1. Ville de Ch âteauguay Budget 2012 Présentation au Conseil 5 décembre 2011

2. Budget 2012 : Revenues et charges 0 0 SURPLUS OU (DÉFICIT) 5.7 % 79 742 000 $ 75 407 500 $ CHARGES 5.7 % 79 742 000 $ 75 407 500 $ REVENUS Budget 2011 adopté adopté Vs 2012 2011 DESCRIPTION Budget 2012 BUDGET BUDGET Comparaison

3. Budget 2012

4. Sommaire des taux de taxes Budget 2011-2012 Catégories de taxes par 100$ d’évaluation Tarifs à l’unité 5 % 58 $ 55 $ Enlèvement du recyclage (7 log. et plus) 5 % 58 $ 55 $ Enlèvement du recyclage -1 % 189 $ 190 $ Enlèvement des ordures 2 % 265 $ 260 $ Assainissement des eaux 2 % 223 $ 219 $ Eau 2 % 2.1112 $ 2.0698 $ Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis 2 % 2.7512 $ 2.6973 $ Taxe sur la catégorie des immeubles industriels 2 % 2.4861 $ 2.4374 $ Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 2 % 1.2283 $ 1.2042 $ Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus 2 % 1.0556 $ 1.0349 $ Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole Variation 2012 2011

5. Sommaire des taux de taxes Budget 2011-2012 Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation Tarifs au compteur (en sus de 341 m 3 ) 2 % 0.0852 $ 0.0836 $ Assainissement des eaux 2 % 0.3387 $ 0.3321 $ Eau -4 % 0.0386 $ 0.04 $ Réseau d'aqueduc (RA11)

6. Valeur moyenne d’une maison unifamiliale pour la taxation 2012 1.9 % Entre 2011 et 2012 Entre 2010 et 2011 Variation 1.7 % 47 $ 53 $ (dont 7$ pour les ordures) 2 800 $ 2 753 $ Taxes 2012 (taux à 1.0556$/100$) plus la tarification Taxes 2011 (taux à 1.0349$/100$) plus la tarification 188 700 $ 188 700 $ Valeur 2012 (dépôt de rôle) Valeur 2011 d'un immeuble résidentiel unifamilial Simulation de l'augmentation des taxes sur la valeur moyenne

7. Prévisions budgétaires 2012 5.7 % 4 334 500 79 742 000 75 407 500 TOTAL DES REVENUS Nouveau 1 000 000 1 000 000 0 Affectations - Surplus des années antérieures 27.6 % 696 900 3 219 000 2 522 100 Transferts inconditionnels et conditionnels 6.4 % 400 400 6 635 000 6 234 600 Autres revenus de sources locales 3.2 % 40 000 1 275 000 1 235 000 Autres services rendus (Vie citoyenne) 0.8 % 38 600 4 922 000 4 883 400 Services rendus aux org. mun. (Desserte police et RIA) -0.4 % (13 400) 3 131 000 3 144 400 Paiements tenant lieu de taxes 3.8 % 2 172 000 59 560 000 57 388 000 Taxes et tarification à l’unité % $ $ $ BUDGET BUDGET 2012 2011 ÉCART DE ÉCART DE Budget Budget REVENUS

8. Budget 2011 - Revenus

9. Budget 2012 - Revenus

10. Prévisions budgétaires 2012 5.7 % 4 334 500 79 742 000 75 407 500 TOTAL DES REVENUS Nouveau 1 000 000 1 000 000 0 Affectations - Surplus des années antérieures 27.6 % 696 900 3 219 000 2 522 100 Transferts inconditionnels et conditionnels 6.4 % 400 400 6 635 000 6 234 600 Autres revenus de sources locales 3.2 % 40 000 1 275 000 1 235 000 Autres services rendus (Vie citoyenne) 0.8 % 38 600 4 922 000 4 883 400 Services rendus aux org. mun. (Desserte police et RIA) -0.4 % (13 400) 3 131 000 3 144 400 Paiements tenant lieu de taxes 3.8 % 2 172 000 59 560 000 57 388 000 Taxes et tarification à l’unité % $ $ $ BUDGET BUDGET 2012 2011 ÉCART DE ÉCART DE Budget Budget REVENUS

11. Budget 2011 – Charges par objet

12. Budget 2012 – Charges par objet

13. Budget 2011 – Répartition des dépenses par dollar 26.2 ¢ Police, prévention des incendies et sécurité civile 7.6 ¢ Charges corporatives 9.9 ¢ Administration générale 15.9 ¢ Service de la dette 4.3 ¢ Activités culturelles, bibliothèque, centres communautaires et autres 7.6 ¢ Réseau routier 1.5 ¢ Enlèvement de la neige 7.1 ¢ Eau et égouts 5.5 ¢ Collecte, élimination de déchets et environnement 4.8 ¢ Transport en commun 3.1 ¢ Aménagement, urbanisme et développement économique 6.6 ¢ Activités récréatives, patinoires, piscines, terrains de jeux et autres

14. Budget 2012 – Répartition des dépenses par dollar 27.1 ¢ Police, prévention des incendies et sécurité civile 18.3 ¢ Administration générale (TI, finances, avantages sociaux, etc. ) 15.1 ¢ Service de la dette 5.5 ¢ Activités culturelles, bibliothèque, centres communautaires, etc. 10.4 ¢ Travaux publics (réseaux routiers, enlevement neige, etc.) 5.1 ¢ Gestion des matières résiduelles 4.2 ¢ Transport en commun 2.0 ¢ Aménagement, urbanisme et développement économique 5.4 ¢ Activités récréatives 6.9 ¢ Hygiènes du milieu (eau potable, égout)

15. Prévisions budgétaires 2012 5.6 % 345 900 6 552 600 6 206 700 Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque) 4.2 % 52 000 1 294 900 1 242 900 Technologies de l’information 5.7 % 4 434 500 79 742 000 75 407 500 TOTAL DES CHARGES 2.8 % 104 900 3 872 300 3 767 400 Hygiène du milieu 2.7 % 415 800 15 996 300 15 580 500 Travaux publics 6.3 % 132 800 2 254 100 2 121 300 Développement durable : Dév. économique, Génie et Permis 4.6 % 202 300 4 633 600 4 431 300 Sécurité Incendie 12.3 % 1 695 900 15 504 600 13 808 700 Police 0 % -100 1 022 300 1 022 400 Ressources humaines 3.7 % 93 200 2 642 100 2 548 900 Finances 18.8 % 255 400 1 617 000 1 361 600 Cour municipale, Greffe et contentieux 4.4 % 1 036 400 24 352 200 23 315 800 Administration générale (incluant Communications et Services aux citoyens) % $ $ $ BUDGET BUDGET 2012 2011 ÉCART DE ÉCART DE Budget Budget CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE

16. Charges par fonction 2008 à 2012

17. Bonne journée!