Koululiikuntaliiton VUOSIKOKOUSMATERIAALIA 2014

1. 130 ISF-
kisat
140
Mestaruuskilp
ailut
150
Palloilusarjat
160
Koululaiste
n
harrastusto
iminta
170
Koulutustoi
minta
180
Aluetoimin
ta
koululaiset
Lasten-ja
nuortenliiku
nta
230
Mestaruus
kilpailut
240
Opettajien
harrastusli
ikunta
250
Koulutus
260
Aluetoimin
ta opettajat
Aikuisten
liikunta
330
Viestintä
ja
markkinoi
nti
340
Kansainv
älinen
toiminta 350 Hallinto
Järjestötoi
minta Projektit
510
Mitali-
yms
ostot
520
Muu
tavara
myynti
530
Ilmoitus
myynti
Varainhan
kinta TA2015 YHTEENSÄ TA 2014 TOT 2013 TILI
Terho punaisella jani mustalla Jani Jani
Talousarvio vuodelle 2015 1 2 3 4 5 Talousarvio vuodelle 2015
TUOTOT (- merkkisinä ilmoitettu) 0 -32030 -31400 -9630 0 0 -73060 -24637 -23300 -7723 -20950 -76610 -5000 0 0 -5000 0 0 0 0 0 -154670 -241524,64 -270010,65 TUOTOT
3000 Kilpailumaksut 0 -21950 -2000 -23950 -2460 -1200 -3660 0 0 0 -27610 -31247 -19120 3000 Kilpailumaksut
3001 Osanottomaksut 0 -6000 -29400 -35400 -5400 -15000 -7723 -750 -28873 0 0 0 -64273 -57423 -79313 3001 Osanottomaksut
3002 Avustukset 0 0 0 -16777 -6800 -20200 -43777 0 0 0 -43777 -104878,46 -76101,46 3002 Avustukset
3003 Muut tuotot 0 -4080 -2000 -7630 -13710 -300 -300 -5000 0 0 -5000 0 0 -19010 -47976,18 -110678,22 3003 Muut tuotot
3004 Avustukset siirrot 0 0 15202,03 3004 Avustukset siirrot
KULUT (+ merkkisinä ilmoitettu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KULUT
4000 Ostot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 Ostot
4001 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4001
Mitalit, pokaalit, kunniakirjat
(kilpailu)
4480 Vuokrattu työvoima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Vuokrattu työvoima
HENKILÖSTÖKULUT 0 13495,805 22672,555 37278,75 18992,75 22008,75 114448,61 8706,56 10126 10303,4 15643,88 44779,84 12830 3481 75659 91970 0 0 0 0 0 251198,45 251720,99 274196,95 HENKILÖSTÖKULUT
5000 Työssäoloajan normaalipalkat 0 11859,75 19101,5 29259,75 11859,75 11859,75 83940,5 6367 6367 6960 6367 26061 10440 3083 64575 78098 0 0 188099,5 188099,5 223047,03 5000 Työssäoloajan normaalipalkat5000 Työssäoloajan normaalipalkat 0 11859,75 19101,5 29259,75 11859,75 11859,75 83940,5 6367 6367 6960 6367 26061 10440 3083 64575 78098 0 0 188099,5 188099,5 223047,03 5000 Työssäoloajan normaalipalkat
5200 Palkkiot 0 400 2000 1500 8500 12400 1011,56 2431 1750 8500 13692,56 0 0 0 0 26092,56 26615,1 7392,78 5200 Palkkiot
5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 0 0 1155,66 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat
5400 Luontoisedut 0 0 0 0 0 0 0 0 380 5400 Luontoisedut
5470 Saadut korvaukset palkoista 0 0 0 0 0 0 0 0 -1248,75 5470 Saadut korvaukset palkoista
5990 Luontoisetujen vastatili 0 0 0 0 0 0 0 0 -380 5990 Luontoisetujen vastatili
6100 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 35501,92 6100 Eläkevakuutusmaksut
6101 Työntekijöiden maksama TyEL 0 -412,945 -412,945 -825,89 -493,6 -493,6 0 0 0 -1319,49 -1319,49 0 6101 Työntekijöiden maksama TyEL
6300 Sosiaaliturvamaksut Tyel 0 1649 3984 6019 5633 1649 18934 1328 1328 1593,4 1328 5577,4 2390 398 7569 10357 0 0 34868,4 34868,4 4559,72 6300 Sosiaaliturvamaksut Tyel
6400 Pakolliset vakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 3788,59 6400 Pakolliset vakuutusmaksut
6405 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 728,86 728,86 0 0 728,86 728,86 0 6405 Tapaturmavakuutusmaksut
6410 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0 2998,19 2998,19 0 0 2998,19 2998,19 0 6410 Työttömyysvakuutusmaksut
6420 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut 0 0 -57,52 -57,52 -370,85 -370,85 0 0 -428,37 -428,37 0 6420
Työntekijän
työttömyysvakuutusmaksut
6430 Ryhmähenkivakuutukset 0 0 0 158,8 158,8 0 0 158,8 158,8 0 6430 Ryhmähenkivakuutukset
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4150 4150 4150,3 Poistot ja arvonalentumiset
Muut kulut 6500 28610 13280 24670,66 31300 6950 111310,66 16783,66 22395 4757,76 24735,94 68672,36 35200 5552,12 100430,73 141182,85 0 0 0 0 0 321165,87 355352,9 314719,86 Muut kulut
7001 Henkilökunnan koulutus 0 0 0 1300 1300 0 0 1300 1300 258,72 7001 Henkilökunnan koulutus
7002 Henkilökunnan lounasetu 0 0 0 2000 2000 0 0 2000 8840 1795,1 7002 Henkilökunnan lounasetu
7003 Liikuntaetu 0 0 0 1012 1012 0 0 1012 1012 1522 7003 Liikuntaetu
7004
Toimiston koulutus- ja virkistys
(suunnittelupäivät) 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 1338,74 7004
Toimiston koulutus- ja virkistys
(suunnittelupäivät)
7010 Sisäiset palaverit ja henkilök 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 455,01 7010 Sisäiset palaverit ja henkilök7010 Sisäiset palaverit ja henkilök 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 455,01 7010 Sisäiset palaverit ja henkilök
7050 Työterveyshuolto 0 0 0 1033 1033 0 0 1033 1033 2086,05 7050 Työterveyshuolto
7160 Henkilökunnan lahjat 0 0 0 535,2 7160 Henkilökunnan lahjat
7200 Toimitilavuokrat 0 0 0 34500 34500 0 0 34500 34500 29086,88 7200 Toimitilavuokrat
7201 Muut vuokrat 0 600 1920 687,95 3207,95 2300 1600 200 4100 1674,56 1674,56 0 0 8982,51 8982,51 13706,36 7201 Muut vuokrat
7202 Huoneison muut kulut 0 0 0 4100 4100 0 0 4100 4100 2921,2 7202 Huoneison muut kulut
7640 Atk-laite- ja ohjelmakulut 0 0 0 0 0 0 0 0 173,51 7640 Atk-laite- ja ohjelmakulut
7641 Verkkopalvelut (laskutus) 0 0 0 483,6 483,6 0 0 483,6 483,6 511,8 7641 Verkkopalvelut (laskutus)
7642 Ohjelmistolisenssit ja ohjelmien päivitys 0 8000 854,17 8854,17 1281,25 1281,25 2500 700 3200 0 0 13335,42 13335,42 6696,45 7642
Ohjelmistolisenssit ja ohjelmien
päivitys
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 1898,72 7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset
7700 Muut atk-kulut 0 0 -777 7700 Muut atk-kulut
7701 Procountor ohjelmiston kulut 0 0 0 5811 5811 0 0 5811 5811 1644,36 7701 Procountor ohjelmiston kulut
7711 Matkapuhelimet 0 0 0 0 0 0 0 0 837,65 7711 Matkapuhelimet
7712 Leasingvuokrat 0 0 0 3372,54 3372,54 0 0 3372,54 3372,54 4497,49 7712 Leasingvuokrat
7713 Muut pienhankinnat (alle 3v) 0 0 0 0 0 0 0 0 260,31 7713 Muut pienhankinnat (alle 3v)
7800 Matkakulut 0 0 0 8000 8000 0 0 0 8000 8000 2275,29 7800 Matkakulut
7810 Taksikulut 0 0 0 0 0 0 0 0 401,8 7810 Taksikulut
7820 Hotelli ym. Majoitus 0 0 0 0 0 0 0 0 434,34 7820 Hotelli ym. Majoitus
7830 Majoitus ja ruokailu 0 2550 1050,22 3600,22 3800 7050 1807,86 12657,86 132 3777,36 3909,36 0 0 20167,44 20167,44 18410 7830 Majoitus ja ruokailu
7850 Paikoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7850 Paikoituskulut7850 Paikoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7850 Paikoituskulut
7870 Kilometrikorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 2310,87 7870 Kilometrikorvaukset
7875 Matkakorv. ja päivärahat 0 4280 1580 4599,09 10459,09 2110 3400 1907,76 7166,89 14584,65 1270,12 8577,04 9847,16 0 0 34890,9 34890,9 34300,37 7875 Matkakorv. ja päivärahat
7880 Päivärahat 0 0 0 0 0 0 0 0 827,5 7880 Päivärahat
7950 Edustuskulut 0 0 699,96 7950 Edustuskulut
7951 Vieraanvaraisuus 3,1 3,1 0 200 200 0 0 203,1 203,1 348,45 7951 Vieraanvaraisuus
7961 Huomionosoitukset 0 0 150 150 1000 1000 0 0 1150 1150 610,18 7961 Huomionosoitukset
8050 Viestintä ja markkinointi 2500 2500 1000 1000 0 0 0 3500 5550 1054,3 8050 Viestintä ja markkinointi
8060
Muut mainos- ja myynninedistämiskulut,
provisiot 0 0 0 0 0 0 300 3422,4 8060
Muut mainos- ja
myynninedistämiskulut, provisiot
8120 Mainosmat. (PR) 1351,52 1351,52 400 500 900 5000 5000 0 0 7251,52 6751,52 1598,28 8120 Mainosmat. (PR)
6200 8170 Messukulut Educa yms
8380 Taloushallintopalvelut 0 0 16475 16475 0 0 16475 16475 8362,23 8380 Taloushallintopalvelut
8385 Vuokrattu työvoima 0 1825,7 8385 Vuokrattu työvoima
8470 Osanottomaksut (kans.väl., kurssit, tapaht. ym.) 6500 6500 645 645 3000 60 3060 0 0 10205 11705 10407,64 8470
Osanottomaksut (kans.väl., kurssit,
tapaht. ym.)
8480 Jäsenmaksut 0 0 1150 350 1500 0 0 1500 1500 3247,61 8480 Jäsenmaksut

2. 8500 Puhelinkulut 0 0 1875,59 1875,59 0 0 1875,59 1875,59 3711,78 8500 Puhelinkulut
8510 Matkapuhelinkulut 0 0 712,65 712,65 0 0 712,65 712,65 12,4 8510 Matkapuhelinkulut
8530 Internet 0 0 3000 3000 0 0 3000 14056,4 18812,45 8530 Internet
8540 Posti- ja lähettikulut 300 1685,68 1985,68 31,31 85,29 116,6 6000 2000 8000 0 0 10102,28 14144,63 9642,58 8540 Posti- ja lähettikulut
8560 Pankkikulut 0 0 1027 1027 0 0 1027 1027 1021,37 8560 Pankkikulut
8600 Vakuutukset 4000 4000 4151,1 4151,1 800 800 0 0 8951,1 8151,1 13499,39 8600 Vakuutukset
8620 Toimistotarvikkeet 100 100 5,4 5,4 0 150 150 0 0 255,4 286,5 879,97 8620 Toimistotarvikkeet
8621 Kopiointi 300 300 0 0 0 0 300 300 221 8621 Kopiointi
8622 Talkoo (postitus, tapahtuma-avustajat ym.) 600 600 0 0 0 0 600 600 590 8622
Talkoo (postitus, tapahtuma-avustajat
ym.)
8623 Musiikin käyttö, tapahtuman taustatyöt 250 836,88 1086,88 0 0 0 0 1086,88 1086,88 1232,42 8623
Musiikin käyttö, tapahtuman
taustatyöt
8624 Juonto, tuomarointi ja esiintyjät tapahtumissa 400 400 450 450 0 0 0 850 850 199 8624
Juonto, tuomarointi ja esiintyjät
tapahtumissa
8625
Liikpalv, tuomarointi, toimits, valokuvaus, siiv ja
ensiapu 1400 2780 663,45 4843,45 1300 1300 0 0 0 6143,45 6143,45 3239,54 8625
Liikpalv, tuomarointi, toimits,
valokuvaus, siiv ja ensiapu
8626 Liikuntavälineet, asut ja muut tarvikkeet 930 1516,54 2446,54 400 400 0 672,97 672,97 0 0 3519,51 4277,41 5852,07 8626
Liikuntavälineet, asut ja muut
tarvikkeet
8627 Julkaisut 0 0 0 187,4 187,4 0 0 187,4 10095,4 187,4 8627 Julkaisut
8628 Painatuskulut 350 2618,06 2968,06 0 6000 6000 0 0 8968,06 6705,63 6626,25 8628 Painatuskulut
8629 Taitto 2000 2000 0 4500 4500 0 0 6500 4346,7 6615,9 8629 Taitto
8630 Toimiston muut kulut 0 0 0 164,02 164,02 0 0 164,02 187,42 480,71 8630 Toimiston muut kulut
Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt 400 400 400 2000 4343,6 4816 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt8631 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt 400 400 800 400 400 2000 2000 0 0 3200 4343,6 4816 8631 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt
8650 Kokous- ja neuvotelukulut 200 200 400 500 500 4000 4000 0 0 4900 13400 1534,68 8650 Kokous- ja neuvotelukulut
8700 Muut liikekulut 0 0 0 0 0 0 0 299,26 8700 Muut liikekulut
8701 Ostopalvelut, virkistys, saunat 0 0 0 0 0 0 0 590 8701 Ostopalvelut, virkistys, saunat
8702 Matka-avustus 0 0 0 0 0 0 0 652,11 8702 Matka-avustus
8703 Retkeilyvarusteet, kartat ym. varusteet 0 500 500 0 0 0 500 500 809,44 8703 Retkeilyvarusteet, kartat ym. varusteet
8704 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 4600 3650 904 9154 1410 800 2210 0 0 0 11364 11314 10922,22 8704 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu)
8705 Koulutus 5500 28300 6950 40750 6950 6950 0 0 0 47700 47700 3347,57 8705 Koulutus
8706 Ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 37430,64 8706 Ostopalvelut
8707 Alueilta/piireiltä ostetut koulutuspalvelut 3000 3000 8370,5 8370,5 0 0 0 11370,5 11370,5 15244,73 8707
Alueilta/piireiltä ostetut
koulutuspalvelut
8708 Muut kulut 0 0 47,5 8708 Muut kulut
8890 Täsmäytyserot 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 8890 Täsmäytyserot
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 50292,75 28958,75 152699,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 176089,73 228152,85 0 0 0 0 0 421844,32 369699,25 323056,46
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä
VARAINHANKINTA 0 0 0 0 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6563 0 2250 8813 12113 12113 5421,93 VARAINHANKINTA
Tuotot 0 0 0 0 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17289 0 2250 19539 22839 22839 42725,27 Tuotot
9006 Myyntituotot (tarvikevälitys) 0 0 0 0 17289 17289 17289 17289 14790,57 9006 Myyntituotot (tarvikevälitys)
9007 Keräystuotot 0 0 0 0 0 0 0 2 9007 Keräystuotot
9008 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)tuotot 0 0 0 0 0 0 0 26936,7 9008
Kerhomaksut (PowerMover
DVD+Mus)tuotot9008 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)tuotot 0 0 0 0 0 0 0 26936,7 9008 DVD+Mus)tuotot
9026 Ilmoitus-ja mainostuotot 0 0 0 0 2250 2250 2250 2250 700 9026 Ilmoitus-ja mainostuotot
9046 Muut varainhankinnan tuotot 3300 3300 0 0 0 0 3300 3300 296 9046 Muut varainhankinnan tuotot
Kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10726 0 0 10726 10726 10726 37303,34 Kulut
9057 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 0 950 9057 Henkilöstökulut
9058 Henkilöstösivukulut 0 0 0 0 0 0 0 182,4 9058 Henkilöstösivukulut
9059 Ostokulut (tarvikevälitys) 0 0 0 0 10726 10726 10726 10726 4625,81 9059 Ostokulut (tarvikevälitys)
9060 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus) kulut 0 0 0 0 0 0 0 24936,19 9060
Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)
kulut
9061 Varaston muutos 0 6608,94 9061 Varaston muutos
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 46992,75 28958,75 149399,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 176089,73 228152,85 0 -6563 0 -2250 -8813 409731,32 357586,25 317634,53
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12816,8 12816,8 0 0 0 0 0 12816,8 11866 13362,91 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21250,8 21250,8 0 0 0 0 0 21250,8 20300 21941,66 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
9091 Vastiketuotot 0 0 21250,8 21250,8 0 0 21250,8 20300 20822,12 9091 Vastiketuotot
9160 Korko-ja muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 1119,54 9160 Korko-ja muut rahoitustuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8434 8434 0 0 0 0 0 8434 8434 8578,75 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
9440 Korko-ja muut rahoituskulut 0 0 400 400 0 0 400 400 485,47 9440 Korko-ja muut rahoituskulut
9441 Vastikemenot 0 0 8034 8034 0 0 8034 8034 8093,28 9441 Vastikemenot
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 46992,75 28958,75 149399,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 163272,93 215336,05 0 -6563 0 -2250 -8813 396914,52 345720,25 304271,62
Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu)
+=alijäämä -=ylijäämä
YLEISAVUSTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000 320000 YLEISAVUSTUKSET
9760 Valtion toiminta-avustus 0 320000 320000 320000 9760 Valtion toiminta-avustus9760 Valtion toiminta-avustus 0 320000 320000 320000 9760 Valtion toiminta-avustus
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja +=
ylijäämä -=alijäämä -6500 -10075,805 -4552,555 -52319,41 -46992,75 -28958,75 -149399,27 -853,22 -9221 -7338,16 -19429,82 -36842,2 -43030 -9033,12 -163272,93 -215336,05 0 6563 0 2250 8813 76 914,52 €- 25 720,25 €- 15 728,38 €
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja += ylijäämä -=alijäämä
Kaikki varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 6500 42105,805 35952,555 61949,41 50292,75 28958,75 225759,27 25490,22 32521 15061,16 40379,82 113452,2 48030 9033,12 176089,73 233152,85 0 0 0 0 0 576 514,32 € 611 223,89 € 593 067,11 €
Kaikki varsinaisen toiminnan kulut
yhteensä
Kaikki kulut vars. + varainhankinta+rahoitus 6500 42105,805 35952,555 61949,41 50292,75 28958,75 225759,27 25490,22 32521 15061,16 40379,82 113452,2 48030 9033,12 184523,73 241586,85 0 10726 0 0 10726 595 674,32 € 630 383,89 € 638 949,20 €
Kaikki kulut vars. +
varainhankinta+rahoitus
Tuotot vars toiminta ja varainhankinta +
rahoitus 0 -32030 -31400 -9630 -3300 0 -76360 -24637 -23300 -7723 -20950 -76610 -5000 0 -21250,8 -26250,8 0 -17289 0 -2250 -19539 198 759,80 €- 284 663,64 €- 334 677,58 €-
Tuotot vars toiminta ja
varainhankinta + rahoitus
Valtion toiminta-avustus 320 000,00 €- 320 000,00 €- 320 000,00 €- Valtion toiminta-avustus