Era carbon offsets ltd jan27 11 deutsch

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Era carbon offsets ltd jan27 11 deutsch

  1. 1. ERA Carbon Offsets Ltd. TSX-V: ESR Unternehmenspräsentation 28. Januar, 2011
  2. 2. ERA Carbon Offsets: Forest carbon offset experts• ERA wurde in 2004 gegründet und gilt als Pionier und Führer im Bereich der waldbasierten CO2- Ausgleichsprogramme. o Kanadas größter Projektentwickler bezogen auf das Volumen der CO2-Ausgleiche (bisher über 1 Mio.) o Wurde in 2008 gelistet an der Toronto Stock Exchange Venture (ESR) und an der Frankfurter Börse (9EA) o Entwickelte und verkaufte 11% aller waldbasierten CO2- Emissionsausgleiche weltweit in 2009 (Ecosystem Marketplace)
  3. 3. Wachstum des CO2-Marktes• Freiwillige/Corporate Social Responsibility (CSR) Märkte – Der Globale Markt wuchs von 12 Mt in 2004 auf 94 Mt in 2009, was einen Handelsvolumen von US $387 Millionen darstellt.• Regulierte Märkte (Kyoto & andere ähnliche) – Globale Märkte wiesen einen Handelsvolumen von US $144 Mrd. In 2009 auf (World Bank) – 70% der Mitwirkenden in der EU-ETS glauben, dass die Forstwirtschaft bis 2020 akzeptiert wird (IETA) – Die Preisprognose von CO2-Ausgleichen liegt zwischen $12-26 in 2013-2010 mit regionalen &/oder US federal cap-and-trade (Bloomberg)• Bis 2020 wird der gesamte Markt einen Wert von über $2.2 Billionen haben (HSBC)
  4. 4. Antriebe des CO2-Marktes• Klimapolitik & Gesetzgebung (z.B. Kyoto Protokoll)• Erwartete Regulierungsmaßnahmen – Ab 2012 AB32 (Kalifornien) – Western Climate Initiative (Kalifornien, Neumexiko, British Columbia, Ontario, Quebec) – Pacific Climate Trust (British Columbia) – Securities Exchange Commission (USA)• Corporate Social Responsibility (CSR) & Nachhaltigkeitsziele• Branding & Marktabgrenzung – $200 Mrd. an jährlichen Ausgaben für Marketingzwecke
  5. 5. Wachstum des CO2-Marktes Carbon Markets 2005-2009 $144 160 140 $118 120$ Billion(s) 100 80 $64 60 $31 40 $11 20 $1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  6. 6. Wie nutzt man diese einmalige Chance?• Fonds: – Größtenteils angelegt, hohe Managementkosten, schwierig die Positionen zu verkaufen• Öffentliche Unternehmen: – Das größte wird erworben durch Investmentbanken • JP Morgan, Barclays, (EcoSecurities ($206 million) & Tricorona ($141 Millionen)) – Begrenzte Möglichkeiten, da nur ca. 8 öffentlich gehandelte Unternehmen auf globaler Ebene tätig sind• ERA Carbon Offsets Ltd: – Spezialisiert auf waldbasierten CO2-Emissionsausgleichen – Das weltweit größte öffentlich gehandelte Unternehmen beruhend auf waldbasierten CO2-Emissionsausgleichen.
  7. 7. Strategischer Vorteil: Integrierte Wertschöpfungskette Preismaximierung Ursprung Globale Präsenz Kommerzialisierung PortfolioMaximierung der Aufträge Maximierung des Kreditflusses Implementation
  8. 8. Waldbasierte CO2-Projekte• Aufforstung/Wiederauff • Verhinderte Abholzung orstung• Restorierung des Ökosystems • Schutz des• Das Pflanzen neuer Bäume Ökosystems• Ex-ante Planung wird • Schutz der verwendet um die Lukrativität vorhandenen des Projektes sicherzustellen Bäume• Einmalige Kreditausgabe • Ex-post Planung um Lukrativität des Projektes sicherzustellen • Einmalige Kreditausgabe
  9. 9. Waldbasierte CO2-Projekte• Verbessertes • Emissionprävention. Waldmanagement • Reduzierung• Verbesserung konventioneller von Abholzungsmethoden Abholzungsrate• Umwandlung von Abholz- n in bestimmten wäldern hin zu beschützten Gebieten Wäldern • Schutz• Ex post Planung tropischer• Kreditausgabe: 10-30 Jahre Regenwälder • Ex post Planung • Kreditausgabe: 20-30 Jahre
  10. 10. Unsere globale Präsenz
  11. 11. Wichtige Projekte• Nordamerika: – Über 1,000,000 Tonnen Community Ecosystem Restoration Project, Projekt seit 2005 in Gang: (Britisch Columbia, Kanada) – 400,000 (est.) Denman Island Park project, startete in 2010 (BC) – Verbessertes Waldmanagement- & Verhinderte Abholzungsprojekte (BC) in 2011 – Wiederaufforstung & verhinderte Abholzung (Hawaii-Inseln) in 2012• Afrika: – REDD+ forest conservation concession project (Mai Ndombe) soll in 2011 starten, Projektlaufzeit von 30 Jahren• Australasien: – Aufforstungs Projekte & die permanente “Forest Sink” Initiative in Neuseeland mit 700,000 Tonnen. Das Projekte startete in 2010.
  12. 12. ERA’s Kunden
  13. 13. Strategische Beziehungen• Ursprung: – Naturerhaltungsgruppen & “Nature Trusts” in Kanada – Regierung von British Columbia, Kanada (Ministerium für Umwelt) – Stadtverwaltungen – First Nations Groups• Umsetzung: – World Wildlife Fund – Missouri Botanical Gardens – Permanent Forests International (Neuseeland)• Kommerzialisierung: – HEAG Südhessische Energie AG (HSE): ein deutsches Energieunternehmen – Forest Carbon Group AG, Investor & Vertriebspartner von ERA in Deutschland – Amerex Energy Corp – Pacific Carbon Trust (PCT) – Markit Environmental Registry, das weltweit größte CO2-Register
  14. 14. Ein großes Geschäft mit wenig Risiko• 3 Jahre, $11 Millionen Vertrag mit FCG von 2011- 2013• 5 Jahre, $2 Millionen Vertrag mit Shell Canada• Umsatz in 2010: $2.6 Millionen• Umsatzprognose für 2011: $8.3 Millionen – $7 Millionen bereits vertraglich gesichert• Umsatzprognose für 2012: $14.3 Millionen• Umsatzprognose für 2013: $16.6 Millionen• FCB baut für ERA eine robuste Business-Pipeline in Europa
  15. 15. Umsatzprognosen $18,00 $16,00 $16,6 $14,00 $14,3 $12,00$ million $10,00 $8,00 $8,3 $6,00 $4,00 $2,00 $2,6 $- 2010 2011 2012 2013 Estimated EPS: $0.02 $0.09 $0.14 Estimated P/E: 13.50 3.00 1.93
  16. 16. Nordamerika: Der reglementierte CO2-Markt wächst rapide• Prognostizierte Nachfrage von 232 Millionen Tonnen CO2e von US-basierten Projekten zwischen 2012 und 2020 (Point Carbon)• Preisprognosen: – Prognosen von Point Carbon zufolge wird der Markt von $1.7 Mrd. in 2012 bis zu knapp $10 Mrd. in 2016 wachsen. Dementsprechend werden die Preise von $10 pro metrische Tonne in 2012 bis zu $18 pro Tonne in 2016 steigen. – Einer aktuellen Wirtschaftsanalyse von “Next 10” zufolge, einer Recherchegruppe, wird der “value of allowances” in 2012 $2.5 bis $7.5 Mrd. betragen und soll auf $7.3 bis $21.9 Mrd.in 2020 steigen.• “CARB” prognostiziert, dass zwischen 2012 und 2020 die Preise zwischen $40 und $50 liegen werden.• Pacific Carbon Trust (PCT) wird voraussichtlich mindestens 1 Million Tonnen CO2-Emissionsausgleiche aus British Columbia auf jährlicher Basis beziehen.
  17. 17. Prognostizierte Umsätze basierend auf den Marktanteil $140,00 $120,00 $100,00 Market share forecast if$ Millionen capturing 2% of forestry $80,00 market. Current market share 11% $60,00 Projected sales revenue $40,00 $20,00 $0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 – Point Carbon prognostiziert, dass der Markt von $1.7 Mrd. in 2012 bis zu knapp $10 Mrd. in 2016 wachsen wird mit Preisen von voraussichtlich $10 pro metrische in 2012 bis hin zu Preisen von $18 pro Tonne in 2016.
  18. 18. ERA - GesellschaftskapitalBörsennotierungen ESR: TSX Venture 9EA: Frankfurt 9EA: BerlinAusgegebene Aktien 24,533,793Offenstehende Optionsscheine 3,619,759Völlig verwässert 28,153,552Aktienkurs (26. Januar, 2011) $0.27Marktkapitalisierung $6,624,124Aktuelle Aktiva (cash, inventory, receivables) $6,127,555 (3Q10)Insiders hold 33%Kontrollposition (Forest Carbon Group AG) 29.9%
  19. 19. Aktienkurve
  20. 20. Management team & board• Management Team – Robert Falls, PhD, RPBio, Chairman & Chief Executive Officer – Frédéric Jacquemont, MEL, DEA, President – Bart Simmons, BSc, MEng, Chief Operating Officer – Jeff Calvert, P.Eng, MBA, Chief Financial Officer• Firmenvorstand – Robert Falls, PhD, RPBio, Chairman & Chief Executive Officer – Frédéric Jacquemont, President – Bart Simmons, BSc, MEng, COO – Holger Mayer, LLB, Director Finance, HR & Sales – HSE AG – Stuart McNeill, CGA, CMC, MBA ,CEO, Lions Bay Media – Duncan Manson, LLB, Owen Bird Law Corp – Graham Harris, Chairman and CEO, ATW Gold
  21. 21. Zusammenfassung & Wertvorstellung• Vertragliche Verkaufsvereinbarungen für über $18,000,000 bis 2013• Starke Liquidität – Abgeschlossener Vertrag über $5,520,000 CDN mit FCG in März, 2010• Strategisch positioniert für ein legislatives “Cap and Trade” System (AB32,PCT,WCI,NZ)• ERA ist in einem Markt tätig, der voraussichtlich über $2 Billionen pro Jahr Handelsvolumen bis 2020 hat (HSBC & Bloomberg)
  22. 22. Forward looking statementsThis presentation may contain forward-looking statements relating to the Company’soperations or to its business environment. Such statements are based on the Company’soperations, estimates, forecasts, and projections, but are not guarantees of future performanceand involve risks and uncertainties that are difficult to predict or control. A number of factorscould cause actual outcomes and results to differ materially from those expressed. Althoughany such forward-looking statements are based upon what management believes to bereasonable assumptions, the Company cannot guarantee that actual results will be consistentwith these forward-looking statements. In addition, the Company disclaims any intention orobligation to update or revise any forward-looking statements, for any reason. We also do notcommit in any way to guarantee that we will continue reporting on items or issues that ariseduring our presentation or discussion.
  23. 23. Contact UsBringing Carbon Back to Life….• Robert Falls robert.falls@eraecosystems.com• Alex Langer alex.langer@eraecosystems.com• www.eraecosystems.com• 110 – 788 Harbourside Drive North Vancouver, BC V7P 3R7 Canada• Phone: (604) 646-0400

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