1. Repasse Mensal – Agosto de 2012
Diretoria de Administrativo-Financeiro
Período de Referência
Os seguintes relatórios foram usados para a confecção deste repasse (estas são as datas em que aconteceram reuniões de
acompanhamento entre a Presidência e a Diretoria Administrativo-Financeira):
2012.09.10 ADF, 2012.08.20 ADF, 2012.08.01 ADF.
Planejamento Estratégico
Na próxima página, segue o painel de desempenho da Diretoria de Desenvolvimento deste mês. Abaixo, pode-se ver o que cada coluna significa:
Meta Parcial – Resultado esperado para o fim deste mês (previamente determinado no início do semestre).
Resultado Parcial – Resultado alcançado neste mês.
Des. Mês – Desempenho em relação à meta deste mês.
Data Parcial – Data de coleta.
Meta Final – Meta para o fim do semestre.
Des. Parcial – Desempenho atual em relação à meta final.
Nos gráficos, uma barra verde representa um indicador dentro da meta, enquanto uma vermelha representa um indicador fora da meta. A linha
preta indicará a meta do indicador. Lembrando que o desempenho visado para todo e qualquer indicador é 100%, se considerarmos que o
desempenho é a divisão do resultado pela meta (Ex: Meta 4, Resultado 2  Desempenho = 2/4 = 50%).

2. Nome Meta Parcial Resultado Parcial Des. Mês Data Parcial Meta Final Des. Parcial
Resolver pendências jurídicas 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0%
Não perder EJs no Selo BJ 0,0% 1 0,0% 10/set 0 0,0%
Federar oito EJs em 2012 4 5 125,0% 10/set 8 25,0%
Fomentar um núcleo em 2012 1 1 100,0% 10/set 1 100,0%
Crescimento Financeiro 1,00 1,23 123% 10/set 1,15 -25,0%
Efetividade do Planejamento
25,0% 28,0% 88,0% 10/set 25,0% 100,0%
Financeiro
Sustentabilidade Jurídica 100,0% 100,0% 100,0% 10/set 100,0% 100,0%
Efetividade do Selo BJ 100,0% 97,8% 97,8% 10/set 100,0% 97,8%
Federação de Ejs 4 5 125,0% 10/set 8 25,0%
Marco 2: Não perder EJs no Selo BJ
Foi confirmada a Desfederação da Rumos, junto à Brasil Júnior.
Indicador 1: Efetividade do Planejamento Financeiro
O planejamento variou 28% para baixo, ou seja, gastamos menos do que o planejado. Esta alteração deve ser corrigida no próximo mês.
Ações Estratégicas
Abaixo estão listados todos os planos de ação realizados pela diretoria, extraídos das RACs indicadas e editados, de forma a manter
informações sigilosas dentro da Diretoria Presidência (por exemplo, ações relacionadas a pessoas). São apresentados as Ações
finalizadas e em andamento, de acordo com a relação da ação com a estratégia da FEJEMG.
Também será apresentado o acumulado dos Planos de Ação estratégicos e sua relação com a estratégia:

3. ADF: Ações Estratégicas- Relacionamento com a Estratégia
Relações estratégicas Finalizado Em andamento Total
Selo Federações 1 1
Selo EJ 1 1
F&O 2 2
Processos 1 1
Sustentabilidade 1 1
6
Projetos
- Operação Filtro Solar:
Prazo para Data de
Etapa Status
término Entrega
Anterior: Requisição de
Documentos 30/08/2012 29/08/2012 Finalizada
Atual: Coleta de Documentos 19/09/2012 - Em Dia
Posterior: Auditoria de
Documentos 28/09/2012 - Em dia
A Auditoria tem início junto à coleta de documentos, e ambas encontram-se em dia. Até então, poucas EJs enviaram os documentos, o que
representa um risco para o andamento do projeto.

4. - Suporte para Aspirantes:
Prazo para Data de
Etapa Status
término Entrega
Anterior: Benchmarking com
Federações 24/08/2012 24/08/2012 Finalizada
Atual: Relatório de
Benchmarkings 05/09/2012 - Atrasada
Posterior: Definição do novo Não
Processo 29/10/2012 - iniciada
Estão sendo feitos os relatórios de benchmarking. Este projeto possui riscos, porque envolve mais uma diretoria e regimento interno
(possivelmente até estatuto), o que faria com que fossem demandadas grandes alterações na FEJEMG.
Processos
Dentre os processos da Diretoria Administrativo-Financeira, foram realizados e medidos:
Anuidades: 8 EJs não mandaram DRE. 12 não pagaram, de 43 pagantes (prazo para pagamento: 24/08).
Planejamento Financeiro: Aprovado, sendo controlado. Variação de 28% em agosto.
Troca de gestão: Processo finalizado.
Controle Financeiro: feito, resultado de agosto coletado.
Federação de EJs: Números constam no indicador de Federação de EJs.
Envio de documentos da solicitação do Conselho Fiscal: os documentos foram todos enviados, auditoria feita. Ações corretivas foram tomadas e
os documentos foram regularizados.

5. Obs.: O repasse da área de Processos está em fase de estruturação; possibilidade já divulgada na apresentação do “Modelo de
Repasse Mensal”. É importante frisar que, no próximo mês, ele contará com informações mais objetivas e mais próximas à realidade
proposta.
Pessoas
- Equipe Administrativa
Membros: Thiago Villela, Ana Alice Barros e Celso Ricardo.
Equipe Satisfação com o Comprometimento Ambiente de
Comunicação
Administrativo trabalho realizado da equipe trabalho
Médias 5 5 4,7 5
Média Geral 4,9
Equipe Administrativa

6. - Equipe de Fomento e Orientação
Membros: Thiago Villela, Maysa Andrade, Giulia Berbel, Hanna Brito e Letícia Francischini.
Satisfação com o Comprometimento
Equipe F&O Comunicação Ambiente de trabalho
trabalho realizado da equipe
Médias 4,8 4,8 4,8 4,8
Média Geral 4,8
Equipe Fomento e Orientação
- Equipe – Regulamentação
Membros: Thiago Villela, Matheus Piuzana e Mariane Fernandes.
Equipe Satisfação com o Comprometimento Ambiente de
Comunicação
Regulamentação trabalho realizado da equipe trabalho
Médias 5 5 4,7 5
Média Geral 4,9
Equipe Regulamentação