1. ES Kohēzijas politikas fondu
izpildes rādītāji un
plānotie pasākumi risku novēršanā
(12.11.2013.)

2. Saturs
1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā
2

3. 1.1. ES fondu finanšu progress 2007-2013
uz 30.09.2013. milj. LVL
% ES fondu piešķīrums (100%), % pret 14.05.2013.
*Virssaistības kopā = konceptuāli pielemtās atbilstoši MK p/l (ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa
(neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu)
** Atbilstoši konceptuāli apstiprinātajam MK p/l + virssaistību ES fondu daļa
3

4. 1.2. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (1)
uz 30.09.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu finansējuma; % pret 30.06.2013.
4

5. 1.3. ES fondu finanšu progress ministriju dalījumā (2)
uz 30.09.2013. milj. LVL,
% no pieejamā ES fondu finansējuma
5

6. 1.4. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
ministriju dalījumā (1)
uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
Lielākās novirzes no plāna:
1) VARAM izpilde KF: tikai 40%
2) VARAM izpilde ESF: 45%
3) EM izpilde KF: 56%
VARAM prognozē ievērojami
neizpildīt iepriekš noteikto 2013.g.
mērķi
6

7. 1.5. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
ministriju dalījumā (2)
uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
Lielākās novirzes no plāna:
4) KM izpilde ERAF: 74%
7

8. 1.6. Maksājumu mērķu 2013 izpilde
fondu dalījumā
uz 30.09.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013
500
493,6 (62%)
450
185,2
400
321,8
350
308,4 (95,9%)
300
250
75,9
200
252,6 (70%)
93,8
176,7 (105,2%)
183,2 (49%)
167,9
113,4
150
100
89,4 (78,8%)
17,3
40,4
50
57,7 (73%)
42,3 (104,9%)
0
Feb.
Mar.
Apr.
Mai.
Jūn.
Jūl.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
ESF mērķis
ESF izpilde
ERAF mērķis
ERAF izpilde
KF mērķis
KF izpilde
Kopā mērķis
Kopā izpilde
Dec.
8

9. 1.7. Valsts budžeta virssaistību plāna
neizpildes uz 30.09.2013. milj. LVL
Piešķīrums atbilstoši pēdējiem MK un KDG lēmumiem aug.okt. 2013
78,5
VARAM
40,5
EM
Neizpildes atbilstoši neaktuālajam virssaistību
līgumu plānam (apst. MK. 04.12.2012.)
Ņemot vērā MK un KDG jau
pieņemtos lēmumus augustā,
septembrī un oktobrī neizpildes tuvu nullei.
56,8
8,8
52,4
SM
50,3
IZM
5,6
Maksājumu mērķa neizpilde 2
mēnešus pēc kārtas (augusts,
septembris); Kopā 28,4 milj.
latu
20 ,1
36,0
32,6
LM
Virssaistību līgumu plāna
neizpilde; Kopā 18,3 milj. latu
26,6
6 ,9
12,0
KM
11,9
3 ,1
11,8
VeM
VARAM
11,8
0
20
40
60
80
6 ,0
EM
6 ,7
SM
3 ,2
1 ,3
0,2
IZM
KM
VeM
LM
100
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 280,1 milj. latu
Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 30.09.2013.;
Kopā 155,3 milj. latu
9

10. 1.8. N+2/n+3 riski 2013. un 2014.gadam
milj. LVL, ES fondi
2DP ERAF N+2/N+3
600
Risks neto ES fondu zaudējumiem
2014.g. ietvaros ~ 40 MLVL
502
500
421
400
348
300
320
262
289
207
200
148
100
71
518
416
Prognoze atbilstoši EM un IZM
iesūtītajiem maksājumu FS plāniem
2013 - 2015.gadam
FM ir pieprasījusi EM izvērtēt
iespējamos risinājumus naudas
plūsmas paātrināšanai
2014.gada ietvaros.
Galvenie iemesli (EM):
- ievērojams projektu
atbirums (60% pie
projektu
apstiprināšanas; 30%
jau pēc līgumu
slēgšanas)
- Projektu
pagarināšana un
finanšu plūsmas
pārlikšana uz pēdējo
gadu
- FI korekcijas un
neatbilstības
0
2011
2012
2013
2014
2015
Programmu
slēgšana
Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)
(atbilstoši 2013.g. sākumā ministriju sniegtajiem plāniem)
ERAF "sarkanā līnija"
Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.
▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips , un 2015.gadā
nepieprasītais finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu
10

11. 1.9. N+2/N+3 riski 2013. un 2014.gadam
milj. LVL, ES fondi*
1 200
3DP KF N+2/N+3
1 056
1 000
891
1 082
976
869
800
664
615
600
492
400
593
359
311
200
Riski:
- Riska projekti un potenciālā līgumu laušana
- Finanšu plūsmas pārplānošana uz 2015.g.
150
0
2011
2012
2013
2014
2015
Programmu
Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 2012.g.)
(atbilstoši š.g. septembrī sniegtajiem ministriju plāniem) slēgšana
KF "sarkanā līnija"
Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.
▪ Saskaņā ar Regulas 1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojams N+2/N+3 princips un 2015.gadā nepieprasītais
finansējums no EK jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu
* Dati aktualizēti, ņemot vērā ministriju iesniegtās aktuālās prognozes par maksājumu pieprasījumiem š.g. oktobrī.
11

12. 1.10. Naudas plūsma 2007-2013 un 2014-2020
milj. LVL
700
594
548
600
548
519
500
525
567
555
458
411
400
382
300
185
200
133
100
46
18
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (3 542 milj. latu)
Noslēguma
maksājums
(~ 2018.g.)
Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam 2014.-2016.gadam (786 milj. latu)
Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 716 milj. latu)
12

13. 1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā
13

14. 2. Horizontālie riski un risinājumi
Risks
Rīcība
1. Iepirkumi
Iepirkumu plānu procesa optimizācija
Ex-ante kontroles
Vadība, uzraudzība
2. Cenu sadārdzinājums
būvniecībā, t.sk. transports, vide
u.c.
Metodoloģiskais atbilsts
Labāka plānošana un disciplīna
3. Projektu pagarinājumi
Finanšu disciplīnas pasākumi, lai uzlabotu nacionālo
maksājumu mērķu izpildi
4. Būvniecības nozares
problēmjautājumu sakārtošana
EM līdz 30.06.2014. iesniegt MK informatīvo ziņojumu
par būvniecības jomas kvalitātes trūkumiem,
priekšlikumus nozares sakārtošanā
5. Dubultā finansējuma riski
zinātnisko pētījumu projektos
IZM sadarbībā ar EM līdz 2013.g. beigām iesniegt MK
priekšlikumu
centralizētas
zinātnisko
pētījumu
datubāzes izveidei
14

15. 1. Vispārīgie finanšu rādītāji
2. Horizontālie riski un risinājumi
3. Rezultāti nozaru dalījumā*
*Detalizēti informācija par visiem rādītājiem pieejama ES fondu mājaslapā:
www.esfondi.lv/ES fondu apguve/Gadskārtējie ziņojumi par ES fondu apguvi
15

16. 3.1. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Vide
16
* Pret kopējo piešķīrumu

17. 3.1. Vide – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma, ha
50
Papildu iedzīvotāju skaits, uz 1 800 000
ko vērsti ūdenssaimniecības
projekti
Papildu iedzīvotāju skaits, kam 1 386 410
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši
notekūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi
Dalītās atkritumu savākšanas
7 490
punktu skaits
Aktuālā
% no
vērtība (uz
plānotā
31.12.2012.)
Prognoze
Komentāri
50
Riski: Inčukalna projekts un Liepājas
ostas Karostas kanāla attīrīšanas
projekts
0
0
223 470
12,4%
1 746 163 Iedzīvotāju samazināšanās + risks par
faktisko pieslēgumu skaitu
1 214 964
87,6%
1 386 410
50
0,6%
7 490
Rādītāju sasniegs pēc projektu
īstenošanas. Risks:
1) nav pietiekami kvalitatīvu projektu
(uz 31.10. apstiprināti 24,5%), tie nevar
izpildīt «Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāns
2013.-2020.g.» noteikto vai nav tajā
iekļauti;
2) 2013.g. beidzas valsts atbalsta
paziņojuma termiņš, līdz ar to atkārtoti
jānotificē atbalsts
17

18. 3.2. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Transports un IKT
18
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

19. 3.2. Transports un IKT – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā vērtība
Aktuālā vērtība
% no
(uz 31.12.2012.) plānotā
Prognoze
Komentāri
Samazinājušās 1 km sākotnēji
plānotās izmaksas
Noasfaltēto valsts 1.šķiras
autoceļu kopgarums, km
330
249,59
75,63%
427
Rekonstruēto tranzītielu
kopgarums, km
Izbūvētā un rekonstruētā
TEN autoceļa kopgarums,
km
Izbūvētā TEN dzelzceļa
kopgarums, km
20
27,6
138%
106
Samazinājušās 1 km sākotnēji
plānotās izmaksas, virssaistības
365
Papildu finansējums, jaunu
projektu atlase
Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi
Jaunizveidoto publisko
interneta pieejas punktu
skaits
56,4
160,5
284%
52
0
0
52
150
35
23,33%
280
400
0
0
400
Projekta atlase noslēgusies,
projektus plāno pabeigt līdz
31.05.2014
Palielināts finansējuma apjoms un
projektu skaits
Projekta 3.2.2.2. akt. (publisko
interneta pieejas punkti)
ieviešanas kavēšanās, ņemot
vērā, ka ir nepieciešams papildu
finansējums, bet tas KDG nav
atbalstīts, vajadzīgs sniegt papildu
pamatojumu
19

20. Pabeigta autoceļa Tīnūži-Koknese
izbūve
• Autoceļa būvniecība tika uzsākta
2009.gadā.
• Kopumā tika izbūvēti un
rekonstruēti 60 kilometri
autoceļa, 10 divlīmeņu satiksmes
mezgli, izbūvēti un rekonstruēti
tilti un blakus ceļi.
• Projekta kopējās izmaksas ir ap
66 miljoniem latu, no kurām
85% tika līdzfinansēti KF.
20

21. 3.3. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Pilsētvide, kultūra, tūrisms
21
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

22. 3.3. Pilsētvide, kultūra, tūrisms –
REZULTĀTI (2)
Rādītājs
Mērķis
Aktuālā
vērtība (līdz
31.12.12)
Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides
atjaunošanu un/vai revitalizāciju, uzlabojot
to pievilcību
26
29
111,5%
71
Projektu skaits, kas sekmē kopienas
attīstību, uzlabojot pakalpojumu
pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības
visām iedzīvotāju grupām
20
4
20,0%
10
Projektu skaits, kas veicina pilsētu
konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē
uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību
16
3
18,8%
6
Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi, km
49
53,56
109,3%
64
% no
mērķa
Prognoze
Komentāri
Pašvaldības izvēlas ieguldīt
vairāk pilsētvides sakārtošanas
projektos, nevis projektos, kas
veicina sociālo vienlīdzību vai
uzņēmējdarbību
Samazinājušās sākotnēji
plānotās izmaksas par ~30%
22

23. 3.4. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Uzņēmējdarbība un inovācijas
23
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

24. 3.4. Uzņēmējdarbība un inovācijas –
REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Aktuālā
vērtība (uz
31.12.2012.)
% no plānotā
Prognoze
Izveidotās darba vietas (neskaitot
finanšu instrumentus); 5,4%
5 000
1 632
32%
5000
Riska kapitāla saņēmušo
uzņēmumu skaits
65
8
12%
15
Projektu skaits, kas ietver
sadarbību starp komersantiem
un zinātniskajām institūcijām;
92%
50
46
92%
50
Atbalstīto projektu skaits dalībai
starptautiskajās izstādēs
300
984
298%
1082
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi,
kas saņēmuši atbalstu biznesa
inkubatoros; 139%
82
535
652%
600
Komentāri
Uz 31.09. – 10 uzņēmumi
Pamatojoties uz
noslēgtajiem līgumiem
(Kompetences centru
ietvaros).
Sākotnēji tika plānoti
finansiāli ievērojami lielāki
projekti (MK not. groz. par
atb.izmaksu samazin.)
Augstāks pieprasījums nekā
plānots.
Riski: Finanšu instrumentu lēnais ieviešanas temps; Kompetenču centri
24

25. 3.5. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Izglītība un zinātne
25
* Pret kopējo piešķīrumu

26. 3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Vispārējās izglītības pedagogi,
kas pilnveidojuši savu
kompetenci un kvalifikāciju
(skaits)
20 000
Aktuālā
vērtība (uz % no plānotā
31.12.2012.)
18 018
90,1%
Prognoze
Komentāri
21 313
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 21
313
Atbalstīto pētniecības projektu
skaits; 0%
200
122
61%
188
Mērķis tiks sasniegts par
94%, atbalstot 60
pētniecības projektus (ņemot
vērā informāciju pēc
apstiprinātajiem projektiem).
Starptautiski atzītu publikāciju
skaita pieaugums (publikācijas
gadā); 26%
800
289
36%
835
Saskaņā ar Eiropas Patentu
biroja datiem.
Prof. izglītības progr. izglītojamie,
kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu
mērķstipendiju veidā (skaits)
40 000
50 128
125,3%
58 500
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 50
128
Visp. un prof. izglītības pedagogu
īpatsvars, kas pilnveidojuši savu
kompetenci, pret kopējo
pedagogu skaitu (%)
50%
69%
138,0%
76%
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 76%
Riski: Problēmas ar Akadēmiskā tīkla projekta uzsākšanu (augsts risks projekta neīstenošanai)
26

27. 3.5. Izglītība un zinātne – REZULTĀTI (3)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Aktuālā
Plānotā
% no
vērtība (uz
Prognoze
vērtība
plānotā
31.12.2012.)
225
158
70,2%
216
12
13
108,3%
1000
619
61,9%
690
Atbalstītās izglītības iestādes, kurās
modernizēta infrastruktūra un mācību
aprīkojums (skaits)
454
270
59,5%
Skolu reorganizāciju dēļ; faktiski
modernizēti 158 dabaszinātņu kabineti
48
Papildus zinātnei piesaistīto un atbalstīto
pilnu darba laiku strādājošo zinātnisko
darbinieku skaits, tai skaitā darba vietas
nodrošinājums (skaits)
Komentāri
383
Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits,
kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti
Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas
izglītības iestāžu skaits
Palielināts finansējums
Rādītāja
vērtība
sasniegta 664
uz
31.08.2013.
27

28. 3.6. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
28
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

29. 3.6. Nodarbinātība, sociālā iekļaušana –
REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Modulārās apmācībās,
pārkvalifikācijas un tālākizglītības
pasākumos atbalstu saņēmušie
bezdarbnieki un darba meklētāji
(skaits)
Sabiedrībai derīgos darbos
iesaistīto bezdarbnieku skaits
(skaits)
Pašnodarbinātību un komercdarbību
uzsākušo personu īpatsvars no
konsultācijas un apmācības
saņēmušajām personām 6 mēnešu
laikā pēc atbalsta saņemšanas (%)
Atbalstīto sociālās atstumtības
riskam pakļautie iedzīvotāji (pēc
vecuma, dzimuma, statusa darba
tirgū, atbilstības sociālās
atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupai), stimulējot
personu ekonomisko aktivitāti
(skaits)
Plānotā
vērtība
118 560
Aktuālā
vērtība (uz % no plānotā
31.12.2012.)
113 217
95,5%
Prognoze
125 876
135 441
154 103
113,8%
175 639
25%
27%
108%
40 077
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 124
179
Rādītāja vērtība uz
31.08.2013. sasniegta 174
437
25%
31 734
Komentāri
126,3%
69 300
29

30. 3.7. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Veselība
30
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

31. 3.7. Veselība – REZULTĀTI (2)
Rādītājs;
% progress, salīdzinot 2012.g. ar 2011.g.
Iegādāta un uzstādīta jaunā onkoloģijas
slimnieku radioterapijas ārstēšanas
aparatūra
Atbalstīto veselības aprūpē iesaistīto
iestāžu skaits
Aktuālā
vērtība % no
Mērķis
(līdz
mērķa
31.12.12)
Prognoze
4
4
100%
4
142
63
44,4%
639
Komentāri
Samazināts atbalsta apjoms uz vienu
ģimenes ārstu praksi
- Jauns lielā projekta iesniegums «Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti»
- valsts atbalsta nosacījumu ievērošanas problēmas: jānosaka valsts atmaksātu un privāti sniegto pakalpojumu proporcija
31

32. 3.8. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Enerģētika
32
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

33. 3.8. Enerģētika – REZULTĀTI (2)
Rādītājs
Mērķis
Aktuālā
vērtība (līdz
31.12.12)
% no
mērķa
Prognoze
Komentāri
Izveidotas energoefektīvas
sociālās mājas
73
34
47%
56
Projekta īstenotāji lauzuši līgumus,
līdzfinansējuma trūkums
Siltumenerģijas patēriņa
samazinājums atbalstītajās
sociālajās mājās (MWh gadā), %
2
45,57%
23%
38
Veikti kompleksi ēku siltināšanas
darbi
Rekonstruētie siltumtīkli, km
160
37,59
23%
160
Projektu ietvaros uzstādītā
siltumenerģijas ražošanas jauda,
MW
500
87,5
17,5
500
33

34. 3.9. ES fondu finanšu progress nozaru dalījumā
uz 30.09.2013.
milj. LVL
Atbalsts ES fondu vadībai, administratīvā kapacitāte
34
* Pret kopējo piešķīrumu
** Pret nozares piešķīrumu

35. 3.9. Administratīvā kapacitāte, atbalsts ES
fondu vadībai – REZULTĀTI (2)
Rādītāja nosaukums;
% progress (2012.g. pret 2011.g.)
Plānotā
vērtība
Institūciju skaits, kas ESF ietvaros
atbalstītas kvalitātes vadības
sistēmas ieviešanā (%)
26
Aktuālā
% no
vērtība (uz
plānotā
31.12.2012.)
26
100%
Prognoze
Komentāri
26
Darbinieku īpatsvars, ar kuriem ir
noslēgts darba koplīgums (%)
21,0%
15,6%
74,3%
21,0%
NVO īpatsvars, kas piedalās ES
struktūrfondu finansēto pasākumu
īstenošānā (%)
2,0%
2,4%
122,5%
2,0%
ES fondu līdzekļu sekmīgas
apguves vērtējums Latvijas
iedzīvotāju vidū (%)
42%
58%
138,1%
58%
2012. gadā rādītājs samazinājies no
17,43% uz 15,62%. Skaitliskās
vērtības samazināšanos ir
ietekmējusi ekonomiskās situācijas
izmaiņas laika posmā no 2009.2011.gadam. LBAS izstrādā metožu
kopumu, kas veicinās šādu
uzņēmumu apzināšanu un uzskaiti,
tādejādi mainot koplīgumu uzskaites
metodi, pieaugs sasniegtais rādītājs.
35

36. www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
uzlabofondus@fm.gov.lv
36