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Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales
    del Estado 2013
                 27 septiembre 2012
                                      1
Cuadro Macroeconómico
 Variación real en %                                                        2011          2012   2013
 PIB real                                                                     0,4         -1,5   -0,5
 PIB nominal                                                                  1,4         -1,2   1,2
 Consumo final privado                                                       -1,0         -1,5   -1,4
 Consumo final AAPP                                                          -0,5         -4,8   -8,2
 Formación Bruta de Capital                                                  -5,5         -9,9   -2,1
 Demanda Nacional (*)                                                        -1,9         -4,0   -2,9
 Exportaciones de bienes y servicios                                          7,6         1,6    6,0
 Importaciones de bienes y servicios                                         -0,9         -6,7   -1,5
 Sector Exterior (*)                                                          2,3         2,5    2,3
 Empleo (**)                                                                 -1,9         -3,7   -0,2
 Tasa de paro                                                                21,6         24,6   24,3
 Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***)                                     -3,2         -1,4   0,6
(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales; (**) Datos EPA; (***) % del PIB
                                                                                                        2
Senda de estabilidad
                                                         presupuestaria
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (%PIB)           Objetivos de Estabilidad

                                       2011       2012        2013     2014        2015

  Ad. Central y Seguridad Social         -5,2      -4,5        -3,8      -2,7        -2,1

  Comunidades Autónomas                  -3,3      -1,5        -0,7      -0,1         0,2

  Corporaciones Locales                  -0,4          -0,3     0,0       0,0         0,0

  TOTAL                                  -8,9      -6,3        -4,5      -2,8        -1,9




                                                                                            3
Ajuste Fiscal Efectivo del
                                       Estado 2012 - 2013


                MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL ESTADO
                   CON IMPACTO EN 2012 y 2013
                                     % PIB         % reparto
Gastos 2012                           1,12            44%
Ingresos 2012                         1,43            56%
Total 2012                            2,54
Gastos 2013                           0,77            58%
Ingresos 2013                         0,56            42%
Total 2013                            1,34


                                                               4
Ingresos
                              PREVISION DE INGRESOS PARA 2013                       (En millones de euros)
                                                        2012        PRESUPUESTO
                                                                                         INCREMENTO
                CONCEPTOS                   PRESUPUESTO RECAUDACION     2013
                                                (1)             (2)        (3)         (3)/(1)   (3)/(2)
1. INGRESOS TRIBUTARIOS
                                              168.725          170.648    175.177       3,8         2,7
(antes de cesión a Entes Territoriales)
     IRPF                                      73.106           72.588     74.215       1,5        2,2
     SOCIEDADES                                19.564           19.581     19.012      -2,8       -2,9
     IVA                                       47.691           48.293     54.657      14,6       13,2
     IIEE                                      18.426           18.528     19.956       8,3        7,7
                                                                                          -
    Otros Ingresos Tributarios                  9.939           11.658      7.337                 -37,1
                                                                                       26,2
2. INGRESOS TRIBUTARIOS
                                               76.870           78.558    105.311      37,0       34,1
(despues de cesión a Entes Territoriales)
                                                                                          -
3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS                     42.363           42.363     18.733                 -55,8
                                                                                       55,8
4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3)
                                              119.233          120.921    124.044       4,0         2,6
(después de cesión a Entes Territoriales)
                                                                                                             5
Nuevas medidas tributarias:
                                                      efecto 2013 y 2014
                                                                 (En millones de euros)

                   MEDIDAS                                           RECAUDACIÓN

- ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE EMPRESAS                                      300

- LÍMITE DE DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN (70 %) PARA 2013 Y 2014             2.371


- FIN DEDUCCIÓN POR COMPRA VIVIENDA HABITUAL (NUEVAS)                         90


- NUEVO GRAVAMEN LOTERIAS PARA PREMIOS SUPERIORES A 2.500 € (20% )          824

- PLUSVALÍAS A CORTO PLAZO (TARIFA GENERAL IRPF)                             90


- PRÓRROGA 2013 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO                                   700

                                                                                          6
Distribución del gasto
                                                                                                del Estado
        (En millones de euros)                                                                                                                Variación
                                                                                                2012                   2013
                                                                                                                                           M€            %
  Gasto del Estado (Capítulos I a VIII)*                                                          160.842                169.775           8.933            5,6
  Aportación a la Seguridad Social                                                                   8.892                15.554           6.662        74,9
  Intereses                                                                                         28.848                38.590           9.742        33,8
  Sistema de Financiación AATT**                                                                    36.489                35.314          -1.175        -3,2
  Gasto del Estado excluidos anteriores                                                             86.613                80.317          -6.296        -7,3




                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                          -
  Gasto de los Ministerios (Capítulos I a VIII)                                                     43.605                39.722          -3.883        -8,9
* Excluida aportación Mecanismo Europeo Estabilización. ** El total de recursos de financiación pasan de 100.194,53 frente a los 100.664,61 de 2012 (0,47%)       7
***Casa de S.M el rey, Órg. constitucionales, FCI y otros gastos de entes territoriales
Presupuesto de gastos
                                                     consolidado*


        6,0%                                       SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (Justicia, defensa,
                                                   seguridad ciudadana y política exterior)
                                                   GASTO SOCIAL (Pensiones,
                                                   vivienda, desempleo, etc.)
                                         63,6%     ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
                                                   (Agricultura, Industria, etc.)
         17,2%
                                                   ACTUACIONES PRODUCTIVAS (Infraestructuras e
                                                   I+D+i)
                                                   RESTO DE ACTUACIONES


                                                   TRANSFERENCIAS A
                                                   OTRAS AAPP
        4,6%
           4,1%
                   4,5%


*Porcentaje sobre total excluida Deuda Pública                                                      8

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PRESUPUESTOS GENERALES 2013

  • 1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 27 septiembre 2012 1
  • 2. Cuadro Macroeconómico Variación real en % 2011 2012 2013 PIB real 0,4 -1,5 -0,5 PIB nominal 1,4 -1,2 1,2 Consumo final privado -1,0 -1,5 -1,4 Consumo final AAPP -0,5 -4,8 -8,2 Formación Bruta de Capital -5,5 -9,9 -2,1 Demanda Nacional (*) -1,9 -4,0 -2,9 Exportaciones de bienes y servicios 7,6 1,6 6,0 Importaciones de bienes y servicios -0,9 -6,7 -1,5 Sector Exterior (*) 2,3 2,5 2,3 Empleo (**) -1,9 -3,7 -0,2 Tasa de paro 21,6 24,6 24,3 Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***) -3,2 -1,4 0,6 (*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales; (**) Datos EPA; (***) % del PIB 2
  • 3. Senda de estabilidad presupuestaria Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (%PIB) Objetivos de Estabilidad 2011 2012 2013 2014 2015 Ad. Central y Seguridad Social -5,2 -4,5 -3,8 -2,7 -2,1 Comunidades Autónomas -3,3 -1,5 -0,7 -0,1 0,2 Corporaciones Locales -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 TOTAL -8,9 -6,3 -4,5 -2,8 -1,9 3
  • 4. Ajuste Fiscal Efectivo del Estado 2012 - 2013 MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL ESTADO CON IMPACTO EN 2012 y 2013 % PIB % reparto Gastos 2012 1,12 44% Ingresos 2012 1,43 56% Total 2012 2,54 Gastos 2013 0,77 58% Ingresos 2013 0,56 42% Total 2013 1,34 4
  • 5. Ingresos PREVISION DE INGRESOS PARA 2013 (En millones de euros) 2012 PRESUPUESTO INCREMENTO CONCEPTOS PRESUPUESTO RECAUDACION 2013 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 168.725 170.648 175.177 3,8 2,7 (antes de cesión a Entes Territoriales) IRPF 73.106 72.588 74.215 1,5 2,2 SOCIEDADES 19.564 19.581 19.012 -2,8 -2,9 IVA 47.691 48.293 54.657 14,6 13,2 IIEE 18.426 18.528 19.956 8,3 7,7 - Otros Ingresos Tributarios 9.939 11.658 7.337 -37,1 26,2 2. INGRESOS TRIBUTARIOS 76.870 78.558 105.311 37,0 34,1 (despues de cesión a Entes Territoriales) - 3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.363 42.363 18.733 -55,8 55,8 4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) 119.233 120.921 124.044 4,0 2,6 (después de cesión a Entes Territoriales) 5
  • 6. Nuevas medidas tributarias: efecto 2013 y 2014 (En millones de euros) MEDIDAS RECAUDACIÓN - ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE EMPRESAS 300 - LÍMITE DE DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN (70 %) PARA 2013 Y 2014 2.371 - FIN DEDUCCIÓN POR COMPRA VIVIENDA HABITUAL (NUEVAS) 90 - NUEVO GRAVAMEN LOTERIAS PARA PREMIOS SUPERIORES A 2.500 € (20% ) 824 - PLUSVALÍAS A CORTO PLAZO (TARIFA GENERAL IRPF) 90 - PRÓRROGA 2013 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 700 6
  • 7. Distribución del gasto del Estado (En millones de euros) Variación 2012 2013 M€ % Gasto del Estado (Capítulos I a VIII)* 160.842 169.775 8.933 5,6 Aportación a la Seguridad Social 8.892 15.554 6.662 74,9 Intereses 28.848 38.590 9.742 33,8 Sistema de Financiación AATT** 36.489 35.314 -1.175 -3,2 Gasto del Estado excluidos anteriores 86.613 80.317 -6.296 -7,3 - - Gasto de los Ministerios (Capítulos I a VIII) 43.605 39.722 -3.883 -8,9 * Excluida aportación Mecanismo Europeo Estabilización. ** El total de recursos de financiación pasan de 100.194,53 frente a los 100.664,61 de 2012 (0,47%) 7 ***Casa de S.M el rey, Órg. constitucionales, FCI y otros gastos de entes territoriales
  • 8. Presupuesto de gastos consolidado* 6,0% SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (Justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior) GASTO SOCIAL (Pensiones, vivienda, desempleo, etc.) 63,6% ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO (Agricultura, Industria, etc.) 17,2% ACTUACIONES PRODUCTIVAS (Infraestructuras e I+D+i) RESTO DE ACTUACIONES TRANSFERENCIAS A OTRAS AAPP 4,6% 4,1% 4,5% *Porcentaje sobre total excluida Deuda Pública 8