12. Despeses Ajuntament 2012 Despeses Totals (corrents + capital): 78.396.584,55 euros 76.045.298 6.082.818 12.638.288 3.196.963 24.333.945 29.793.282 IMPORT 2011 -2,65% 29.003.386 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL -0,05% 6.080.000 CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER -1,29% 75.063.731 TOTAL 4,55% 13.213.759 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -7,94% 2.943.000 CAPÍTOL III. INTERESSOS -2,10% 23.823.586 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS
13. Inversions i Finançament - 532.678,51 532.678,51 ADQUISICIÓ LOCALS CIBA - 300.000,00 300.000,00 PISTES D’ATLETISME A CAN ZAM - 2.010.173,70 2.010.173,70 EXPROPIACIONS 2.852.852,21 10.000,00 - Aportació Municipal 3.152.852,21 10.000,00 300.000,00 Pressupost - MOBILIARI 300.000,00 TOTAL 300.000,00 Altres Administracions COMPLEX MULTIEQUIPAMENT OLIVERES SERVEI
14. Inversions i Finançament 1.000.000 1.700.000 Aportació municipal 2012-2013 1.000.000 500.000 Diputació de Barcelona 810.000 0 Concessionaris 4.847.411 2.037.411 0 MERCAT SAGARRA 3.800.000 0 1.600.000 PISTES ATLETISME Llei de Barris TOTAL Generalitat de Catalunya ACTUACIONS 2012 - 2013
15. Destí de la Despesa 2012 2,65% 2,55% 9,62% 1,57% 16,39% 0,96% 10,66% 11,62% 3,41% 11,93% 8,62% 8,62% 32,58% 11,44% % Pressupost 2.074.109,82 Esport 1.229.439,19 Sanitat 7.543.229,29 Educació 1.999.962,26 Cultura 8.356.573,73 Serveis socials i promoció social 750.000,00 Foment del treball 25.541.953,28 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1 2.672.884,85 Medi ambient 6.754.016,87 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.761.439,06 Vivenda i urbanisme 9.353.611,60 Benestar comunitari 12.846.740,56 9.106.573,73 8.968.000,05 ANY 2012 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2 DEUTE PÚBLIC 0 Denominació Àrea
16. Destí de la Despeses 2012 100,00 % 4,68% 2,90% 16,86% 2,60% 27,03% 0,25% 0,70% 0,95% % pressupost 2.270.366,15 Administració financera i tributària 3.666.970,93 Transferències a altres administracions públiques 2.040.302,91 Òrgans de govern 13.214.515,50 Serveis de caràcter general 192.764,67 Altres actuacions de caràcter econòmic 548.396,77 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 21.192.155,49 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 9 78.396.584,55 741.161,44 ANY 2012 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4 TOTAL DESPESA Denominació Àrea
17.
18. Pressupost IME 2012 -7,47% 1.489.109,82 1.609.309,82 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2,98% 136.720,76 132.758,97 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS -6,22% 1.715.161,23 1.828.993,14 TOTAL INGRESSOS 86.924,35 IMPORT 2011 2,77% 89.330,65 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 INGRESSOS 34,05% 321.691,28 239.972,88 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.828.993,14 4.500,00 648.202,86 936.317,40 IMPORT 2011 -100,00% 0 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS -6,22% 1.715.161,23 TOTAL DESPESES -13,55% 560.364,18 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS -11,02% 833.105,77 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2012/2011 IMPORT 2012 DESPESES
19. Pressupost PMM 2012 -7,01% 509.593,34 548.007,59 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.48% 840.153,46 827.887,71 TOTAL INGRESSOS 279.880,12 IMPORT 2011 18,11% 330.560,12 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS VAR. 2011/2010 IMPORT 2012 INGRESSOS 827.887,71 663,30 40.832,79 786.391,62 IMPORT 2011 0,00% 663,30 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1,48% 840.153,46 TOTAL DESPESES 0,00% 40.832,79 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 1.56% 798.657,37 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL VAR. 2011/2010 IMPORT 2012 DESPESES