1. MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE
CONTROLE DO AÇOUGUE
Versão: 01
Dezembro/2013
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Proibido a reprodução deste Manual sem autorização da Área de Planejamento e Controle de Estoque (PCE)
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2. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE AÇOUGUE
Índice
Índice............................................................................................................................................2
1.OBJETIVO...................................................................................................................................3
2.PROCEDIMENTOS......................................................................................................................3
2.1CORTE E LIMPEZA DE PEÇAS............................................................................................3
2.2PREENCIMENTO DA MOVIMENTAÇÃO............................................................................4
2.3DIGITANDO A MOVIMENTAÇÃO......................................................................................4
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................................5
4.RESPONSÁVEL...........................................................................................................................5
5.EMITENTE..................................................................................................................................5
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3. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE AÇOUGUE
1. OBJETIVO
Este manual tem por objetivo apresentar os procedimentos que deverão ser realizados
durante o processo de corte ou limpeza de peças de carnes, como também o controle
diário de movimentação dos estoques do setor de açougue.
2. PROCEDIMENTOS
2.1 CORTE E LIMPEZA DE PEÇAS
Toda peça que for vendida fora do vácuo ou em posta, quando for realizada a
limpeza do produto ou realizado um corte para bife, obrigatoriamente deve-se ser
pesado pelo atendente toda sobra que tiver do corte ou da limpeza.
O atendente que estiver realizando o procedimento deve colocar a sobra da limpeza
ou do corte na balança e tirar a etiqueta com o peso e o código do produto que foi
realizado o processo.
Posteriormente, com a etiqueta em mãos o atendente deve colar a etiqueta, que
terá que conter a informação do código do produto e o peso da sobra oriundas da
limpeza e corte do produto na folha abaixo:
Figura 01
Importante: Todas as movimentações devem obrigatoriamente conter a etiqueta de balança,
contendo o peso da sobra do corte ou da limpeza e o código correto do produto.
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4. 2.2 PREENCIMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
Como segue na Figura 1, temos o esboço do que deve ser preenchido pelo atendente
no momento que ele realiza o corte e limpeza.
Deve conter ao ser preenchido a movimentação, a etiqueta com o peso e o código
correto do produto na coluna de saída, e na outra coluna de entrada selecionar código
e colocar o peso do produto que é para dar a entrada.
Contendo todos os dados corretamente descritos acima na movimentação, a mesma
deve ser entregue ao departamento de crediário da loja para realizar a movimentação.
Importante: Não será aceito movimentações sem a etiqueta do produto corretamente com o código e
o peso legíveis.
2.3 DIGITANDO A MOVIMENTAÇÃO
Toda movimentação deve ser digitada pelo crediarista da loja. Na movimentação
deve conter em formato legível, a quantidade e o código do produto que está saindo, e
a quantidade e o código do produto que está entrando, lembrando que as quantidades
devem sempre ser iguais.
Não é permitido realizar movimentação somente de saída ou somente de entrada, as
lojas que estiverem realizando esse procedimento incorretamente serão advertidas
pelo setor de Planejamento e Controle de Estoque.
O crediarista deve ir ao MaxLoja, posteriormente acessar o caminho da Figura 02.
Figura 02
Posteriormente abrira a tela abaixo, em seguida deve-se primeiro digitar todos os
códigos que terão saída de movimentação como na Figura 03, na coluna Justificativa
deve-se apenas colocar o código do produto que será dado entrada.
Importante: Não será permitido primeiro realizar a movimentação de entrada, sempre se deve
primeiro dar a saída de movimentação para verificar se o produto possui saldo.
Figura 03
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5. Antes de realizar a atualização, o crediarista deve ficar atendo se todas as
movimentações de saída possuem saldo disponível para realizar a movimentação, se
acaso não possuir saldo não pode ser realizado a movimentação.
Posteriormente pode-se dar a entrada de movimentação para o produto que terá a
entrada como na Figura 04, na coluna Justificativa deve-se colocar apenas o código do
produto que será dada saída.
Figura 04
Depois de realizado a movimentação, deve-se guardar por um período de dois meses
a movimentação para um eventual levantamento ou problema com a movimentação.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os processos e informações contidos no manual devem ser feitos e realizados para
um bom andamento do estoque e manter a regularidade e a acuracidade do mesmo.
Este manual entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2014.
Todo o conteúdo contido nesse manual deve ser passado a todos os funcionários
relacionados com esse assunto.
Todos os processos e informações contidas nesse manual estarão sendo auditado, o não
comprimento acarretara em medidas administrativas.
4. RESPONSÁVEL
Diretoria Administrativa e Financeira
5. EMITENTE
PCE – Eduardo Hoepers
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6. Antes de realizar a atualização, o crediarista deve ficar atendo se todas as
movimentações de saída possuem saldo disponível para realizar a movimentação, se
acaso não possuir saldo não pode ser realizado a movimentação.
Posteriormente pode-se dar a entrada de movimentação para o produto que terá a
entrada como na Figura 04, na coluna Justificativa deve-se colocar apenas o código do
produto que será dada saída.
Figura 04
Depois de realizado a movimentação, deve-se guardar por um período de dois meses
a movimentação para um eventual levantamento ou problema com a movimentação.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os processos e informações contidos no manual devem ser feitos e realizados para
um bom andamento do estoque e manter a regularidade e a acuracidade do mesmo.
Este manual entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2014.
Todo o conteúdo contido nesse manual deve ser passado a todos os funcionários
relacionados com esse assunto.
Todos os processos e informações contidas nesse manual estarão sendo auditado, o não
comprimento acarretara em medidas administrativas.
4. RESPONSÁVEL
Diretoria Administrativa e Financeira
5. EMITENTE
PCE – Eduardo Hoepers
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