1. Versión: Fecha:
SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006
CORRECTIVA
Rev.: Aprob.:
RED GG
Nº
01
07
Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor
Hallazgo: Observaciones del
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personal
DESCRIPCION
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
Se ha observado que los registros no permanecen legibles, no son fácilmente identificables y tampoco recuperables. Así
mismo estos hechos ocurren de manera reiterada y sistemática, lo que evidencia un incumplimiento de este requisito en
varias partes del sistema. (Ej. 1. En el estante de los archivos de todos los edificios anexos se observa que algunas
carpetas no están en él. 2. Los registros no oficiales no son controlados así mismo su disposición final no está definido. 3.
Existen registros que están a disposición de los estudiantes, y estos muchas veces los podrían modificar o alterar
(estantería de edificios anexos). 4. Tres de los procedimientos no están completos, otros tienen notas adentro y no están
totalizados en el número de estudiantes. Otros están llenos de apuntes tomados por los mismos elementos.)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor
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DESCRIPCION
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La organización no está llevando a cabo sus operaciones bajo condiciones controladas. Se están incumpliendo con lo
especificado en varios procedimientos del sistema de gestión de calidad o estos no son adecuados a la realidad de la
organización. (Ej. 1. El procedimiento referido al establecimiento de horarios no contempla una metodología única para el
reemplazo del profesor en el caso éstos deban asistir a los INSET. 2. Se observan desvíos al procedimiento PA-055:
Algunas clases son impartidas por profesores llamados a última hora, debido a que los oficiales no se encuentran
disponibles, y éstos no tienen la calificación debida (técnico). 3. El sistema de planificación (FEMIS) es inadecuado, este
programa el dictado de clases en ambientes inadecuados y en horarios cruzados para los profesores, por ejemplo se
programó a un profesor el dictado de tres clases a la misma hora, así mismo programa el dictado de clases a profesores en
distintos edificios, alejados uno del otro, dificultando el cumplimiento de los horarios.)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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03
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Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor
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DESCRIPCION :
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
La universidad no se asegura de que el producto que sea no conforme con los requisitos, se identifica y se controla para
evitar su entrega. (Ej 1.Se encontró el empleo de producto no conforme como, aulas inadecuadas, cruce de horarios, y
profesores no calificados para el dictado de las clases)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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DESCRIPCION
8.4- ANALISIS DE DATOS
La universidad no recopila ni analiza las encuestas de los profesores. (Ej.1.Las evaluaciones a los profesores son
retenidas en la secretaría del sindicato, las cuáles nunca llegan a ser analizadas ni revisadas por la alta
dirección.)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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DESCRIPCION
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización no controla de manera adecuada los documentos del sistema de gestión. (Ej.1. Existe un nuevo
procedimiento referido a la presentación de las tareas de los estudiantes, el cuál no ha sido revisado, ni aprobado de
acuerdo a lo exigido en el procedimiento. 2. No existe manera de confirmar oficialmente que los procedimientos obsoletos
son controlados o existen disposiciones paro su destino final, y que estos sean de conocimiento del personal.
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza
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DESCRIPCION
7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización no determina ni implementa disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente. (Ej.1. Los cambios
de horario o cancelaciones de clase no son comunicadas a los alumnos. 2. El personal no conoce sobre el registro de
quejas. 3. No se contemplan acciones para la solución de las mismas)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza
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07
07
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Hallazgo: Observaciones del
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DESCRIPCION
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
La organización no gestiona un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
(Ej.1. Existen persianas inoperativas en las aulas (áreas pedagógicas) de la Fase III, las cuáles no protegen de la intensa
iluminación. 2. El salón de actos que era usado como aula en al fase III cuenta con pupitres de madera en malas
condiciones e incómodos para los alumnos)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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08
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Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos
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DESCRIPCION
7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS
La organización no tiene la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. (Ej.1. La organización no puede cumplir con
los contratos de enseñanzas debido a ausencias de los maestros y por tal motivo pueden llegar a cancelar clases. 2. En el
edifico principal, por la falta de espacio, un grupo de alumnos recibe sus clases en un laboratorio en lugar de en un aula)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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Nº
09
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DESCRIPCION
6.3. INFRAESTRUCTURA
La organización no proporciona ni mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. (Ej.1. No existe un lugar específico para el almacén y resguardo de los registros. 2. La sala de profesores no es la
adecuada debido a que no puede albergar a la totalidad de los mismos)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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10. Versión: Fecha:
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Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos
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DESCRIPCION
5.3. POLITICA DE LA CALIDAD
La política de calidad no ha sido comunicada ni entendida dentro de la organización. (Ej.1. La profesora a tiempo parcial no
tiene conocimiento de la política de la calidad)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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11
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DESCRIPCION
5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA
No se han establecido procesos de comunicación apropiados dentro de la organización. (Ej.1. La profesora a tiempo parcial
no conoce los procedimientos que le competen, ni se le comunica cuándo éstos son cambiados)
Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R.
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