Plan ambiental del proyecto

ABENGOA PERU

Procedimiento
Ejecutivo
Título:
Plan Ambiental del Proyecto

Procedimiento:

PE-03/0151-MA-01

Versión:

01

Fecha:

09/12/2013

Elaborado Por:
Elizabeth Bravo Quispe / Supervisora de Medio Ambiente

Revisado Por:
Susan Yupanqui Silva / Coordinadora de Medio Ambiente

Aprobado Por:
José Reyes Velásquez / Jefe de Proyecto
El original de este documento está firmado y archivado en el Dpto. de Calidad y MA y/o en el Dpto. de SST del Proyecto.

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Fecha:

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Hoja de Motivo de Cambios
Rev.

Fecha

01

09/12
/2013

Motivo del Cambio
Edición de las Objetivos ambientales plasmados en la versión 00
del Plan de Manejo Ambiental.


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Fecha:

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Índice
1.

Objetivo.

2.

Definiciones.

3.

Campo de aplicación.

4.

Documentación de referencia.

5.

Desarrollo
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5

Política
Objetivos e Indicadores
Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales
Requisitos Legales.
Elementos para el Control de Aspectos Ambientales:
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Capacitación
Procedimientos, Estándares e Instructivos
Recursos
Inspecciones
Servicios Higiénicos
Productos Químicos.
Manejo de Residuos.
Consumo de Recursos Naturales
Emisiones

Respuesta ante Emergencias
Investigación de Accidentes / Incidentes
Registros.
Programa Motivacional
Seguimiento y Medición
5.10.1 Programa de Control y Seguimiento de Objetivos
Ambientales.
5.10.2 Verificación del cumplimiento Legal.
5.10.3 Auditorías Internas.
5.10.4 Informe Mensual Ambiental.
5.10.5 Informe Final Ambiental.

6.-

Equipos, Documentos y Medios.

7.-

Seguridad y Salud en el Trabajo.


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8.-

Medio Ambiente.

9.-

Responsabilidades.

10.-

Anexos.


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1.-

Objetivo
Poner en ejecución los principios de la Política Ambiental de Abengoa Perú.
Planificar, definir y facilitar las medidas ambientales preventivas, de mitigación y
control de los impactos ambientales generados por las actividades de
construcción del proyecto.

2.-

Definiciones
Plan Ambiental: Documento que recoge la aplicación del sistema de gestión
ambiental así como la forma aplicativa del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto a partir de un contrato, indicando en él los controles necesarios para
operar respetando el medio ambiente.
Cliente: Empresa
subestaciones.

para quien

se

ejecutará

líneas de

transmisión

y

Emergencia Ambiental: Pérdida del control fuera de los parámetros
especificados de operación que ha resultado en el medio ambiente.
EPS-RS /EC-RS: Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, y
empresa comercializadora de residuos sólidos.
.
Indicador Ambiental: La medición de los valores que adquieren las variables
físico-químicas y biológicas permite conocer las condiciones del agua, aire,
suelo y de los ecosistemas. Estos valores pueden ser resumidos en indicadores
que permitan alcanzar un mejor entendimiento del estado del ambiente.
Plan de contingencia ambiental: Documento en el cual se establece las
prácticas, los medios y la secuencia para controlar una emergencia dentro del
proyecto.
Plan de manejo de residuos y aguas residuales: Documento en el cual se
establece como se realizara el manejo de residuos y aguas residuales del
proyecto.
3.-

Campo de aplicación
Proyecto: SE La Ramada y Derivación LT 220 Kv

4.-

Documentación de referencia
- POG-00/0000-30: Guía para la Elaboración de un Plan Ambiental
- POG-00/0000-15: Identificación, Acceso y Evaluación del Cumplimiento de los


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5.-

Requisitos Legales y otros en Materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo
- POG-00/0000-16: Identificación, Evaluación y Control de Aspectos
Ambientales
- Norma NTP-ISO 14001:2004.
Desarrollo.
5.1

Política Ambiental
Abengoa Perú tiene un compromiso con los trabajadores, con el cliente,
con la sociedad y con el medio ambiente reflejado en su política
ambiental, el cual establece como puntos clave: el cumplimiento de la
normativa legal, la actitud preventiva, la mejora continua, la formación y
sostenibilidad.

5.2

Objetivos e Indicadores
Para la ejecución del proyecto se establecen los siguientes objetivos,
metas e indicadores propios del proyecto alineados a los objetivos
ambientales generales:
a) Objetivo N°1: Ahorro en el consumo en proceso.

Descripción del
Objetivo

Indicador

Ahorro en el
consumo de agua

Consumo de
agua

Formula
Consumo de agua en (m3/proceso) en tiempo real
------------------------------------------------------------------- x 100%
Consumo de agua en (m3/proceso) teórico

Meta

Período de
Medición

<100%

Mensual y
Acumulado

b) Objetivo Nº2: Reaprovechar los residuos sólidos no peligrosos del
Proyecto.
Descripción del
Objetivo

Indicador

Mejorar la gestión
de residuos sólidos

Disposición
de residuos
no
peligrosos

5.3

Formula

Meta

Período de
Medición

> = 30%

Mensual y
Acumulado

Identificación, Evaluación y Control de Aspectos Ambientales
Se elaboró la matriz de aspectos ambientales para poder identificar los
aspectos e impactos ambientales, se evaluaron (gravedad, reversibilidad


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y frecuencia) para establecer los controles asociados y acciones a tomar
de tal forma que se garantice minimizar los riesgos.
Se elaboraro la matriz de aspectos ambientales (FPOG-00/0000-16-02:
Identificación, Evaluación y Control de Aspectos Ambientales) en base al
mapa de procesos del proyecto y al acta de reconocimiento de aspectos
ambientales (FPOG-00/0000-16-01: Acta de Reconocimiento de
Aspectos Ambientales) in situ.
La matriz de aspectos ambientales estará sujeta a actualizaciones de
acuerdo a los reconocimientos de aspectos que se vayan observando
durante las inspecciones de medio ambiente.
Para los aspectos ambientales significativos se implementó las acciones
a tomar indicando claramente los recursos y responsables necesarios
para mantener el control. Asimismo, se monitoreara a través de un
indicador con una frecuencia mensual. El plan se adjunta en el FPOG00/0000-16/03 Plan de Acción para los Aspectos Ambientales
Significativos.
5.4

Requisitos Legales
Para la ejecución del proyecto se identificó como aplicable una lista de
requisitos legales según el Listado de Normas Transectoriales,
Sectoriales y Requisitos del Cliente en Materia Ambiental del POG-000000-15.
Para la ejecución del proyecto se deberán identificar los requisitos
legales en materia ambiental con finalidad de direccionar las acciones
para el cumplimiento de los mismos. Durante las inspecciones
ambientales se deberá reflejar si el proyecto cumple con la normativa
vigente de acuerdo a lo establecido en el POG-00/000-15: Identificación,
acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros en
materia ambiental.

5.5

Elementos para el Control de Aspectos Ambientales
Implementaremos los siguientes elementos que nos permitan tener
controlados los impactos para mantener un medio ambiente saludable.
En el proyecto se implementará los siguientes elementos que permitan
tener controlados los aspectos ambientales generados durante la
ejecución de las actividades de construcción:
5.5.1 Capacitación


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 Inducción Específica por parte el Dpto. de Calidad, MA y Dpto. de
SST.
Esta inducción estará dirigida al personal que forme parte del Dpto. de
Calidad, MA, teniendo la siguiente duración de acuerdo a la
responsabilidad asignada al nuevo integrante:
- Sistema de Gestión Ambiental (8 horas),
- Sistema de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(6 horas).
El área de RR.HH se encargara de enviar la lista del personal nuevo al
Dpto. de Calidad y MA para realizar las coordinaciones de la inducción
específica.
Se tomará un examen al final de la inducción para medir la
comprensión de la misma, dependiendo de cada sistema el formato y
manera de evaluar, de requerirse.
 Inducción al personal directo de obra por parte del Dpto. de Calidad y
MA y Dpto. de SST de obra.
Esta inducción aplica para todo personal directo antes de que inicie
trabajos en obra.
El administrador comunicará de los nuevos ingresos al responsable de
Calidad y MA, quien determinara el lugar, fecha y hora de la inducción.
Los temas a tratar serán según cuadro adjunto:
Calidad
Valores
Politica de Calidad
Objetivos de Calidad

Seguridad
NOC-04/003
Norma OHSAS 18001: 2007
Presentacion del Proyecto

Mision y Vision de Abengoa Peru

Certificacion

Documentos del Sistema de Gestion

Politica de Seguridad

Alcance del Proyecto

Objetivos de Seguridad

Mapa de Procesos

Estandares de SST

Medio Ambient e
Certificacion
Politica Ambiental
Objetivos Ambientales
Estandares Ambientales aplicados
al proyecto
Plan Ambiental del proyecto

GEI
NOC-05/003
Definiciones Inventario GEI
Objetivos y Planes de Reduccion

Alcances de la Norma: 1,2 y 3
Reporte de Inventario GEI - Proyectos
Reporte de Inventario GEI Aspectos Ambientales del proyecto
Proveedores
Requisitos Legales aplicados al
ISO 14064 -1: Declaracion Inventario
proyecto
GEI

Elaboracion de AST, Charlas de 5
min. Señalizacion de Seguridad,
Equipos de Proteccion Personal.

Control de Emergencia Ambiental
del Proyecto

Video de Sostenibilidad

Peligros, Riesgos Potenciales y
Controles

Manejo de Residuos Solidos

Video Corporativo GEI

IPER del proyecto
Plan de emergencia
Normativa Legal
Reglamento Interno de SSOMA
Manual de Manejo Preventivo

Reglamento Interno de SSOMA


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LLa duración será de 1 hora para los sistemas de gestión ambiental y
1 hora para el tema de Gases de Efecto Invernadero.
Si hay una normativa legal que establece una cantidad determinada de
horas de inducción más exigente, se considerara dicha normativa.
i. Comunicación Grupal: Charlas de 5 minutos (sensibilización):

Las charlas de 5 minutos en temas ambientales serán realizadas
antes del inicio de las actividades con una frecuencia mínima de 2
veces por semana. Los temas estarán relacionadas sobre temas de
MA (GEI), al final se levantara un registro de esta charla según el
registro FPOG-00-0000-13-01 registro de charlas diarias
Las charlas diarias programadas están en el FEA-00/0000-14/01
Plan de formación.
La duración de las charlas tendrá un mínimo de 10 min, en esta
charla se indicarán los aspectos ambientales asociados a la
actividad así como los impactos relacionados, esta capacitación
será desarrollada por el capataz, supervisor y/o residente, con la
finalidad de que se brinde la instrucción adecuada a los
trabajadores, los responsables podrán usar el temario brindado
Es responsabilidad de todo personal asistir a estas charlas y
responsabilidad de los capataces, supervisores y/o residentes
cumplir las charlas asignadas según el programa de capacitación
mensual establecido.
ii. Capacitación integral en obra:

Se brindará como una charla de capacitación integral en obra
mensual al personal con una duración de 1 hora en temas técnicos
de medio ambiente los cuales servirán para reforzar medidas
preventivas y correctivas de las actividades del proyecto.
Las capacitaciones programadas están en el FEA-00/0000-14/02
Plan de formación, al final se levantara un registro de esta
charla.Los temas que se expondrán para cada aspecto ambiental

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serán sobre los procedimientos evaluados en la lista de controles
aplicables según la matriz de aspectos ambientales.
Todo trabajador convocado a estos tipos de charlas debe asistir en
forma obligatoria.
Es responsabilidad del jefe de obra realizar al menos una charla
integral cada 3 meses y como mínimo 1 persona del staff deberán
realizar una charla mensual, el coordinador ambiental deberá
participar conjuntamente en estas exposiciones.
 Evaluación de la eficacia de formación:
La eficacia se evaluara considerando dos niveles:
Nivel 1: Satisfacción
Nivel 2: Aprendizaje
Evaluación de la Satisfacción (Peso 20%): Al término de la
capacitación integral se tomara una encuesta de evaluación al 10% de
cantidad de personas asistidas siempre que hayan asistido más de 20
personas, en caso contrario la encuesta se aplica al total de
asistentes.
La evaluación será sobre 14 puntos, considerando 1 punto por cada
respuesta que se conteste en la mitad del lado favorable.
Para ello se empleara la anexada al presente: Encuesta de
Evaluación.
Evaluación del Aprendizaje (Peso 80%): Se podrá realizar talleres
grupales o intervenciones al personal para afianzar la transmisión del
conocimiento y se evaluara el aprendizaje al 10% de los asistentes
mediante un examen corto (6 preguntas principales, cada pregunta
valdrá 1 punto) al termino de la capacitación. Se podrá adicionar una
pregunta relacionada a la colocación de sugerencias.
Se llevara un control interno de las calificaciones del examen a cargo
del coordinador ambiental de obra de manera que pueda analizar las
deficiencias.
 Indicador de Capacitación:
Para el indicador de capacitación ambiental se considerara las horas
hombre relacionadas a: Inducción, charla de 5 min y capacitaciones
integrales, siendo la formula la siguiente:


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H.H. Capacitaciones Ambientales
Ic = ---------------------------------------------- x 100 %
H.H. Trabajadas
5.5.2 Procedimientos, Estándares e Instructivos de Medio Ambiente
Para el desarrollo de la gestión de MA en obra se hará a través de los,
procedimientos operativos generales (POG), estándares e Instructivos
ambientales establecidos por la organización.
Procedimientos operativos generales:
•
•
•
•
•
•
•
•

POG-00/0000-11: Auditorías Internas
POG-00/0000-13: Capacitación al personal nuevo en los sistemas de
Calidad, SST y MA
POG-00/0000-30: Guía para la Elaboración de un Plan Ambiental
POG-00/0000-15: Identificación, Acceso y Evaluación del
Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros en Materia Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
POG-00/0000-16: Identificación, Evaluación y Control de Aspectos
Ambientales.
POG-00/0000-22: Gestión de la comunicación de accidentesincidentes.
POG-00/0000-19: Comunicaciones internas y externas
POG-00/0000-10: Gest. Resol. Probl. & AM

Estándares Ambientales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EA-00/0000-01: Manejo de Flora y Fauna
EA-00/0000-02: Manejo de Aguas Superficiales y Subterráneas
EA-00/0000-03: Manejo de Aguas Residuales
EA-00/0000-04: Manejo de Emisiones al Aire
EA-00/0000-05: Manejo de Suelos
EA-00/0000-06: Manejo de Materias Primas
EA-00/0000-07: Manejo de Energía
EA-00/0000-08: Manejo de Papel
EA-00/0000-09: Manejo de Productos Químicos
EA-00/0000-11: Presupuesto Ambiental
EA-00/0000-12: Manejo Integral de Residuos
EA-00/0000-13: Inspecciones Ambientales en Obra
EA-00/0000-14: Capacitaciones Ambientales


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•
•
•
•
•

EA-00/0000-15: Incentivos Ambientales
EA-00/0000-16: Control de Emergencias Ambientales
EA-00/0000-17: Selección y Compra de Productos Ecológicos
EA-00/0000-19: Manejo de Restos Arqueológicos
EA-00/0000-20: Medidas en Ecoeficiencia Integral.

De ser necesario, se podrán elaborar documentos adicionales como
procedimientos e instructivos para las diferentes actividades del proyecto
que se crea conveniente siguiendo lo establecido en el procedimiento
POG-00/0000-01: Elaboración y control de documentos.
5.5.3 Recursos
Para la adecuada gestión ambiental en obra se deberá de realizar
pedidos de materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de
los procedimientos y estándares de acuerdo a lo que contempla cada
documento, como por ejemplo: cilindros, geomembranas, señalizaciones,
etc. Este pedido será elaborado por el coordinador ambiental y el
residente de obra en función a lo indicado por el E.A.-0000-11.
5.5.4 Inspecciones
La inspección es una herramienta que nos permite identificar los factores
de impacto que se producen en los lugares de trabajo, así como también
actitudes incorrectas de los trabajadores, a fin de poder adoptar medidas
preventivas que eliminen o reduzcan los mismos.
Para la ejecución de la obra se ha establecido un programa de
inspecciones que contempla vehículos, maquinarias, equipos de trabajo,
herramientas, ambientes de trabajo. Las cuales se realizan de acuerdo
Plan de Inspecciones Ambientales del FEA-00/0000-13-01 para ello se
utilizara el formato FEA-00-0000-13-03 y FPOG-00/0000-15-03.
5.5.5 Servicios Higiénicos:
En las áreas de trabajo se proporcionarán servicios sanitarios para uso
del personal pudiendo ser estos portátiles apropiados según las
características del lugar de trabajo.
cargo de
por semana.

El servicio de evacuación de las aguas residuales y limpieza estará a
una empresa especializada y será con una frecuencia de 2 veces


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Se deberá cumplir con lo dispuesto en el plan de manejo de residuos y
aguas residuales y el EA-00.0000.03. Manejo de aguas residuales
Se deberán instalar servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos
fijos conectados a la red pública, de acuerdo a la siguiente tabla:
Nº de Trabajadores
1a9
10 a 24
25 a 49
50 a 100
Por cada 30
adicionales

Inodoro
1
2
3
5

Lavatorio
2
4
5
10

Ducha
1
2
3
6

Urinario
1
1
2
4

1

1

1

1

5.5.6 Productos Químicos
Los productos químicos se deben manejar de acuerdo al estándar EA00/0000-09 Manejo de productos químicos, así mismo se inspeccionaran
las áreas de almacenamiento de los mismos para controlar el adecuado
manejo según el plan de inspecciones ambientales.
La inspección es una herramienta que permite identificar los factores de
impacto que se producen en los lugares de trabajo, así como también
actitudes incorrectas de los trabajadores, a fin de poder adoptar medidas
preventivas que eliminen o reduzcan los mismos.
En caso de producirse una emergencia ambiental se procederá de
acuerdo al PE-03-0151-MA-02 Plan de Contingencia ambiental.
Consideraciones para el Almacenamiento de sustancias químicas o
residuos peligrosos
• El almacén deberá estar correctamente señalizado y deberá tener el
acceso restringido.
• El punto de almacenamiento deberá estar debidamente enmallado,
contar con techo de calamina, la estructura deberá ser de madera o
metal con su debida puerta de acceso restringido, letreros de
señalización, sistema de manejo de agua de escorrentía, equipos
contra incendio y de respuesta a derrame “Kit de contingencia para
derrame”.


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• El almacén deberá estar ubicado sobre una bandeja de concreto
pulido con capacidad de almacenamiento del 110 % de lo almacenado
esto servirá de protección para el suelo en caso de derrame.
• El almacén deberá contar con la lista de productos químicos
almacenados y las hojas MSDS respectivas de cada producto.
• El almacén debe contar con extintor adecuado, según lo indicado por
el área de SST. Asimismo, deberá contar con el kit contingencia para
derrames de acuerdo a lo indicado en el PE-03-0151-MA-02 Plan de
Contingencia ambiental.
• Se deberá almacenar materiales compatibles; es decir, no realizar
mezclas de sustancias o residuos las cuales pueden ser causantes de
fuego, generación de calor, corrosión de los contenedores, generación
de gases venenosos y otras condiciones peligrosas.
• Se deberá garantizar que los envases que contengan productos
químicos estén en perfecto estado (con tapa, sin abolladura, sin
rajaduras).
• Aislar los materiales inflamables del calor, flamas y chispas.
• No se podrá colocar cerca al almacén, materiales inflamables tales
como: llantas, madera, sogas, entre otros. Asimismo, se deberá
mantener en todo momento el área ordenada y limpia.
5.5.7

Manejo de Residuos

El manejo de residuos durante la ejecución del proyecto se realizará
según lo establecido en el Procedimiento PE -03- 0151-MA - 03 Plan de
manejo de residuos y aguas residuales donde se detalla la disposición,
clasificación y almacenamiento temporal de los residuos generados en la
obra.
5.5.8 Consumo de Recursos Naturales
Se llevará el control mensual del consumo de recursos naturales
(materiales, agua, biodiversidad, etc.) consolidado en el Reporte Mensual
de Indicadores Globales - GRI. Dicho reporte debe ser emitido al
Departamento de Calidad y Medio Ambiente de Sede Central en los
plazos establecidos.


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Para el manejo de materias primas se deberá tomar en cuenta lo
establecido en el estándar EA-00/0000-06: Manejo de Materias Primas,
EA-00-0000-17 Selección y compra de productos ecológicos, EA-000000-20 Medidas en E coeficiencia Integral
5.5.9

Emisiones

Generación de Gases de Efecto Invernadero:
En nuestra organización clasificamos los gases de efecto invernadero
según tres categorías que son:
Emisiones directas (alcance 1): Son las emisiones fuentes que están bajo
el control de una empresa, como son las emisiones procedentes de la
combustión en calderas, hornos, maquinaria o vehículos, y las emisiones
provenientes de equipos de proceso, así como las emisiones fugitivas de
equipos o instalaciones.
Emisiones indirectas (alcance 2): Son las emisiones indirectas asociadas
a la generación de la electricidad o energía térmica (vapor, aceite
térmico, agua caliente, etc.) adquirida y consumida por la empresa.
Emisiones indirectas (alcance 3): Son emisiones como consecuencia de
las actividades de la empresa, pero se producen en fuentes que no son
propiedad ni están controladas por la empresa, sino asociadas a los
bienes y servicios adquiridos.
El control para la generación de estos tipos de emisiones se realiza
cumpliendo lo establecido en el Procedimiento PE-00/0000-GEI - 01:
Reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e los
proyectos y los reportes se enviaran a la sede central en forma mensual
y el EA-00.0000.04. Manejo de Emisiones al Aire
5.6

Respuesta ante Emergencias
Para efectos de una respuesta oportuna ante la ocurrencia de una
emergencia ambiental que nos permitan minimizar los daños del medio
ambiente se deberá seguir lo indicado en el procedimiento PE-03-0151MA-02 Plan de Contingencia Ambiental.
Considerando emergencia ambiental a los derrames de materiales
peligrosos.

5.7

Investigación de Accidentes/Incidentes Ambientales


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Se deberán identificar las causas inmediatas (actos y condiciones
subestandares) y causas básicas (factores personales y factores de
trabajo), así como cualquier deficiencia del sistema de gestión de la
organización y tomar las medidas correctivas que eviten su repetición de
acuerdo a lo establecido en el Estándar de Seguridad: ES-00/0000-04:
Metodología de Investigación de Incidentes.
El reporte e investigación se deberá realizar dentro de las 48 horas de
ocurrido el accidente o incidente. Todo accidente/incidente que tenga
relación con el medio ambiente deberá ser registrado en el Sistema IRP,
de acuerdo a lo establecido en el POG-00/0000-10: Gestión de
Resolución de Problemas y Acciones de Mejora.
5.8

Registros
Los documentos y registros del sistema de gestión ambiental que se
generen en la obra serán los siguientes:
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento.
- Registro de datos de Indicadores Ambientales
- Registro de accidentes / incidentes.
- Registro de inspecciones.
- Registro de matrices de aspectos ambientales
- Registros de cumplimiento legal
- Registros de cumplimiento del programa de objetivos
- Registros de simulacros

5.9

Programa Motivacional
Este programa tiene por finalidad motivar al personal que participa
activamente promoviendo la cultura preventiva en los temas de medio
ambiente. El programa motivacional contempla el tipo de incentivo a
entregar que podrá ser: un diploma de reconocimiento a su participación,
ropa, entre otros.
El programa también contempla jornada de eventos deportivorecreacionales.
Se elabora el programa de acuerdo al anexo 1: Programa de Incentivos
Ambientales del EA-00/0000-15. Incentivos Ambientales.

5.10

Seguimiento y Medición


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Se han establecido los elementos de seguimiento y medición del sistema
de gestión ambiental implementado en la obra, que nos permitirá evaluar
los resultados del programa.
5.10.1 Programa de Control y Seguimiento de Objetivos Ambientales
Se realizará el seguimiento de los objetivos ambientales los cuales se
implementarán las iniciativas y acciones para el alcance de los mismos.
El avance y cumplimiento serán reportados en el informe mensual.
5.10.2 Verificación del Cumplimiento Legal
Durante las inspecciones ambientales realizadas en obra se verificarán
los puntos indicados en el check list de inspección, los cuales permitirán
garantizar el seguimiento y cumplimiento legal en materia ambiental, la
misma que es reportado en el informe mensual.
5.10.3 Auditorías Internas
El personal del Dpto. de Calidad y MA de sede central realizará
auditorías internas según el POG-00/0000-11 Plan de Auditorías
Internas. Luego a través de un informe se señalaran las no
conformidades y recomendaciones a que hubiere lugar.
El jefe de obra y/o proyecto y coordinador ambiental del proyecto
adoptaran las medidas correctivas necesarias para mantener controlados
los impactos ambientales y darán seguimiento a la eficacia de dichas
acciones.
Tanto las observaciones como las áreas de mejora provenientes de una
auditoria serán tomadas en cuenta por el proyecto, las cuales serán
evidenciadas en la auditoria siguiente.
5.10.4 Informe Mensual Ambiental
El coordinador ambiental del proyecto mensualmente informará sobre el
cumplimiento de los controles aplicados a temas ambientales, mediante
el informe mensual del proyecto, el cual se enviara a sede central los días
4 del mes siguiente y de acuerdo al modelo establecido por la
organización, por tanto el coordinador ambiental deberá recabar
anticipadamente la documentación a presentar en el informe adjunto.


Procedimiento:

ABENGOA PERU

PE-03/0151-MA-01

Versión:

01

Fecha:

20/12/13

Página: 19 de 22
Si el cliente solicitara otro tipo de informe este se hará de acuerdo a lo
solicitado, independientemente del informe interno.
Se adjunta el modelo informe FPE–03-0151-MA-02 Informe mensual
ambiental al presente informe.
5.10.5 Informe Final Ambiental.
El informe final ambiental del proyecto se entregara al término del mismo
de acuerdo al modelo establecido por la organización.
Este informe tiene como objetivo evaluar el desempeño ambiental y las
oportunidades de mejora en el sistema de gestión ambiental del
proyecto.
Se adjunta el modelo FPE-03-0151-MA-01 Informe final ambiental al
presente informe.
6.-

Equipos, Documentos y Medios.
-

7.-

Computadora.
Sistema de Almacenes.
Aplicativos corporativos: IRP, AM.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
El presente procedimiento es consecuente con la gestión de seguridad y salud
en el Trabajo de Abengoa Perú.

8.-

Medio Ambiente.
El presente procedimiento es consecuente con la gestión de medio ambiente de
Abengoa Perú.

9.-

Responsabilidades.
Para la ejecución del proyecto se tiene elaborado una estructura organizativa, a
continuación se describen sus responsabilidades en materia ambiental:
•

Jefe de Obra / Jefe de Proyecto:


Procedimiento:

ABENGOA PERU

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Versión:

01

Fecha:

20/12/13

Página: 20 de 22
Depende del Gerente de Proyecto y en relación con el medio ambiente asume
las siguientes responsabilidades:
-

Facilitar los recursos necesarios para alcanzar los requerimientos y
objetivos de la política ambiental.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos ambientales del
proyecto.
Desarrollar la ejecución de la obra, disminuyendo al mínimo el riesgo de
contaminación ambiental.
Realizar los Informes de No Conformidad necesarios cada vez que haya
alguna actividad que no se ajuste a lo indicado en los documentos, así
como controlar la realización de las acciones correctivas y preventivas
propuestas.

•

Residente/Supervisores

-

Verifica el cumplimiento de todas las instrucciones y procedimientos del
presente programa.

-

Debe asegurase que el personal cumpla con los estándares, procedimientos
e instructivos ambientales.

-

Corregir comportamientos que vayan en contra de la protección ambiental
dentro de su área de responsabilidad, aplicando medidas disciplinarias a los
empleados que no acatan los procedimientos internos de la organización

-

Informa e investiga todo tipo de accidente e incidente ambiental.

•

Trabajadores

-

Deben cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo
implementados para la ejecución de la obra.

-

Informar al supervisor de todo incidente que ocurra en su área de trabajo o
cualquier condición que implique un riesgo ambiental de tal forma de
prevenirlos.

-

Los trabajadores que reciben asignaciones que no comprenden, tienen la
obligación de solicitar información y aclaración adicional antes de iniciar el
trabajo.

-

Acatar las directrices contempladas en el Reglamento Interno de SSO y MA
de la Organización.

•

Coordinador de Medio Ambiente


Procedimiento:

ABENGOA PERU

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Versión:

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Fecha:

20/12/13

Página: 21 de 22
-

Informar e instruir periódicamente al personal en diferentes aspectos de la
Protección Ambiental.

-

Enviará informes al cliente en caso de ser solicitado.

-

Identificará y controlara las tareas que impliquen un impacto ambiental.

- Hacer cumplir los requisitos legales y procedimientos internos de la
empresa.
-

10.-

Informar a sede central los accidentes ambientales y cualquier otra
desviación del sistema de gestión ambiental.

Anexos.
Anexo

Código

Nombre

FEA-00/0000-14/01

Programa de
formación

Anexo 2

FEA-00/0000-14/02

Plan de Formación

Anexo 3

FPE-03/0151-MA01/01

Informe final ambiental

Anexo 4

FPE-03/0151-MA01/02

Informe mensual
ambiental

Anexo 5

FEA-00/0000-13/03

Check list inspección
de almacén

Anexo 6

FEA-00/0000-13/01

Plan de inspecciones
ambientales

Anexo 7

FPOG-00/000015/03

Check List de
Inspección Ambiental

Anexo 9

FPOG-00/000013/01

Registro para charlas
diarias

Anexo 1

Archivo
FEA-00-0000-14-01
Programa de Formación.xls

FEA-00-0000-14-02
Plan de Formación.xls

FPE-03-0151-MA-0101 Informe final ambiental.doc

FPE-03-0151-MA-0102 Informe mensual ambiental.xls

F EA-00-0000-13-03
Check List Inspección Almacen.xls

FEA-000000-13 01
Plan de Inspecciones.doc

FPOG-00.0000-15-0
3 Check List de Inspección Ambiental.xls

FPOG-00-0000-13-1
Registro de Capacitación.xls


Procedimiento:

ABENGOA PERU

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Versión:

01

Fecha:

20/12/13

Página: 22 de 22

Anexo 10

FPOG-00/000015/04

Evaluación del
cumplimiento de los
requisitos legales
ambientales

Anexo 11

FPOG-00/000016/01

Acta de
Reconocimiento de
Aspectos Ambientales

Anexo 12

FPOG-00/000016/02

Anexo 13

FPOG-00/000016/03

Anexo 14

FPOG-00/000016/04

Identificación,
Evaluación y Control
de Aspectos
Ambientales
Plan de Acción para
los Aspectos
Ambientales
Significativos
Lista de Aspectos
Ambientales

FPOG-00-0000-15-0
4 Evaluación del Cumplimiento del Requisito

FPOG-000000-16-01
Acta de Reconocimiento de Aspectos Ambie

FPOG-00-0000-16-0
2 Identificación, Evaluación y Control de Asp

FPOG-00-0000-16-0
3 Plan de Acción.xls

FPOG-00-0000-16-0
4 Lista de Aspectos Ambientales.xls


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