4. 2/37 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности
в текущей ситуации является резко возросший уровень инфляции…
При этом большая ее часть носит разовый характер.
Главная задача сейчас –не допускать перехода этого всплеска из разового
в перманентный.
В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются
бюджетные расходы,зарплаты,социальные платежи.
Такие индексации,как показала практика,не защищают от инфляции,
так как реальное снижение зарплат и доходов в случае индексации
оказывается даже больше обычного из-за дополнительного негативного
влияния инфляции на экономический рост
А. Силуанов
«
«
6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФАКТ 2013
94 887
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
6,2%
84 486
10 401
99 638
-4 751
5,6%
ФАКТ 2014
122 317
108 979
13 338
108 967
+13 350
10,8%
28,9%
9,4%
7,8% 29,0%
МЛН РУБ.
3/37 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
7. ДОХОДЫ
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФАКТ 2013
72 493 80 147
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
7%
61 959 64 991
10 534 15 156
77 615 89 764
-5 122
8,3%
-9 617
14,8%
ПЛАН 2014 ФАКТ 2014
97 260
83 100
14 160
83 200
+14 060
4/37
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
12,4%
34,2%
7,2%
МЛН РУБ.
8. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
5/37
МЛРД РУБ.
Налог
на прибыль
организаций
НДФЛ
Акцизы
Налог
на имущество
организаций
28,2
ПЛАН
2014
ФАКТ
2014
* -% исполнения к плану
16,9
5,5
11,9
46,1
17,2
4,6
11,6
171,4%
111%
88,5%
122,1%
*163,5%
*101,8%
*83,6%
*97,5%
ФАКТ
2013
26,9
15,5
5,2
9,5
ТЕМП РОСТА
к 2013 году
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
9. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
6/37
МЛРД РУБ.
20142013
НДФЛ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
26,9
15,5
17,2
9,5
11,6
4,2
3,4
2,3
2,0
1,0
1,0
16
9
21
21
18
11
24
24
13
13
Рейтинг среди субъектов РФ
(2013 / 2014)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ИЗ БЮДЖЕТА:
2014 ГОД2013 ГОД
1,7 МЛРД 1,9 МЛРД
2015 ГОД
0,9 МЛРД
Переплата по налогу
на прибыль
8,8 МЛРД
46,1 (13,0 –«ВАЛЮТНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ)
10. 14,0%
-1,3%
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
55,5%
+12,1%
5,6%
-2,8%
Налог на доходы
физических лиц
Налог
на прибыль
организаций
2,4%
-1,3%
Налог на имущество
организаций
Акцизы
Неналоговые
доходы
2014
2013
1,2%
-0,4%
Транспортный
налог 0,6%
-2,0%
Остальные
20,7%
-4,3%
7/37
Переплата по налогу
на прибыль
8,8 МЛРД
13,0 МЛРД –«валютная»
составляющая
11. ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
8/37
НЕДОИМКА (ВСЕГО)
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
2 184,7 2 360,1
НАЛОГОВЫЕДОХОДЫКОНС.БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физ.лиц
113,5 233,4 113,0
952,4
1039,2
326,0
366,5 452,6
346,4 352,1 460,3
91,985,1
93,8
МЛН РУБ.
1 914,3
68 927,6
Остальные налоги
82,2
108,4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
125,5
1 116,8
12. 0
200
400
600
800
1000
1200
ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
9/37
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход (УСН,ЕНВД,ЕСХН)
Налог на имущество
физ.лиц
113,5 233,4
113,0
МЛН РУБ.
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
13. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10/37
1039,2
МЛН РУБ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОЗВРАТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 248
16%
2 170
7%
32 41714 160
в т.ч. подтверждено 2 173 в т.ч. подтверждено 910
15. 11/37 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ–2013 И 2014
70
0
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫГОСДОЛГ
2013 2014
50
30
16,5%
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
9%
62,0
10,2
83,1
90
13,1%
10,9
23 место
в РФ
МЛРД РУБ.
34%
73% 6,9%
ПРИРОСТ
*
*
18. ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
13/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
I КВ
II КВ
III КВ
IV КВ
13 675,8
18 857,3
18 410,2
32 256,5
16,4%
22,7%
22,1%
38,8%
октябрь ноябрь декабрь
21%7,9%9,8%
Удельный вес
от общих расходов
13,8%
13,2%
12,3%
9,7%
8,6%
2013 год
14,8%
24,1%
25,0%
36,2%
комитет по строительству
комитет по АПК
комитет по здравоохранению
комитет по дор.хоз-ву
комитет по образованию
Удельный вес
от расходов ГРБС
за год
39,4%
40,1%
14,7%
24,2%
8,9%
ЗА ДЕКАБРЬ
19. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ-2014
14/37
17,17СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 99,4%
15,42РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 90,9%
МЛРД РУБ.
СОЦПОДДЕРЖКА 11,38 96,2%
7,35РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 91,5%
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 6,90 78,5%
3,89ЖКХ и ТЭК 93,9%
3,26УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 93,7%
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМ.АКТИВНОСТИ 2,84 97,4%
ЖИЛЬЕ 2,62 91,6%
БЕЗОПАСНОСТЬ 1,35 94,4%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,31 98,4%
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 1,27 88,8%
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 0,94 84,7%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОС.УПРАВЛЕНИЯ 0,58 97,9%
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 0,58 95,3%
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 0,5 96,5%
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(>95% 90%-95% <90%)
20. ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО
4 917,7
2 027,1
1 497,0
31,6 417,7
4 196,3
1 841,1
688,1
30,4 214,6
46%
ФАКТПЛАН
МЛН РУБ.
96,2% 51,4%
90,8%
85,3%
ВСЕГО В 2013 –7 354,8 (исполнено 77,3%)
ВСЕГО В 2014 –6 970,5 (исполнено 78,5%)
РЕМОНТ
И КАП.РЕМОНТ
СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ
15/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
21. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2014
2013 ГОД –5 129,5 (86,3 %)ИСПОЛНЕНИЕ АИП:
в т.ч.:
2 959 граждан –переселение
из аварийного жилья
площадью 46,11 тыс.м2
(в т.ч.за счет средств
Фонда ЖКХ и местных бюджетов)
37 семей –инженерная
инфраструктура
для многодетных семей
78 граждан –жилье для
погорельцев
Удельный вес в АИП
0 -Количество объектов
% -% от плана
*
16/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
2014 ГОД –4 979,4 (79,3 %)
-Объекты областной собственности
-Объекты муниципальной собственности
26,9%
73,1%
3 642 млн руб.
1 337 млн руб.
Детские сады
Школы
ПИР
Дороги
Вода,
канализация
Газ
Спорт
Здравоохранение
27 (20,4%)
48 (21,5%)
Жильё
351 (55,6%)12
38 467 (74,8%)
485 (98,5%)76
26334
15 597 (77,2%)
3 363 (81,9%)
1 093 (99,7%)13
844 (98,4%)* *
91
87,7%173(61,2%)
74,3%
22. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
17/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
100% 104,2%
135,5% 137,5%
66,6% 71,8%
58,0% 62,3%
ПЛАН
целевой
показатель*
2014
ФАКТ
* в соответствии с «дорожной картой»
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА В РЕГИОНЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ВРАЧЕЙ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СОЦ. РАБОТНИКОВ
29 565
2013
(руб.)
2014
(руб.)
31 117
39 993
19 686
16 268
32 105
33 463
44 151
23 044
19 997
25. 19/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС
Соблюдение установленных правил и регламентов
Качество финансового планирования
Качество исполнения бюджета и финансовая
дисциплина
Методика утверждена
приказом комитета финансов Ленинградской области
от 22.12.2014 № 18-02/01-02-101
Качество управления подведомственными
учреждениями и внутренними ресурсами ГРБС
7 индикаторов
6 индикаторов
2 индикатора
14индикаторов
26. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС
Законодательное собрание
Архивное управление
Комитет по природным ресурсам
Комитет по здравоохранению
Комитет по АПК
Государственный экспертный институт регионального
законодательства
Контрольно-счетная палата
КЭРиИД
Комитета финансов
Управление по гос.техническому надзору и контролю
1
СТЕПЕНЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
3 ГРБС
2
СТЕПЕНЬ
НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
10 ГРБС
Избирательная комиссия
Управление делами
Комитет государственного заказа
20/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
27. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС
3
СТЕПЕНЬ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
23 ГРБС
Комитет по социальной защите населения
Уполномоченный по правам человека
Комитет государственного экологического надзора
Комитет по телекоммуникациям и информатизации
Комитет по печати и связям с общественностью
Комитет правопорядка и безопасности
Комитет по труду и занятости населения
Комитет по топливно-энергетическому комплексу
Уполномоченный по правам ребенка
Комитет по охране,контролю и регулированию использования объектов
животного мира
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по строительству
21/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
28. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС
3
СТЕПЕНЬ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
23 ГРБС
Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградский областной комитет по управлению гос.имуществом
Комитет по ЖКХ и транспорту
Представительство при Правительстве РФ
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
Комитет гос.строительного надзора и государственной экспертизы
Управление ветеринарии
Комитет по образованию
Комитет по молодежной политике
Комитет по местному самоуправлению
Комитет по культуре
22/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
31. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ДОТАЦИИ
СУБВЕНЦИИ
СУБСИДИИ
ИНЫЕ МБТ
МЛН РУБ.
навыравнивание
бюджетной
обеспеченности
насбалансированность
местныхбюджетов
ВСЕГО -32 416,8
% -от собственных доходов МО
20 753,6
2014
ВСЕГО -32 674,1
2013
8 232,8
1 355,3
448,0
1 627,1
16 201,9
11 314,1
1 020,8
2 466,0
1 671,3
24/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
68 субсидий 82 субсидии
32. СУБСИДИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МР И БЮДЖЕТА ГО
25/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
20142013
1 400
1 000
600
200
0
1 200
800
400
33. 0
4000
8000
12000
16000
6345
Налоговые доходы по БК РФ Дотации на выравнивание БО
Дотации на сбалансированность
Налоговые доходы по
доп.нормативам от НДФЛ
Неналоговые доходы
26/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2013 ГОД
РУБ.
34. 0
4000
8000
12000
16000
20000
6283
Разовые поступления от НДФЛ
ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2014 ГОД
Налоговые доходы по БК РФ
Дотации на выравнивание БО Дотации на сбалансированность
Налоговые доходы по
доп.нормативам от НДФЛ
Неналоговые доходы
РУБ.
27/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
41. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
33/37
13индикаторов
Соблюдение бюджетного законодательства
Бюджетное планирование
Качество исполнения бюджета
Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора
9 индикаторов
6 индикаторов
Методика утверждена
приказом комитета финансов Ленинградской области
от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО
42. 34/37 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
MAX–20 баллов
20
15
0
Прозрачность бюджетного процесса
5
10
Не размещают или несвоевременно размещают на официальных
сайтах МО решения о бюджете
67 МО Не размещают ежемесячно отчеты об исполнении бюджета
122 МО
Не размещают информацию о принятых муниципальных программах
и фактических результатах их реализации
121 МО Не размещают реестр расходных обязательств МО,соответствующий
требованиям БК РФ
22 МО
43. 35/37
ОЦЕНКА КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
I степень
высокое качество
управления финансами
II степень
надлежащее качество
управления финансами
III степень
ненадлежащее качество
управления финансами
7 МР:
- Кировский
- Тосненский
- Волосовский
- Бокситогорский
- Подпорожский
- Приозерский
- Тихвинский
45 поселений
2 МР:
- Лужский
- Волховский
11 поселений
8 МР:
- Киришский
- Всеволожский
- Гатчинский
- Кингисеппский
- Лодейнопольский
- Сланцевский
- Ломоносовский
- Выборгский
Сосновоборский ГО
146 поселений
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО
46. 37/37 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
01
02
03
04
07
05
06
СОХРАНИТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ДОХОДОВ
НАД ТЕМПАМИ РОСТА РАСХОДОВ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО
ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМОЙ