Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (1/4) - Joachim ARPHAND, Fédération Française de Natation.
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Le coût de la pratique sportive. Analyse de la répartition des charges de fonctionnement d’une piscine par catégorie d’usagers.
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Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (1/4) - Joachim ARPHAND, Fédération Française de Natation.
- 1. Optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance Table ronde : 14h30 - 15h15 16h30 – 17h15 Armelle Merle Xavier Debrenne Yves Rouleau Joachim Arphand
- 2. Le coût de la pratique sportive Analyse de la répartition des charges de fonctionnement d’une piscine par catégorie d’usagers
- 3. Répartition des charges de fonctionnement d’une piscine Méthode BAPA/Publics Clé de répartition Individuel Scolaire Associatif Bâtiment Eau - Énergie – Traitement - Entretien - Maintenance Taux d’occupation (m² -heure) x x x Activité Matériel pédagogique et/ou d’animation Fréquentation x x Personnel Pédagogie - Surveillance Heures de travail x x Maintenance Taux d’occupation (m² -heure) x x x Entretien Taux d’occupation (m² -heure) x x x Accueil - Caisse - x Administratif Taux d’occupation (m² -heure) x x x Administration Matériel et fournitures de bureau … Taux d’occupation (m² -heure) x x x
- 4. Caractéristiques des piscines Caractéristiques Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Type de piscine Sport-Loisirs Conception récente Sport-Loisirs Conception récente Piscine Sport Conception ancienne Nombre de bassins 5 bassins couverts 4 bassins dont 1 découvert 2 bassins couverts Nombre de bassins sportifs 1 bassin de 25m 1 bassin de 25m 1 bassin de 50m Surface de bassin 1 021 m² 1 020 m² dont 290 m² découverts 1 300 m²
- 5. Fréquentation /Créneaux horaires Ouverture/ Fréquentation Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Nombre d'heures de fonctionnement 4 000 h 3 500 h 3 600 h Capacité d'accueil (ou taux d’occupation) - m² - heure (utilisée) 3 064 435 m².h 2 620 618 m².h 4 501 625 m².h Dont public FFN 263 000 m².h 9% 317 308 m².h 12% 410 625 m².h 9% Fréquentation 220 00 entrées 143 000 entrées 354 850 entrées Dont public FFN 13 100 6% 9 900 7% 21 000 6%
- 6. Répartition des charges de fonctionnement par piscine Répartition Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Charges de fonctionnement 1 358 044,00 € 946 843,70 € 1 789 148,24 € Bâtiment 21 % 31 % 26 % Activité 0 % 6 % 3 % Personnel 74 % 61 % 59 % Pédagogie - Surveillance 32% 34% 23% Maintenance 10% 0% 5% Entretien 13% 13% 22% Accueil - Caisse 13% 10% 5% Administratif 5% 4% 4% Administration 0 % 0 % 12 % Non réparties 5 % 2 % 0 %
- 7. Coût de l’usage FFN En fonction du taux d’occupation Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Coût Moyen FFN Moyen FFN Moyen FFN m² - heure 0,44 € 0,26 € 0,36 € 0,20 € 0,40 € 0,30 € Couloir de 25 m - heure 27,5 € 16,25 € (-40%) 22,5 € 12,5 € (-45%) 25 € 18,75 € (-25%)