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3.
Nosso Negócio
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4.
Características do Auditor Estabilidade
emocional e espiritual; Humildade; Não pré-julgar e não incriminar as pessoas; Finalidade de Prevenção, Evitar erros e Incorreções; Investigar se há falhas e erros nos procedimentos; Não focar nas pessoas; Não achar culpados; Buscar evidencias em seu trabalho; Objetividade e Criatividade; Saber escutar; Respeito pelas idéias dos demais; Discrição ao desenvolver o seu trabalho; Claridade na expressão verbal e escrita; Capacidade de observação; Facilidade de trabalhar em grupo; Atualização contínua. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 4
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Controles Internos Falhas
Mesmo quando os controles internos são bem projetados eles podem falhar. As pessoas podem interpretar mal as instruções, cometer erros de julgamento ou errar por descuido, distração ou cansaço. Podem ocorrer falhas de controle por outras razões. Pode haver conluio entre um empregado que executa uma função importante de controle e um cliente, fornecedor ou outro terceiro. Num outro nível, a gerência de vendas pode burlar os controles dentro do sistema de contabilidade, de modo que os resultados reportados estejam de acordo com o orçamento. Podem haver casos em que a alta gerência tenha, intencionalmente, falsificado os resultados reportados evitando ou ignorando os sistemas de controles. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 5
6.
Controles Internos A meta
Como os custos dos controles devem estar relacionados a seus benefícios dentro do contexto dos negócios da empresa, o melhor que uma empresa pode esperar é ter segurança razoável de que erros significativos não irão ocorrer ou serão detectados em tempo hábil. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 6
7.
Controles Internos Os problemas
Como uma empresa sabe se ela possui um sistema adequado de controles internos? Como ela sabe que os controles, uma vez projetados e implementados, continuam a operar como esperado? De quem é a responsabilidade do monitoramento? Quem deve corrigir as deficiências apresentadas? Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 7
8.
Controle em Sistemas
de Informação Hacker Virus Spam Vazamento de informação Insegurança física Fraude Roubo de notebook Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 8
9.
Definição dos Riscos De
acordo com o Blackwell Encyclopedic Dictionary of Finance, “Risco pode simplesmente ser definido como exposição à mudança. É a probabilidade de que algum evento futuro ou um conjunto de eventos ocorra. Portanto, a análise do risco envolve a identificação de mudanças potenciais adversas e do impacto esperado como resultado na organização”. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 9
10.
A aplicação do
conceito de risco na interpretação de fenômenos denota, a rigor, a rejeição do determinismo causal. Isto porque, com o seu uso há a admissão implícita do aleatório, ou da intervenção do acaso. Ainda que possa haver diferentes interpretações para o significado de “acaso”, sempre há o reconhecimento de uma ignorância. E mesmo o fato dos procedimentos matemáticos poderem oferecer uma dimensão para esse “acaso”, aquela condição intrínseca de ignorância permanece. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 10
11.
Mas, o que
significa Risco mesmo? Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 11
12.
Gerenciamento de Risco Copyright
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Gestão de Riscos
Política de Gestão de Riscos Corporativos Matriz de Riscos Corporativos. Ferramentas Automatizadas de Gestão de Riscos Corporativos. Programas de Auto-avaliação de Riscos e Controles. Normas e procedimentos das áreas operacionais, departamentos, produtos e dos sistemas informatizados. Indicadores-chave de riscos. Relatórios de Monitoramento à Exposição aos Riscos Corporativos. Comunicação dos resultados para a Alta Administração. Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 13
14.
Controle Interno Erros e
fatos que Efeito Estratégico aconteceram no Aprendizado (Controle de passado Gestão) Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 14
15.
Gestão de Risco
Operacional Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 15
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Copyright © 2011.
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Por que fazer
o GRAI? Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 17
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Conteúdo Programático Módulo I
- Gestão da Auditoria Interna Organização da Auditoria Interna Fundamentos de Auditoria Interna Métodos Qualitativos e Quantitativos para a Auditoria Interna Módulo II - Capacitação Técnica em Auditoria Interna Auditoria em Controles Internos Auditoria em Tecnologia da Informação Auditoria de Atos Ilícitos e Prevenção À Fraudes Módulo III - Temas de Gestão Governança de TI Gestão de Riscos Corporativos Pericia Contábil e Forense Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 18
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Qual a importância
da auditoria na gestão do negócio? Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 19
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Quais são as
melhores práticas de controles internos, governança e riscos? Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 20
21.
Copyright © 2011.
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22.
E-mail: marcos.assi@daryus.com.br
Marcos Assi http://twitter.com/PROF_MASSI Copyright © 2011. DARYUS® Strategic Risk Consulting :: www.daryus.com.br – Tel.: 55 11 3285-6539 22
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