3. PROGETTO 14.1 SUPPORTARE INSERIMENTO IMMIGRATI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Accoglienza a favore di stranieri temporaneamente presenti
Descrizione:
Riorganizzazione del servizio di accoglienza a favore di stranieri temporaneamente presenti
Indicatori
Descrizione Valore obiettivo Anno di riferimento
(target) valore obiettivo
Numero di persone accolte 100 2011
Costo medio di un intervento di accoglienza (pro-capite
25,00 2011
pro-die)
Motivazione delle scelte:
La realizzazione del suddetto obiettivo permette di ottimizzare le risorse e di poter rispondere in maniera adeguata e univoca ai bisogni dei cittadini
stranieri temporaneamente presenti sul territorio.
Attività da svolgere nel 2011:
Revisione delle modalità per l’attivazione di interventi di pronta e prima accoglienza.
4. Titolo obiettivo 2: Tutela dei diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
Descrizione:
Individuazione di modalità operative finalizzate a tutelare i diritti degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio
Indicatori:
Descrizione Valore obiettivo Anno di riferimento
(target) valore obiettivo
Numero interventi realizzati 10 2011
Numero realtà esterne all’ente coinvolte 2 2011
Motivazione delle scelte:
Garantire pari opportunità e prevenire fenomeni di discriminazione.
Attività da svolgere nel 2011:
Revisione delle modalità per l’attivazione degli interventi.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Indicatori di impatto:
Accoglienza a favore di
cittadini stranieri
richiedenti asilo e Valore Valore Valore
rifugiati – categoria Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
ordinari – Progetto (Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
“Efraim – Rifugio
diffuso friulano”
Efficacia numero di persone accolte 60 60 60
- Costo medio pro-capite pro-die € 26,00 € 26,00 € 26,00
Efficienza
- Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di € 2.27 € 1.75 € 1,75
5. Accoglienza a favore di
cittadini stranieri
richiedenti asilo e Valore Valore Valore
rifugiati – categoria Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
ordinari – Progetto (Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
“Efraim – Rifugio
diffuso friulano”
bilancio
N.ro persone dimesse dal progetto
10 10 10
con un’attività lavorativa
Qualità percepita
N.ro persone dimesse dal progetto
in possesso di un diploma di
10 10 10
formazione professionale
Accoglienza a favore di
minori stranieri
richiedenti asilo e Valore Valore Valore
rifugiati – categoria Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
ordinari – Progetto (Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
“Efraim – Rifugio
diffuso friulano”
Efficacia Numero di minori accolti 10 10 10
- Costo medio pro-capite pro-die € 55,00 € 55,00 € 55,00
Efficienza - Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di € 11,00 € 11,00 € 11,00
bilancio
- N.ro minori che hanno seguito
5 5 5
con profitto un corso di
qualificazione professionale
Qualità percepita
- N.ro minori che hanno seguito
3 3 3
con profitto percorsi educativi
6. Accoglienza a favore di Valore Valore Valore
minori stranieri non Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
accompagnati (Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
Efficacia numero di persone accolte 130 120 120
- Costo medio pro-capite pro-die € 55,00 € 55,00 € 55,00
Efficienza - Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di € 5.50 € 5,50 € 5,5
bilancio
N.ro minori dimessi dal progetto
Qualità percepita in possesso di un diploma di 40 30 30
formazione professionale
Servizio di accoglienza a
favore di cittadini/e
stranieri/e
temporaneamente
presenti sul territorio – Valore Valore Valore
progetto MICHEA (ex Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
progetto ONDE e (Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
AGAR) e servizio di
accoglienza presso
struttura convenzionata
Efficacia Numero di persone accolte 30 30 30
- Costo medio pro-capite pro-die € 21,00 € 21,00 € 21,00
Efficienza - Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di € 18,50 € 18,50 € 18,50
bilancio
N.ro persone dimesse dal progetto
Qualità percepita 5 5 5
integrate sul territorio
7. Valore Valore Valore
Mediazione
Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
interculturale
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
Efficacia N.ro ore di mediazione erogate 150 150 150
Costo medio orario di una singola
Efficienza 21,00 21,00 21,00
mediazione
N.ro persone agevolate
Qualità percepita 100 100 100
nell’accesso ai servizi
Sportelli polifunzionali –
sportello “anagrafe”,
Valore Valore Valore
“prefettura”,
Indicatore obiettivo obiettivo obiettivo
A.M.I.C.O.” “lavoro” e
(Target) 2011 (Target) 2012 (Target) 2013
“mediazione
condominiale”
Efficacia N.ro ore di sportello 1500 1500 1500
Efficienza Costo orario del servizio 20,00 20,00 20,00
Qualità percepita N.ro accessi al servizio 15.000 15.000 15.000
8. 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
CITTA' MULTIETNICA
ENTRATE
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
• STATO 528.520,00 528.520,00 528.520,00 Risorse correnti: vedi leggi a materia
• REGIONE 1.466.100,00 1.260.000,00 1.260.000,00 relative a trasferimenti di carattere
• PROVINCIA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 consolidato
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 2.034.620,00 1.828.520,00 1.828.520,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 942.674,00 911.778,00 912.278,00
TOTALE (C) 942.674,00 911.778,00 912.278,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.977.294,00 2.740.298,00 2.740.798,00
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
9. 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
CITTA' MULTIETNICA
IMPIEGHI
ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Spesa corrente Spesa per V.% sul Spesa corrente Spesa per V.% sul Spesa corrente Spesa per V.% sul
Consolidata Di sviluppo investimento totale Consolidata Di sviluppo investimento totale Consolidata Di sviluppo investimento totale
Totale (a+b+c) spese Totale (a+b+c) spese Totale (a+b+c) spese
Entità % su Entità % su Entità % su finali Entità % su Entità % su Entità % su finali Tit.I Entità % su Entità % su Entità % su finali Tit.I
(a) tot. (b) tot. (c) tot. Tit.I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. e II
TITOLO I e II 2.977.294,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.977.294,00 1,43% 2.740.298,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.740.298,00 1,88% 2.740.798,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.740.798,00 2,02%
