partes a FCC Partes executats Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents Indicadors de Resultat M2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant octubre 2013 Miler € € Miler Miler Nº Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 2.025,30 5,45 16,24 0,00 0,00 7 4,05 1.962,03 5,17 15,83 12,33 94,42 7 4.000,00 1.963,93 5,17 15,85 12,33 94,42 7 3.845,85 Nº Nº Nº Nº Nº % % % % % Nº % % % % % 154 40 380.147 726.250 6.069 2,37 0,10 7,89 5,26 100,00 2.259 98,00 22,00 15,00 31,00 32,00 100 40 380.000 726.250 6.069 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00 2.200 98,00 20,00 10,00 50,00 20,00 114 54 379.677 725.780 5.889 -0,12 -2,97 3,90 9,09 100,00 2.587 99,00 21,26 12,96 47,84 17,94 Nº Nº 3,05 5,82 3,05 5,82 3,04 5,82 € € € Gabinet Planificació i Organització 84
  • 84. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7851 Manteniment clavegueram parcs Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment clavegueram Despesa manteniment clavegueram per habitant Indicadors de Procés Total parts generats Neteja puntual de claveguerams Neteja puntual d'embornals i reixes Arranjaments tapes, reixes i altres Indicadors de Resultat Partes executats octubre 2013 Miler € € Proposta 2012 Resultat 2012 175,55 1,41 175,55 1,41 175,55 1,44 Nº Nº Nº Nº 118 26 50 42 118 25 45 42 119 22 46 51 % 100,00 100,00 100,00 Gabinet Planificació i Organització 85
  • 85. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7900 Manteniment Edificis Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment d'edificis per parte Despesa manteniment per habitant Indicadors de Procés Partes generats: Biblioteques Casals municipals i Centres Cívics CEIP's i Escoles bressol Centres de Recursos Juvenils Centres culturals Centres de Serveis Socials Equipaments administratius municipals Mercats Policia Local Altres Indicadors de Resultat Partes executats octubre 2013 € € Nº Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % Nº i % % Proposta 2012 Resultat 2012 322,90 7,40 654,82 8,51 984,72 8,47 1.617 186 (11,50%) 254 (15,71%) 381 (23,56%) 55 (3,40%) 157 (9,71%) 76 (4,70%) 374 (23,13%) 28 (1,73%) 61 (3,77%) 124 (1,48%) 1.000 10 15,00 20,00 3,00 10,00 5,00 23,00 1,00 4,00 1,00 687 13,54 19,21 2,04 4,22 8,3 8,44 31,3 2,77 9,61 0,58 100,00 100,00 100 Gabinet Planificació i Organització 86
  • 86. URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT 7910 Consums Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Despesa de consums per habitant Despesa subministrament aigua Despesa subministrament electricitat Despesa subministrament gas Indicadors de Procés Rebuts gestionats Pòlisses gestionades Indicadors de Resultat Variació despesa subministrament aigua Variació despesa subministrament electricitat Variació despesa subministrament gas Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura octubre 2013 € Miler € Miler € Miler € Proposta 2012 Resultat 2012 21,46 373,13 1.898,77 367,51 23,15 399,25 1.993,71 385,89 21,15 428,16 1.825,60 366,73 Nº Nº 6.111 971 6.111 971 5.309 957 % % % Dies 24,26 31,41 38,15 59 7,00 5,00 5,00 50 14,75 -3,85 -0,21 61 Gabinet Planificació i Organització 87
  • 87. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8100 Secretaria Resultat 2011 Indicadors de Procés Sessions d'organs municipals colegiats Acords d'organs municipals colegiats Sessions organismes autònoms Sessions empreses municipals Contractes enregistrats Noves inscripcions Registre parelles de fet Noves inscripcions Registre entitats ciutadanes Resolucions Alcaldia Resolucions Presidència Organismes Autònoms Edictes Informes octubre 2013 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Gabinet Planificació i Organització 61 1.417 3 14 461 399 21 7.267 376 1.158 41 Proposta 2012 64 1.500 3 12 300 300 25 6.000 350 2.500 50 Resultat 2012 68 1144 8 17 586 182 15 8562 480 1227 42 88
  • 88. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8110 Serveis Jurídics Resultat 2011 Indicadors de Procés Procediments judicials iniciats Procediments judicials en tràmit Recursos de reposició atesos Reclamacions patrimonials ateses Informes jurídics Secretaries de Meses de contractació Secretaríes d'Organs de Govern Secretaríes de Juntes de Seguretat Indicadors de Resultat Sentències favorables Sentències desfavorables Sentències amb estimació parcial octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 86 233 478 90 101 65 4 2 80 150 500 80 100 60 5 8 90 194 556 74 63 42 8 2 Nº Nº Nº 49 5 15 50 3 5 39 7 5 Gabinet Planificació i Organització 89
  • 89. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8200 Intervenció Resultat 2011 Indicadors de Procés Informes seguiment pressuposrari municipal Informes de seguiment de la morositat Seguiment trimestral Pla d'Ajust Informes compliment Estabilitat Pressupostària Indicadors de Resultat Donar comptes al Ple informes pressupostàris Donar comptes al Ple informes seguiment morositat Donar comptes al Mº Hisenda Estabilitat pressupostària octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Nº Nº Nº Nº 3 4 4 2 3 4 2 2 Nº Nº Nº 3 4 2 3 4 2 Gabinet Planificació i Organització 90
  • 90. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8210 Comptabilitat Resultat 2011 Indicadors d'Estructura Import subvencions acceptades Indicadors de Procés Operacions comptables de despesa Opracions comptables d'ingressos Factures registrades Subvencions acceptades Indicadors de Resultat Obertura del pressupost octubre 2013 Proposta 2012 Resultat 2012 Miler € 13.929 9.000 19.740 Nº Nº Nº Nº 26.240 14.052 6.965 87 26.240 14.052 6.965 87 15.982 20.392 7.893 81 Data Gener Gener Gener Gabinet Planificació i Organització 91
  • 91. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8220 Servei de Fiscalització Resultat 2011 Indicadors de Procés Informes fiscalitzats Informes d'auditoria Informes negatius Informes amb observacions octubre 2013 Nº Nº Nº Nº Proposta 2012 322 4 0 Gabinet Planificació i Organització 250 4 0 0 Resultat 2012 250 5 0 10 92
  • 92. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8300 Defensor del Ciutadà Resultat 2011 Indicadors de Procés Expedients iniciats Nº Consultes d'informació i assessorament tramitades Nº Queixes admeses Nº Queixes no admeses Nº Queixes tramitades Nº Actuacions d'ofici Nº Indicadors de Resultat Queixes amb sol·lució amistosa Nº Queixes desestimades Nº octubre 2013 Gabinet Planificació i Organització Proposta 2012 Resultat 2012 421 262 105 54 63 0 360 210 100 40 60 0 363 194 117 51 64 1 37 28 50 25 50 42 93