4. Mapa de Procesos Investigación Docencia Proyección social y Extensión Admisiones y Registro Bienestar Universitario Servicios de Biblioteca Requisitos Productos/ Servicios Estratégicos Misionales Evaluación De Apoyo
5. Componentes Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de control interno Subsistema de control estratégico Subsistema de control de gestión Subsistema de control de evaluación Ambiente de control Direccionamiento estratégico Administración de riesgos Actividades de control Información Comunicación pública Autoevaluación Evaluación independiente Planes de mejoramiento
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7. DA-CA1.31.0 MODELO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS CLIENTES REQUISITOS SATISFACCIÓN CLIENTES PRODUCTO (0 SERVICIO) MEJORA CONTINUA Flujo de información Relación de procesos Entradas Salidas RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Relación entre procesos
8. Seguimiento y medición (8.1, 8.2) Satisfacción del cliente 8.2.1 Desempeño del SGC (Auditorias) 8.2.2 Procesos (indicadores) 8.2.3 Producto 8.2.4 No conformidad Producto no conforme 8.3 Acción inmediata Análisis de datos 8.4 Investigación de causas Acción correctiva 8.5.2 Acción preventiva 8.5.3 NTCGP 1000:2009 8. Medición, análisis y mejora
9. 8.3 Control del producto no conforme Identificar Controlar Corregir Nueva verificación Registrar
10. 8.4 Análisis de Datos Información que demuestra la eficacia del sistema y permite mejorarlo
11. 8.4 Análisis de Datos: Procedimiento Recolectar Toma de Decisiones Análisis de Datos Registrar
14. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o explícita.
15. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS PRODUCTO NO CONFORME Resultado de un Proceso Incumplimiento de un requisito. PRODUCTO NO CONFORMIDAD
16. DA-CA1.31.0 PRODUCTO NO CONFORME Incumplimiento de un requisito. NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito del producto . “ Producto que presenta una no conformidad” Actividad, proceso, sistema. Insumos verificados, productos intermedios, productos finales.
18. DA-CA1.31.0 TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME CORRECCIÓN CONCESIÓN IMPEDIR SU USO Autorizar su uso, liberación o aceptación Evitar su uso o aplicación original Tomar acción para eliminar la no conformidad
19. DA-CA1.31.0 CORRECCIÓN CONCESIÓN IMPEDIR SU USO Reprocesar Reparar Reclasificar Desechar Derogar antes de la entrega Derogar para la entrega TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME
31. DA-CA1.31.0 Crea una cultura de calidad preventiva y proactiva. Cuando se busque mejorar y alcanzar niveles de desempeño superiores. Eliminar la causa de una no conformidad potencial. Acción Preventiva Elimina la causa de raíz. Su aplicación requiere análisis, experiencia y conocimiento. La solución es permanente Después de analizar las causas, e identificar la causa raíz para actuar sobre ella. Eliminar la causa de la no conformidad Accion Correctiva Corrige el mal resultado. Es de aplicación inmediata y su solución es temporal. Inmediatamente, cuando aparezca la no conformidad. Eliminar la no conformidad (Efecto) Corrección JUSTIFICACIÓN CUÁNDO SE ACTUA PARA QUÉ TIPO
33. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción Correctiva Surge la identificación de problemas reales y por eso son de carácter reactivo Problemas de incumplimientos que se evidencian por análisis de datos de indicadores, control estadístico de procesos, actividades de seguimiento y medición de productos y procesos, las auditorías internas y revisiones Análisis de Pareto Lluvia de ideas Diagramas de Afinidad Diagrama Causa - Efecto
34. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción Preventiva Surge la identificación de problemas potenciales y por eso son de carácter proactivo Requieren la aplicación sistemática de herramientas como: Análisis de tendencias Benchmarking Autoevaluación Cinco S Análisis de Pareto Lluvia de ideas Diagramas de Afinidad Diagrama Causa - Efecto Análisis de riesgos Análisis de problemas en equipo
35. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción de mejora continua Surge la identificación de oportunidades de mejora son de carácter proactivo Requieren la aplicación sistemática de herramientas como: Mejoramiento de procesos Benchmarking Autoevaluación Cinco S Reingeniería de procesos Análisis de problemas en equipo Benchmarking Ciclo de mejora continua Consulta de expertos
36. DA-CA1.31.0 Toda no conformidad detectada debe ser corregida, pero no es necesario aplicar una acción correctiva ha toda no conformidad. Ejemplo: En la auditoría interna realizada a un proceso, se encontró en el muestreo realizado en 15 registros FP-02 que faltaba la firma en uno de ellos .
45. DA-CA1.31.0 TECNICA DE GRUPO NOMINAL Facilita la toma de decisiones en la selección de las causas fundamentales. Al momento de calificar, se recomienda responder: - Esta causa tiene relaci ó n directa con la no conformidad? - Si elimino esta causa, desaparecer á la no conformidad?
46. DA-CA1.31.0 HOJA DE TRABAJO Y RED DE 9 CUADRANTES Facilita la toma de decisiones en la selección de las causas fundamentales.
47. DA-CA1.31.0 ¿POR QUÉ? - ¿POR QUÉ? M é todo sencillo y pr á ctico para identificar las causas de una no conformidad. Consiste en preguntar ¿POR QUÉ? varias veces consecutivas hasta llegar al punto donde no hay respuestas.
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Hinweis der Redaktion
Determinación de la Variación del Proceso y los parámetros de proceso Todo proceso tiene una variación inherente o natural, nunca dos productos o servicios son iguales: Ejemplo dos asesorías so diferentes porque el nivel de satisfacción es diferente en cada cliente Lo importante de la variación es que se mantenga dentro de los límites de control y que estos límites estén por dentro de criterios aceptables tanto para la organización como para los clientes. La variación se debe principalmente a cinco factores: Maquinaria y equipo: Tecnología, hardware, computadores, equipos de comunicación Las personas: intervienen en el método, la competencia varía de persona a persona, factores propios de la personalidad, temperamento y emociones, es mas evidente en los servicios donde hay interacción con el cliente Los métodos: Se refiere al como se lleva una actividad, una tarea y su secuencia. Se debe asegurar la repetibilidad y reproducibilidad, se espera que los resultados sean similares Los materiales: Que pueden ser objeto de transformación, materias primas, insumos, los cuales vienen de otros procesos que también tienen variabilidad Condiciones ambientales: Temperatura, humedad, iluminación, presión y hasta la parte estética El diagrama de Ishikawa sirve para visualizar la variación VARIACIÓN NATURAL: Variación dentro de los límites de control, a pesar de esta variación se considera que el proceso está controlado VARIACIÓN ESPECIAL: Generada por causas especiales y por fuera de los límites de control, el proceso se considera fuera de control EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL PROCESO ES ESTABLECER LOS CONTROLES APROPIADOS A ESAS CAUSAS O ESTABLECER CONTROL DE PROCESO
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