Unternehmens | HandbuchDie Hightech Druck GmbHLehmannstraße 15MusterstadtFon: 0911-1234567Fax: 0911-1234568
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Unternehmens | HandbuchUnternehmenspolitikKundenorientiert.Wir sind eine Druckerei, die neben den klassischen Druckverfahr...
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Organigramm                                                             Geschäftsleitung                                  ...
Mitgeltende Unterlagen                             Dokument                              Datum    Handbuch                ...
Prozess Vertrieb   forderung    Kunden-                                   Anfrage vom                                     ...
Prozess Beschaffung   forderung    Kunden-                   Prozess: Vertrieb     Auftragstasche   bearbeitung           ...
Prozess Produktion                                                                                                        ...
Prozess FSC Anforderungen                                                          Prozess:    forderung                  ...
Prozess PEFC Standard                                                                          Prozess:    forderung      ...
Prozess Internes Audit                               Der Auditor muss unabhängig von demPEFC / FSCBeauftragter            ...
Prozess Internes Audit Lieferant,  Andere  Kunde,                         Beschwerde                                      ...
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Pefc fsc handbuch hightech druck gmbh

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Hier finden Sie eine kostenlose Vorlage für die erfolgreiche PEFC FSC Zertifizierung.

Holger Grosser
www.QM-Guru.de

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Pefc fsc handbuch hightech druck gmbh

  1. 1. Unternehmens | HandbuchDie Hightech Druck GmbHLehmannstraße 15MusterstadtFon: 0911-1234567Fax: 0911-1234568
  2. 2. Unternehmens | HandbuchEinleitungIm Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen zu FSC und PEFC umgesetzt.Hiermit verpflichtet sich die Leitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des FSC- und PEFC-Systems.Das Handbuch gilt für alle Bereiche der Hightech Druck GmbH.Wir sind nicht direkt oder indirekt in folgenden Aktivitäten eingebunden:a) Illegal geerntetes Holz;b) Holz aus Gebieten, in denen gegen traditionelle und bürgerliche Grundrechte verstoßen wird;c) Holz aus Wäldern, deren besondere Schutzwerte durch die Waldbewirtschaftung gefährdet sind;d) Holz aus der Umwandlung von Naturwäldern in Plantagen oder nicht-forstliche Nutzungen;e) Holz aus Wäldern, die mit gentechnisch veränderten Baumarten bepflanzt sind.Stand: 15.8.2011 Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  3. 3. Unternehmens | HandbuchUnternehmenspolitikKundenorientiert.Wir sind eine Druckerei, die neben den klassischen Druckverfahren auch individuelle Lösungenund einen exzellenten Service bietet. Am Anfang steht eine umfassende Kundenberatung,gefolgt von der Suche nach der besten Lösung und stets unter ökologischen Gesichtspunkten.Was für uns zählt, sind ein optimales Ergebnis und zufriedene Kunden.Dynamisch.Als die Hightech Druck GmbH im Jahr 2001 – noch als GbR – gegründet wurde, war die Firmazunächst eine Druckerei für Digitaldruck und Offsetdruck im kleinen Format. 2005 haben wir unsin Fürth neu aufgestellt, unsere Ausstattung modernisiert und unser Leistungsspektrumerweitert. Aus der Druckerei Fürth GbR wurde die Hightech Druck GmbH.Zukunftsweisend.Heute arbeiten wir mit hochqualifizierten Mitarbeitern und bester Technologie für Kunden im In-und Ausland. Oberste Priorität dabei: die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. Dabei folgenwir unserem Motto „Wer schreibt, der bleibt“ und sind damit für die Anforderungen der Zukunftbestens gerüstet. Freigabe: GeschäftsleitungStand: 15.8.2011 Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  4. 4. Unternehmens | Handbuch 2. Unsere Leitung Unsere Leistungen sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Selbstverständlich drucken wir digital und im Offsetverfahren, auch großformatig und mit Druckveredelung. Full- Service inklusive – von der Beratung bis zur Logistik. Die Produktion erfolgt auftragsbezogen nach dem Transfersystem. Unsere Leistungen auf einen Blick• Druckvorstufe mit IT-gesteuertem Workflow-Management• Offsetdruck (6-farbig, 5-farbig mit Lackwerk, 2-farbig mit Wendung)• Druckveredelung• High-End-Digitaldruck• Weiterverarbeitung (Kleben, Heften, Falzen, Schneiden) Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  5. 5. Unternehmens | Handbuch3. Internes AuditDas System unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhandobjektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit dergetroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitetund deren Umsetzung überwacht.4. SchulungenUnsere Mitarbeiter werden systematisch unterwiesen und geschult.5. Aufzeichnungen Dokument Wer Ort Zeitraum (min Jahr) Liste der FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferanten Beauftragter /PEFC COC Zertifikate der FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferanten Beauftragter /PEFC FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferscheine vom Beauftragter /PEFC Lieferanten FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferscheine; Beauftragter /PEFC Rechnungen an den Kunden Auditberichte FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Beauftragter /PEFC Beschwerden FSC / PEFC Ordner FSC 5 JahreStand: 15.8.2011 Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  6. 6. Unternehmens | Handbuch Beauftragter /PEFC6. Verantwortungen und BefugnisseGeschäftsführer • Bewertung des SystemsFSC- / PEFC-Beauftragter • Führung von Aufzeichnungen • Interne Audits und Kontrolle von Abweichungen, • Sorgfaltspflicht in Bezug auf umstrittene Quellen • Jährliche Prüfung der Lieferantezertifikate (neue Lieferantenzertifikate anfragen)Auftragsbearbeitung • Verkauf der Produkte • Beschaffung von Rohstoffen sowie Identifizierung der Herkunft • Erstellung der Auftrags- und VersandpapiereVorstufe • Umsetzung der KennzeichnungsforderungenDigitaldruck, Offsetdruck, Weiterverarbeitung, Produktverarbeitung, Versand • Durchführung der Wareneingangsprüfung • Aufrechterhaltung der KennzeichnungStand: 15.8.2011 Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  7. 7. Unternehmens | HandbuchMitgeltende UnterlagenAnlage 1 ProzesslandkarteAnlage 2 OrganigrammAnlage 3 Liste der mitgeltenden UnterlagenSonstiges:Wir führen kein Outsourcing bei FSC- / PEFC-Produkten durch. Auch setzen wir nur PEFC- und/oder FSC-zertifizierte Lieferanten ein und lassen uns die Aktualität der Zertifikate regelmäßigbestätigen.Stand: 15.8.2011 Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  8. 8. Organigramm Geschäftsleitung Holger Grosser PEFC / FSC Beauftragter Holger Grosser Auftragsbearbeitung Vorstufe Digitaldruck Versand Ofsetdruck Mitgeltende Unterlage Weiterverarbeitung Telefonverzeichnis InternDatum: 15.8.2011Erstellt: GeschäftsführerFreigabe: Geschäftsführer
  9. 9. Mitgeltende Unterlagen Dokument Datum Handbuch 15.08.2011 Anlage Organigramm 15.08.2011 Anlage Mitgeltende Unterlagen 15.08.2011 Prozesse Verkauf 15.08.2011 Einkauf 15.08.2011 Produktion 15.08.2011 FSC Standard 15.08.2011 PEFC Standard 15.08.2011 Internes Audit 15.08.2011 Umgang mit Beschwerden 15.08.2011 Standards FSC STD 50-001 Version 1-2 FSC-STD-40-004 Version 2-0 PEFC D 1003 (Produktkettennachweis von Holzprodukte) 2010 PEFC D 1004 (Verwendung des PEFC Logos) 2010Stand: 15.08.2011 Erstellt: GeschäftsleiterFreigabe: Geschäftsleiter
  10. 10. Prozess Vertrieb forderung Kunden- Anfrage vom Bestellung Kunden Prozess: PEFC Angebot erstellen Auftrag erfassen Prozess: Beschaffung bearbeitung Anfrage Anfrage vom Angebot und an den Kunden Auftragsunterlagen Auftrags Kunden bearbeiten Prozess: FSC schicken erstellen Papierbuch EDV System Auftrag anlegenDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  11. 11. Prozess Beschaffung forderung Kunden- Prozess: Vertrieb Auftragstasche bearbeitung Bestellung bei Auftrags- Lieferanten im EDV Papierzettel Klärung mit dem System hinterlegen Lieferanten EDV System Nein Papierzettel bleibt an der Ware (Damit ist Rückverfolgbarkeit zum Produktion Auftrag gewährleistet) Lieferschein gegen Ware mit dem Wareneingangs- Papierzettel und i.O. Ja Papierzettel Prozess: Produktion prüfung Ware prüfen kennzeichenn Kopie vom Lieferschein zum PEFC / FSC BeauftragtenDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  12. 12. Prozess Produktion Kopie vom Lieferschein / bearbeitung Tagesa- Rechnung zum PEFC / Auftrags- blauf FSC Beauftragten Prozess: Vertrieb Auftragsunterlagen Aufrags- tasche Aufrags- Lieferschein / Liefer- tasche Rechnung erstellen schein Papierzettel Prozess: PEFC / FSC Produktion Auslieferung, Liefer- Vorstufe Ware für den Drucken Weiterverarbeitung Spedition, oder schein Datenbearbeitung Auftrag entnehmen eigene Fahrzeuge Restliches Papier wird Prozess: Beschaffung Papierzettel entsorgt Ablage Kopie Ja Rechnung/ Beauftragten PEFC / FSC Lieferschein Prüfung Einträge Im Papierbuch Papierbuch Gewicht pro (Mengenbilanz) i.O. Exemplar eintragen gegen die Angaben Klärung der auf der Rechnung Abweichung, z.B. Nein Auslieferung stoppenDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  13. 13. Prozess FSC Anforderungen Prozess: forderung Auftragsbearbeitung Kunden- Anfrage nach Prozess: FSC Produkten Auftragsbearbeitung Auftragsbearbeitung Siehe Produktgruppen- FCS mit liste (Produkt und FCS Produkt Prozess: Rückmeldung an JA Produkt Nein Logofreigabe) vorhanden? Auftragsbearbeitung den Kunden Logo? JA FCS Ja Produkt Logo Freigabe liegt vor? Nein FSC Beauftragter Nein Nein Siehe EDV Abteilung Produktgruppenliste Produktgruppen- Artikel im EDV System Lieferanten nach Nachweis der FSC FSC Lieferant aktualisieren liste (Produkt und anlegen und FSC FSC Standard Ja Zertifizierung vorhanden? (In die Lieferantenliste Logofreigabe) Aussage anpassen suchen anfordern aufnehmen) Vorstufe (FSC Logo Verantwortlicher) Wir führen bei FSC Produkt Logo Produkt Logo Produkt Logo Produkten kein Nutzung nach FSC Nutzung nach FSC Nutzung nach FSC Outsourcing durch STD 50-0001 mit STD 50-0001 vom STD 50-0001 Info. dem Kunden Zertifizierer an die FSC abstimmen freigeben lassen BeauftragterDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  14. 14. Prozess PEFC Standard Prozess: forderung Auftragsbearbeitung Kunden- Anfrage nach Prozess: PEFC Produkten Auftragsbearbeitung PEFC Beauftragter Auftragsbearbeitung Siehe Produktgruppen- PEFC mit liste (Produkt und PEFC Produkt Prozess: Rückmeldung an JA Produkt Nein Logofreigabe) vorhanden? Auftragsbearbeitung den Kunden Logo? JA PEFC Ja Produkt Logo Freigabe liegt vor? Nein Nein Nein Siehe EDV Abteilung Produktgruppenliste Produktgruppen- Artikel im EDV System Lieferanten nach Nachweis der PEFC PEFC Lieferant aktualisieren liste (Produkt und anlegen und PEFC PEFC Standard Ja Zertifizierung vorhanden? (In die Lieferantenliste Logofreigabe) Aussage anpassen suchen anfordern aufnehmen) Verantwortlicher) Vorstufe (PEFC Produkt Logo Produkt Logo Produkt Logo dem Nutzung Nutzung nach PEFC Wir führen bei PEFC Logo Kunden abstimmen Zertifizierer an die PEFC Produkten kein freigeben lassen Beauftragter Outsourcing durchDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung
  15. 15. Prozess Internes Audit Der Auditor muss unabhängig von demPEFC / FSCBeauftragter auditierten Bereich sein. Standard, ungeplante Audits können z.B. sein: Audit planen Auditplan Auditjahresplan - Organisationsänderungen Dokumente Termin, Ablauf verteilen - Prozeßänderungen Umsetzung der - Kundenbeanstandungen Maßnahmen - Gesetzesänderungen überwachenGeschäfts- führung Auditplan Audit freigeben Standards, Auditor Termin, Ablauf und Dokumente, Inhalt mit dem Einführungsgespräch mit Auditdurchführung Abschlussgespräch Bericht erstellen Beschwerde Verantwortlichen dem Verantwortlichen vor Ort abstimmenVerantwort- Festlegung der liche Umsetzung der Korrektur- Maßnahmen Vorbeugemaßnahmen Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  16. 16. Prozess Internes Audit Lieferant, Andere Kunde, Beschwerde Prozess Internes Audit PEFC / FSC Beauftragter Erfassung der Maßnahmen zur Entscheidung und Rückmeldung an Reklamation und Überwachung der Ursachenanalyse Fehlervermeidung Maßnahmen an den den Kunden Rückmeldung über den Umsetzung festlegen Kunden schicken Eingang an den Kunden Mitarbeiter Umsetzung der MaßnahmenDatum: 15.08.2011Erstellt: GeschäftsleitungFreigabe: Geschäftsleitung

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