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NESTOR JAFET BERNAL GUTIÉRREZ
Para que el cambio siga con unión, Trabajo y Decisión
ALCALDIA DE ABRIAQUÍ
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2015
_______________________________________________________________________________________________________________________
Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.
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NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ
Alcalde
TATIANA AGUDELO SOSSA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
FRANCISCO HERNANDEZ ROVIRA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
LEON DARIO ARROYAVE CORTEZ
Secretario de Hacienda y Dllo Económico
CARLOS IGNACIO URREGO SALAS
Director UMATA
MIRELIA ALVAREZ
Promotor de Desarrollo Comunitario
_______________________________________________________________________________________________________________________
Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.
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TABLA DE CONTENIDO
Introducción.............................................................................................................................................3
Normas legales.........................................................................................................................................3
Objetivo....................................................................................................................................................3
Componente 1: Identificación del riesgo de corrupción y mitigación...................................................4
Componente 2: Estrategias antitrámite...............................................................................................12
Componente 3: Rendición de Cuentas ..................................................................................................14
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana......................................................17
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Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.
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INTRODUCCIÓN
Hoy nuestro municipio cuenta con más herramientas para el desarrollo para el desarrollo
institucional, que no posiciona como un municipio más fortalecido, al contar con un marco
de referencia para la buena administración de nuestros recursos.
La administración municipal de Abriaquí, cumpliendo con los requerimientos de la Ley 1474
de 2011, define la Estrategia de Lucha contra la corrupción y los mecanismos de atención al
ciudadano. La estrategia se enfoca en las acciones de Prevención de los eventos de
corrupción que se puedan presentar en las actuaciones de los funcionarios y contratistas y
fortalece las capacidades y canales que tiene el ciudadano para que ejerzan sus derechos y
obligaciones consagrados en la constitución y en la Ley.
Presentamos a toda la ciudadanía, funcionarios y contratistas, las acciones y estrategias que
apunta a las buenas practicas públicas, teniendo en cuenta que para ello se requiere del
talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad los
resultados de la gestión municipal en cumplimiento del plan de desarrollo del periodo
2012-2015 “ Abriaquí, 100 años, recuperación para el desarrollo”
Normas legales
El Artículo 73 de La Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano. Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción, nuestro
Municipio adoptará esta Estrategia de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo
señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que deberán implementar
las entidades del orden nacional, departamental y municipal
Objetivo
Establecer los recursos Técnicos, financieros y humanos para el fortalecimiento de los
mecanismos de participación ciudadana y desarrollo infraestructura institucional en pro de
la eficiencia de la gestión pública.
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Misión
La Administración Municipal dirigirá todos los esfuerzos, políticas, acciones, estrategias y
recursos hacia la realización y cumplimiento de los retos y objetivos propuestos en cada una
de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, los cuales tienen como prioridad mejorar el
nivel y la calidad de vida de la comunidad abriaquiceña.
Visión
El Municipio de Abriaquí en el 2020 será un municipio educado, planeado, competitivo,
sostenible y participativo, donde la paz, la equidad, la transparencia, la honestidad y el
respeto por la vida y la naturaleza serán la base fundamental del desarrollo social,
económico, político y ético de éste ente territorial lo que garantizará un ambiente propicio
para los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general.
Principios
 Las actuaciones de los funcionarios estarán sujetas a la ética para generar confianza entre el
gobernante y los ciudadanos.
 Participación comunitaria para legitimar los procesos institucionales y los programas de
inversión social
 Gestión pública municipal transparente y en línea.
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y
MITIGACIÓN
En el 2009 el municipio de Abriaquí, adopto el Modelo Estándar de Control Interno, con el
cual se logró un avance importante en la cultura del autocontrol, autoevaluación y a gestión
por procesos. Sin embargo, aún hace falta consolidar la implementación del sistemas, en
cuanto la socialización y revisión de algunos macroproceso y manuales de procedimiento.
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Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.
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Figura 1. Riesgo de corrupción.1
Del mismo modo, hemos evidenciado falencias en los controles preventivos, mecanismos de
seguimiento y evaluación de los metas del plan de desarrollo. A raíz de esto, el municipio ha
realizado un esfuerzo administrativo y financiero para implementar la herramienta
ALPHASIG, la cual permite hacer evaluación en líneas de los planes de acción, de los
principales logros en términos de eficacia y eficiencia. Y lo más importante es que permite
visibilizar la gestión pública de cara al ciudadano.
Es por ello que vemos una gran oportunidad, en la formulación de esta matriz de riesgo,
para ajustar nuestros procesos y encaminar todas las actuaciones de los funcionarios hacia
la eficacia y la transparencia pública.
Este primer documento, no tuvo la participación de todos los servidores públicos, como
hubiésemos deseado. Dado que el tiempo, fue muy corto para compilar la participación de
todos. Sin embargo, contamos con la participación de los tres secretarios de despachos
para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional. El secretario de
planeación e infraestructura, lideró la formulación de este mapa, el cual retomas los
procesos contenidos mapa de procesos del municipio de Abriaquí, para tipificar los riesgos
de corrupción.
1
DAFP (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.
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Hacemos énfasis en aquellos procesos donde existe la posibilidad de mayor ocurrencia de un
evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, violen los
intereses de una entidad, para el logro de un beneficio individual.
La persona encargada del control interno o quien haga sus veces, realizara las auditorías del
cumplimiento de las metas propuestas.
MAPA DE RIESGOS –
ENTIDAD ALCALDIA DE ABRIAQUI
A. IDENTIFICACION B. ANALISIS
MEDIDAS DE
MITIGACION
SEGUIMIENTO
Proceso y
objetivo
Causas
RIESGO
Probabilida
d de
materializac
ión
VALORACI
ON
Administrac
ión
del riesgo
Acciones
Responsa
ble
Indicador
N
o.
Descripción
Tipo de
control
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Distribución
cargas
laborales
inadecuada
1
Concentración
de autoridad o
exceso de
poder.
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Hacer
estudio de
cargas
laborales
Secretario
Gobierno
Nro de
cargos
revisados
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falta de
compromiso
de la
dirección y
ausencia de
mecanismos
de
seguimiento
2
Incumplimient
o de las
metas de
gobierno e
institucionales
.
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Implementar
sistemas de
seguimiento
Secretario
Gobierno
Nro
sistemas
implementa
dos
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Fallas del
canales de
comunicació
n
3
Baja cobertura
en difusión de
las políticas
institucionales
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Fortalecer
canal de
comunicacio
nes
Secretario
Gobierno
Nro canal
fortalecido
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falencia del
control
interno
4
Estudios
previos, de
factibilidad o
Pliegos , que
benefician a
una firma en
particular o
que son
superficiales
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Mejorar los
controles
internos
Secretario
Gobierno
controles
revisados
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falta de
ética
profesional
5
Cobro por
realización del
trámite
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Fortalecer el
control
interno
Secretario
Gobierno
controles
revisados
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MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falta de
procedimien
tos claros y
precisos
donde se
describan
las
actividades
6
Desactualizaci
ón del Manual
de Procesos,
Procedimiento
s y funciones
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Realizar
actualizacion
es de los
manuales
Secretario
Gobierno
territorial
Nro
manuales
realizados
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falencia del
control
interno
7
Falta de
información
sobre el
estado del
proceso del
trámite al
interior de la
entidad
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Mejorar
canal de
comunicació
n
Secretario
Gobierno
canal
mejorado
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falencia del
control
interno
8
Descertificacio
nes de la
entidad por
no cumplir los
requisitos de
ley
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
matriz de
riesgo
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
riesgo
revisados
MACROPROCES
O: Desarrollo
Administrativo
y
Organizacional.
PROCESO:
Servicios
Administrativos
Falencia del
control
interno
9
Falsedad en
documentos
público
RARO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
matriz de
riesgo
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Revisar
matriz de
riesgo
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROCESO:
PLANEACION E
INFRAESTRUCT
URA
Falla en la
planeación
10
Inadecuada
aplicación de
los métodos
para el
seguimiento,
medición y
evaluación de
los procesos
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Sensibilizar
al personal
directivo
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
personas
sensibilizada
s
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROCESO:
PLANEACION E
INFRAESTRUCT
URA
Falencia del
control
interno
contable
11
Entrega de
Productos o
Servicios
inadecuados
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
capacitación
en
contratación
y compras
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROCESO:
PLANEACION E
INFRAESTRUCT
URA
Fallas en la
planeación e
instrumento
s de
seguimiento
12
Deficiencia en
los resultados
conforme a lo
planificado
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Evaluación
del
desempeño
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
funcionarios
evaluados
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
Fallas en la
planeación e
instrumento
13
riesgo por
sanciones al
municipio por
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisión
normogram
a por
Secretario
de
planeació
Nro
normogram
a revisados
_______________________________________________________________________________________________________________________
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TERRITORIAL
PROCESO:
PLANEACION E
INFRAESTRUCT
URA
s de
seguimiento
incumplimient
o de la
normatividad
prestación
servicios
públicos
secretarias n y
desarrollo
territorial
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIEROS
PROCESO:
COMPRAS
Falencia del
control
interno
14
Adquisición de
bienes y
servicios sin
certificado del
Plan de
Compras
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Capacitación
en plan de
compras
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
CONTABILIDAD
Falencia del
control
interno
contable
15
Archivos
contables con
vacíos de
información
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
control
interno
contable
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro proceso
contables
revisados
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
CONTABILIDAD
Falencia del
control
interno
contable
16
Inadecuada
elaboración y
presentación
de los Estados
Contables y
demás
informes
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
capacitar
funcionarios
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
17
Inexistencia
de registros
auxiliares que
permitan
identificar y
controlar los
rubros de
inversión
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisión de
libros
auxiliares
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro libros
revisados
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
18
Incurrir en
gastos no
autorizados
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
auditaría al
proceso
administrati
vos
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
procesos
revisados
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
19
Expedición de
certificados de
disponibilidad
presupuestal
con un rubro
diferente al
solicitado
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Capacitación
en
presupuesto
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
20
No realizar el
registro
presupuestal a
los
compromisos
adquiridos
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Capacitación
en
presupuesto
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
Falencia del
control
interno
contable
21
Detrimento y
Pérdida de los
bienes
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles de
almacén
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro de
controles
revisados
_______________________________________________________________________________________________________________________
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MUNICIPAL
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
22
inventarios
Desactualizad
os y sin
responsables
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Realizar
Actualizació
n de
inventarios
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro de
inventarios
actualizados
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
23
Hurto, pérdida
o sustracción
de títulos
valores
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
procedimien
tos
financieros
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
procedimien
to revisado
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
24
Liquidación
inadecuada
del ingreso
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
25
Pagos sin los
requisitos
exigidos por la
legislación
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
26
ACUERDO DE
PAGO Y
CONDONAR
DEUDAS
OBTENIENDO
BENEFICIO
PROPIO
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro
auditorías
realizadas
MACROPROCES
O:
DESARROLLO
FINANCIERO
PROCESO:
HACIENDA
MUNICIPAL
Falencia del
control
interno
contable
27
Realizar dos
veces un
mismo pago
RARO
PREVENTI
VO
EVITAR
Hacer
auditorias
interna
contables
Secretario
de
hacienda
y dllo
económic
o
Nro proceso
realizados
MACROPROCES
O: ASISTENCIA
TECNICA Y
TECNOLOGICA
PROCESO:
SOPORTE
TECNICO
Falta de
recursos
financieros,
técnicos y
compromiso
de la
dirección
28
Inadecuada
infraestructur
a de
Tecnología de
Información y
Comunicacion
es
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
procesos
informáticos
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro proceso
revisados
MACROPROCES
O: ASISTENCIA
TECNICA Y
TECNOLOGICA
PROCESO:
SOPORTE
TECNICO
Falta de
recursos
financieros,
técnicos y
compromiso
de la
dirección
29
Vulnerabilidad
de la
información
de la
institución
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
procesos de
custodia
información
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
procesos
revisados
MACROPROCES Falta de 30 Deficiencias CASI PREVENTI EVITAR implementar Secretario Nro
_______________________________________________________________________________________________________________________
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O: GESTION
DOCUMENTAL
PROCESO:
ARCHIVO
recursos
financieros,
técnicos y
compromiso
de la
dirección
en el manejo
documental y
de archivo
SEGURO VO la ley de
archivos
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
procesos
implementa
dos
MACROPROCES
O: GESTION
DOCUMENTAL
PROCESO:
GESTION
DOCUMENTAL
falla en la
gestión por
procesos
31
Atraso en la
gestión de
radicación de
comunicacion
es recibidas y
enviadas.
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
implementar
la ley de
archivos
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
procesos
implementa
dos
MACROPROCES
O: GESTION
DOCUMENTAL
PROCESO:
GESTION
DOCUMENTAL
fallas de
seguridad
32
Sistemas de
información
susceptibles
de
manipulación
o
adulteración.
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Fortalecer
las
seguridad e
los procesos
información
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
procesos
fortalecidos
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
33
Comportamie
nto del
funcionario a
favor del
Amiguismo y
clientelismo.
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Sensibilizar
el manual de
ética
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
personas
sensibilizada
s
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falla en la
planeación
34
Inadecuada
contratación
de asesorías Y
consultorías
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Capacitar en
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
personas
capacitadas
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
35
Restricción de
la
participación a
través de
visitas
obligatorias
innecesarias,
establecidas
en el pliego de
condiciones
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Establecer
mecanismos
de control y
seguimiento
al proceso
contractual
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
mecanismos
revisados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
36
Designar
supervisores
que no
cuentan con
conocimientos
suficientes
para
desempeñar
la función
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Establecer
filtro en la
oficina
Jurídica o
quien haga
sus veces
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro filtros
revisados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falta de
recursos y
planeación
37
Concentrar las
labores de
supervisión de
múltiples
contratos en
poco personal
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Colocar
supervisores
idóneos y
con
experiencia
de acuerdo
al área
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
supervisores
idóneos
designados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Falencia del
control
interno
38
Contratar con
compañías de
papel, creadas
temporalment
e para un
proceso
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
controles
revisados
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Contratación contractual.
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
fallas ética
profesional
39
Favorecimient
o indebido de
funcionarios
y/o
contratistas
de la
contratación
con terceros
CASI
SEGURO
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
controles
revisados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
40
Incumplimient
o del objeto
contractual
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
controles
revisados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
41
Omisión de la
terminación y
liquidación de
contratos
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
controles
revisados
MACROPROCES
O: GESTION
TALENTO
HUMANO.
PROCESO:
Contratación
Falencia del
control
interno
42
Adquisición de
bienes con
características
distintas a las
contratadas
POSIBLE
PREVENTI
VO
EVITAR
Revisar
controles
manual de
contratación
Secretario
de
planeació
n y
desarrollo
territorial
Nro
controles
revisados
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COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE
“A mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se
Presenten hechos de corrupción” DNP -DAFP
Según la guía metodológica2
, la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional
es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el
acceso a los servicios que brinda la Administración pública. Cada entidad debe simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes
El municipio de Abriaquí, fundamenta el éxito de la política de racionalización en dos
estrategias simples y efectivas
 Fortalecimiento de la infraestructura TIC’s del municipio
 Sensibilización de funcionarios y ciudadanos en uso de las TIC’s
Objetivo.
Implementar la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Abriaquí, para fortalecer
la política de racionalización y simplificación de los trámites municipales que sean factibles
de virtualizar desde la plataforma informática que posee el municipio, a fin de ofrecer un
servicio ágil y eficaz a todos los ciudadanos.
Para el logro de este objetivo se parte de un inventario de los trámites que existen en el
municipio de Abriaquí, con miras a identificar cuáles de ellos son susceptibles de
virtualizar por medio de nuestra plataforma informática de internet. Es importante hacer
priorización y simplificación para logra la racionalización. Ver figura 2
Figura 2. Estrategia de la politica de Racionalización3
2
DNP-DAFP. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
3
DAF (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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El municipio además, ha venido invirtiendo importante recursos, para mejorar la
infraestructura tecnológica tanto en hardware como el software, para administrar
contenidos y mejorar las comunicaciones instituciones.
Pero el reto más importante es sensibilizar al ciudadano abriaquiceño, de la zona urbana y
rural, en el uso de las tecnologías. Se deben fortalecer las campañas para promocionar el
uso de las TIC y el acceso a la página web del municipio. Dado que la página tiene un
indicador bajo de visitadas por mes, con tan solo un promedio de 197 visitas por mes. Ver
gráfico 3.
Figura 3. Estadisticas tomadas del sitio web de Abriaquí.
METAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO
En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, se incluyeron recursos para cumplir con
los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y
participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna,
veraz y adecuada. Creemos que en este cuatrienio, el municipio será un líder subregional en
el uso de las TIC´s con una gran apertura en contenido e interacción con la comunidad.
Resaltamos las metas contenida en dentro del programa de Modernización administrativa.
 Modernización sistemas de cómputo, software, comunicaciones en red para el
mejoramiento del servicio administrativo
 Reactivar y fortalecer el modelo estándar de control interno MECI en la
administración municipal
 Implementar el sistema de gestión de calidad en el municipio mediante el
levantamiento de los procesos y procedimientos administrativos.
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Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes:
METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE
Identificar el 100% de trámites del
municipio de Abriaquí
Realizar inventario y análisis.
Nro Tramites
identificados
Secretaría
General
Registrar en el SUIT el 100% de los
trámites
Solicitar capacitación a la DAFP,
para hacer registro
Nro de trámites
registrados
Secretaría
General
Identificar los trámites sujetos a
Simplificación, Reducción y
virtualización.
Hacer estudio de factibilidad
Nro de Estudio
realizado
Secretaría
General
Virtualizar el 1 trámite.
Ajustar software y sensibilizar a la
comunidad
Nro personas
sensibilizadas
Planeación
Revisar el 100% de los procesos para
Estandarización y optimización de
los trámites.
Actualizar mapa de procesos,
Manual de procedimientos y
funciones.
Nro Tramites
optimizados y
estandarizados
Planeación
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Según el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 20104
, “Los ciudadanos tienen
derecho a pedir información y explicaciones de los gobernantes porque la soberanía reside
en ellos como constituyentes primarios del poder público. En la práctica, las asimetrías de
poder entre los dos tipos de actores generan una necesidad especial de fortalecer la
capacidad de petición de cuentas de los ciudadanos y la obligación de rendir cuentas de los
gobernantes. En cuanto a la sanción, en este caso los ciudadanos pueden imponer una
censura moral o mostrar su desaprobación a través de los medios de comunicación o de
manifestaciones simbólicas; acudir a las autoridades competentes para solicitar que se
investigue o castigue un acto”
Además La guía metodológica, establece que “más allá de ser una práctica periódica de
audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio
permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se
requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y
que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.”
En ese orden de ideas, la estrategia de rendición de cuentas del municipio de Abriaquí, crea
con el objeto de mantener a la ciudadanía abriaquiceña informada de las actuaciones de la
administración y así tenga elementos claros y objetivos para ejercer el control social.
4
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=681
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Metas dentro del plan de desarrollo
En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, tiene recursos para cumplir con los
estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación
comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna, veraz y adecuada.
5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL
5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO
META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que
permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad.
INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto
Línea base: 62,3 ( CALIFICACION )
Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION )
5.1.1.1 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL
META PRODUCTO: implementar el sistema de archivo municipal
INDICADOR DE PRODUCTO: sistema implementado
LINEA BASE: 0 (SISTEMA)
META ESPERADA: 1 (SISTEMA)
5.1.1.2 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
META PRODUCTO: mejorar las redes y equipos informáticos del municipio
INDICADOR DE PRODUCTO: equipos mejorados
LINEA BASE: 5 (EQUIPOS)
META: 10 (EQUIPOS)
5.1.1.3 SUBPROGRAMA: RENDICION DE CUENTA CON PARTICIPACION CIUDADANA
META PRODUCTO: realizar 1 rendición de cuenta anual con los ciudadanos
INDICADOR DE PRODUCTO: Nro de rendición de cuenta realizadas
LINEA BASE: 1 (RENDICION PUBLICA)
META ESPERADA: 1 (RENDICION PUBLICA)
5.1.2 PROGRAMA: GESTION EFICAZ PARA EL RESULTADO.
META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño integral en un 50% durante la vigencia
2012-2015
INDICADOR PRODUCTO: Índice De Desempeño Integral
LINEA BASE: 71 (CALIFICACION RANKING)
META ESPERADA: 80 (CALIFICACION RANKING)
5.1.2.1
SUBPROGRAMA: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
DESARROLLO
META PRODUCTO 1: implementar el sistema de seguimiento al plan de desarrollo
INDICADOR DE PRODUCTO: sistema seguimiento implementado
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LINEA BASE:1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO)
META ESPERADA: 1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO)
META PRODUCTO 2: fortalecer el banco de proyectos municipal
INDICADOR DE PRODUCTO: banco de proyecto implementado
LINEA BASE: 1 (banco de proyecto)
META ESPERADA: 1 (banco de proyecto)
5.1.2.2 SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO
META PRODUCTO: mantener el sistema de calidad y MECI
INDICADOR DE PRODUCTO: sistemas control interno implementado
LINEA BASE: 1 (sistemas control interno)
META ESPERADA: 1 (sistemas control interno)
5.1.2.3 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FISCAL
META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño fiscal
INDICADOR DE PRODUCTO: índice de desempeño fiscal 80%
LINEA BASE: 55 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO)
META: 75 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO)
Presupuesto del programa asignado para el cuatrienio: $ 150,000.000
Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes:
METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE
Sensibilizar a las acciones comunales
en temas de participación ciudadana
Programar capacitación a Juntas de
acción comunal
Nro juntas
capacitadas
Secretaría
General
Realizar dos rendiciones con la
comunidad
Preparara rendiciones de cuentas
semestrales
Nro de
rendiciones
realizadas
Secretaría
General
Capacitar en software Alphasig,
Capacitar a funcionarios y
ciudadanos
Nro personas
capacitadas
Planeación
Actualizar el 100% de los contenidos
de la página Web
Revisar contenidos
Documentos
Actualizados
Planeación
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COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
CIUDADANA.
Objetivo
Brindar satisfacción a las necesidades y expectativas de la comunidad, a través la
prestación de servicios de calidad, ofreciendo respuesta oportuna y útil que permitan
mejorar sus condiciones de vida, tener claridad respecto al uso eficiente de los recursos
públicos, ejecutados a través de los proyectos contenidos en el plan de desarrollo.
Para tal fin, se han dispuestos unos recursos en el plan de desarrollo, para desarrollar la
estructura administrativa adecuando los sistemas de información, sistemas de calidad y
mejorando el talento humano.
Estándares Para La Atención De Peticiones, Quejas, y Reclamos
A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias
encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas,
para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; estos parámetros se han desarrollado
de manera coordinada con la Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno
en Línea y el Archivo General de la Nación.
A. DEFINICIONES.
• Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su
pronta resolución
- Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores
públicos en desarrollo de sus funciones.
- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un
servicio o a la falta de atención de una solicitud
- Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión
de la entidad.
• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se
establezcan responsabilidades.
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Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas
punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de
infracción de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política.
B. GESTIÓN:
• Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las
comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de
recepción, radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las dependencias de
correspondencia o quien haga sus veces.
- La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos
por el Programa Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co).
- Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias por parte de los ciudadanos.
- Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
- Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción
de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción.
• Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá existir por lo menos
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad.
• Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación
jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.
Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son:
- Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
- Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.
- Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
- Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de
oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en
conocimiento de la autoridad competente.
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NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser
trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas
de ley.
C. SEGUIMIENTO. Es necesario:
i. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos,
implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna
respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la
entidad.
ii. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los
ciudadanos.
iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N°
001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las
Entidades del orden nacional y territorial.
iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con
informes de rendición de cuentas.
v. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.
vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio
que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.
D. CONTROL:
i. Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se
encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos.
Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de:
 incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos
contemplados en la ley.
 quejas contra los servidores públicos de la entidad.
Oficina de Control Interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los
parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la
administración de la entidad.
E. VEEDURÍAS CIUDADANAS. SE DEBE:
 Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.
 Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías
 ciudadanas.
 Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de
su
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 gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.
ESTRATEGIAS
El municipio de Abriaquí, ha diseñado las siguientes estrategias, para la atención eficiente al
ciudadano:
A. APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA. Esta tecnología, tiene el
propósito de contribuir a la construcción de un municipio más eficiente, más transparente y
participativo; contribuye a que los ciudadanos de Abriaquí tengan acceso en tiempo real a la
información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el
ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones -TIC-.
B. APROVECHAMIENTO DEL PORTAL SECOP. Esta herramienta nos permite la publicación de
toda la contratación y compras del municipio, para las cuatro vigencias. Con ello se
garantizan los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo
209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones
de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y
postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de
contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal
-SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.
C. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ALPHASIG. La contraloría de Antioquia, facilitó al
municipio de Abriaquí, el software Alphasig que permite hacer seguimiento en línea.
Además brinda acceso al ciudadano a toda la información estratégica pública.
D. AGILIDAD EN LOS TRÁMITES Y PROCESOS.
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO:
Implementación del sistema de calidad. Con esto buscamos optimizar los procesos de cara a
satisfacer las necesidades del ciudadano. Estableciendo orden, medición y evaluación de los
resultados.
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.
Incorporación de las TIC, como herramientas para agilizar la gestión procesos y hacer
seguimientos en líneas a los resultados del plan de desarrollo. Con ello mejoramos la
atención al ciudadano, en tiempo calidad y apertura de datos.
Guía de Herramientas y Servicios abiertos a la comunidad
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• Página http://abriaqui-antioquia.gov.cola cual contará con actualización permanente
sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la
Alcaldía.
• Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al
público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se hace de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 p.m. lo cual
garantiza que la Administración Municipal sea de puertas abiertas.
• Los ciudadanos de Abriaquí, cuentan con un canal virtual donde puede radicar
sus PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. Este canal esta ubicada en la
siguiente URL: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/formulario_PQR.shtml
• Se puede interactuar con la alcaldía, por múltiples medios tales como:
Teléfono : (57) + (4) 852 00 24 - (57) + (4) 852 00 86
Fax: (57) + (4) 852 00 92
Email: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
secretaria.gobierno@abriaqui-antioquia.gov.co
Dirección: Carrera 11 No 11-07 Palacio Municipal
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ
Alcalde
Email: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co
TATIANA AGUDELO SOSSA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y Protección Social
Email: secretaria.gobierno@abriaqui-antioquia.gov.co
FRANCISO HERNANDEZ ROVIRA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Email: planeacion@abriaqui-antioquia.gov.co
LEON DARIO ARROYAVE
Secretario de Hacienda y Dllo Económico y Desarrollo Económico
Email: tesoreria@abriaqui-antioquia.gov.co
CARLOS IGNACIO URREGO SALAS
Director UMATA
MIRELIA ALVAREZ
Promotor de Desarrollo Comunitario
• Se cuenta con una (1) Secretaria Ejecutiva encargada de atender, asesorar y
proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma
presencial, virtual y vía telefónica, encargada de crear relaciones de respeto y
fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.
• Se realizan reuniones mensuales con los Presidentes de Juntas de Acción
Comunal con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución
de requerimientos y actualización en los diferentes temas.
• Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de fortalecer
la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y
velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos que
permitan el ejercicio efectivo del control.
• Se realizarán reuniones para rendición de cuentas, este mecanismo facilita a los
ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a
través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la
Se cuenta con los siguientes servicios para la ciudadanía:
 Servicio de biblioteca
 Servicio de piscina
 Casa de la cultura
 Escuela de deportes
 Servicio de gimnasio
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 Servicio a la tercera edad
 Atención a víctimas del conflicto
 Enlace del Programa UNIDOS y PPSAM.
 Enlace del Programa Más Familias en Acción.
 Coordinador del SISBEN.
 Comisaría de Familia.
 Inspección de Policía.
Fortalecimiento de los canales de atención.
Fortalecimiento de la infraestructura informática, para tener doble vía en la interacción con
el ciudadano, a través de la página Web, el sistema Alphasig, buzones de quejas y reclamos
y la rendición de cuentas con la comunidad.
5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL
5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO
META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que
permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad.
INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto
Línea base: 62,3 ( CALIFICACION )
Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION )
Metas
METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE
Implementar el sistema de calidad
Revisar estado del sistema de
calidad
Nro Sistema
ajustado
Secretaría
General
Fortalecer el Modelo estándar de
Control interno
Revisar y ajusta el modelo MECI
Nro de modelo
revisado
Secretaría
General
Implementar el sistema ALPHASIG Capacitar funcionarios
Nro Sistema en
marcha
Secretaría
General
Fortalecer el sistema de PQRS
Revisar y ajustar el software de
PQRS
Nro de PQRS
atendidas
Planeación
Capacitar a funcionarios y
ciudadanos
Programar capacitaciones
Nro personas
capacitadas
Planeación
Actualizar el Manual de atención al
ciudadano
Revisar manual
Nro manual
revisado
Planeación
_______________________________________________________________________________________________________________________
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La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, será la responsable de hacer
seguimiento al cumplimiento de las políticas, estrategias, acciones y metas establecidas de
este plan anticorrupción. Estará publicado en la página de Abriaquí, para el conocimiento
de toda la comunidad.
Página web: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/index.shtml

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0. plan anticorrupcion abriaqui 2015 ok

  • 1. NESTOR JAFET BERNAL GUTIÉRREZ Para que el cambio siga con unión, Trabajo y Decisión ALCALDIA DE ABRIAQUÍ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
  • 2. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ Alcalde TATIANA AGUDELO SOSSA Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos FRANCISCO HERNANDEZ ROVIRA Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial LEON DARIO ARROYAVE CORTEZ Secretario de Hacienda y Dllo Económico CARLOS IGNACIO URREGO SALAS Director UMATA MIRELIA ALVAREZ Promotor de Desarrollo Comunitario
  • 3. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co TABLA DE CONTENIDO Introducción.............................................................................................................................................3 Normas legales.........................................................................................................................................3 Objetivo....................................................................................................................................................3 Componente 1: Identificación del riesgo de corrupción y mitigación...................................................4 Componente 2: Estrategias antitrámite...............................................................................................12 Componente 3: Rendición de Cuentas ..................................................................................................14 Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana......................................................17
  • 4. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co INTRODUCCIÓN Hoy nuestro municipio cuenta con más herramientas para el desarrollo para el desarrollo institucional, que no posiciona como un municipio más fortalecido, al contar con un marco de referencia para la buena administración de nuestros recursos. La administración municipal de Abriaquí, cumpliendo con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, define la Estrategia de Lucha contra la corrupción y los mecanismos de atención al ciudadano. La estrategia se enfoca en las acciones de Prevención de los eventos de corrupción que se puedan presentar en las actuaciones de los funcionarios y contratistas y fortalece las capacidades y canales que tiene el ciudadano para que ejerzan sus derechos y obligaciones consagrados en la constitución y en la Ley. Presentamos a toda la ciudadanía, funcionarios y contratistas, las acciones y estrategias que apunta a las buenas practicas públicas, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad los resultados de la gestión municipal en cumplimiento del plan de desarrollo del periodo 2012-2015 “ Abriaquí, 100 años, recuperación para el desarrollo” Normas legales El Artículo 73 de La Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción, nuestro Municipio adoptará esta Estrategia de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que deberán implementar las entidades del orden nacional, departamental y municipal Objetivo Establecer los recursos Técnicos, financieros y humanos para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y desarrollo infraestructura institucional en pro de la eficiencia de la gestión pública.
  • 5. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Misión La Administración Municipal dirigirá todos los esfuerzos, políticas, acciones, estrategias y recursos hacia la realización y cumplimiento de los retos y objetivos propuestos en cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, los cuales tienen como prioridad mejorar el nivel y la calidad de vida de la comunidad abriaquiceña. Visión El Municipio de Abriaquí en el 2020 será un municipio educado, planeado, competitivo, sostenible y participativo, donde la paz, la equidad, la transparencia, la honestidad y el respeto por la vida y la naturaleza serán la base fundamental del desarrollo social, económico, político y ético de éste ente territorial lo que garantizará un ambiente propicio para los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general. Principios  Las actuaciones de los funcionarios estarán sujetas a la ética para generar confianza entre el gobernante y los ciudadanos.  Participación comunitaria para legitimar los procesos institucionales y los programas de inversión social  Gestión pública municipal transparente y en línea. COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MITIGACIÓN En el 2009 el municipio de Abriaquí, adopto el Modelo Estándar de Control Interno, con el cual se logró un avance importante en la cultura del autocontrol, autoevaluación y a gestión por procesos. Sin embargo, aún hace falta consolidar la implementación del sistemas, en cuanto la socialización y revisión de algunos macroproceso y manuales de procedimiento.
  • 6. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Figura 1. Riesgo de corrupción.1 Del mismo modo, hemos evidenciado falencias en los controles preventivos, mecanismos de seguimiento y evaluación de los metas del plan de desarrollo. A raíz de esto, el municipio ha realizado un esfuerzo administrativo y financiero para implementar la herramienta ALPHASIG, la cual permite hacer evaluación en líneas de los planes de acción, de los principales logros en términos de eficacia y eficiencia. Y lo más importante es que permite visibilizar la gestión pública de cara al ciudadano. Es por ello que vemos una gran oportunidad, en la formulación de esta matriz de riesgo, para ajustar nuestros procesos y encaminar todas las actuaciones de los funcionarios hacia la eficacia y la transparencia pública. Este primer documento, no tuvo la participación de todos los servidores públicos, como hubiésemos deseado. Dado que el tiempo, fue muy corto para compilar la participación de todos. Sin embargo, contamos con la participación de los tres secretarios de despachos para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional. El secretario de planeación e infraestructura, lideró la formulación de este mapa, el cual retomas los procesos contenidos mapa de procesos del municipio de Abriaquí, para tipificar los riesgos de corrupción. 1 DAFP (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
  • 7. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Hacemos énfasis en aquellos procesos donde existe la posibilidad de mayor ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, violen los intereses de una entidad, para el logro de un beneficio individual. La persona encargada del control interno o quien haga sus veces, realizara las auditorías del cumplimiento de las metas propuestas. MAPA DE RIESGOS – ENTIDAD ALCALDIA DE ABRIAQUI A. IDENTIFICACION B. ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO Proceso y objetivo Causas RIESGO Probabilida d de materializac ión VALORACI ON Administrac ión del riesgo Acciones Responsa ble Indicador N o. Descripción Tipo de control MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Distribución cargas laborales inadecuada 1 Concentración de autoridad o exceso de poder. CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Hacer estudio de cargas laborales Secretario Gobierno Nro de cargos revisados MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falta de compromiso de la dirección y ausencia de mecanismos de seguimiento 2 Incumplimient o de las metas de gobierno e institucionales . POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Implementar sistemas de seguimiento Secretario Gobierno Nro sistemas implementa dos MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Fallas del canales de comunicació n 3 Baja cobertura en difusión de las políticas institucionales POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Fortalecer canal de comunicacio nes Secretario Gobierno Nro canal fortalecido MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falencia del control interno 4 Estudios previos, de factibilidad o Pliegos , que benefician a una firma en particular o que son superficiales POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Mejorar los controles internos Secretario Gobierno controles revisados MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falta de ética profesional 5 Cobro por realización del trámite POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Fortalecer el control interno Secretario Gobierno controles revisados
  • 8. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falta de procedimien tos claros y precisos donde se describan las actividades 6 Desactualizaci ón del Manual de Procesos, Procedimiento s y funciones POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Realizar actualizacion es de los manuales Secretario Gobierno territorial Nro manuales realizados MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falencia del control interno 7 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Mejorar canal de comunicació n Secretario Gobierno canal mejorado MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falencia del control interno 8 Descertificacio nes de la entidad por no cumplir los requisitos de ley POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar matriz de riesgo Secretario de planeació n y desarrollo territorial riesgo revisados MACROPROCES O: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos Falencia del control interno 9 Falsedad en documentos público RARO PREVENTI VO EVITAR Revisar matriz de riesgo Secretario de planeació n y desarrollo territorial Revisar matriz de riesgo MACROPROCES O: DESARROLLO TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCT URA Falla en la planeación 10 Inadecuada aplicación de los métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Sensibilizar al personal directivo Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro personas sensibilizada s MACROPROCES O: DESARROLLO TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCT URA Falencia del control interno contable 11 Entrega de Productos o Servicios inadecuados POSIBLE PREVENTI VO EVITAR capacitación en contratación y compras Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro personas capacitadas MACROPROCES O: DESARROLLO TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCT URA Fallas en la planeación e instrumento s de seguimiento 12 Deficiencia en los resultados conforme a lo planificado POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Evaluación del desempeño Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro funcionarios evaluados MACROPROCES O: DESARROLLO Fallas en la planeación e instrumento 13 riesgo por sanciones al municipio por CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisión normogram a por Secretario de planeació Nro normogram a revisados
  • 9. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCT URA s de seguimiento incumplimient o de la normatividad prestación servicios públicos secretarias n y desarrollo territorial MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIEROS PROCESO: COMPRAS Falencia del control interno 14 Adquisición de bienes y servicios sin certificado del Plan de Compras POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Capacitación en plan de compras Secretario de hacienda y dllo económic o Nro personas capacitadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: CONTABILIDAD Falencia del control interno contable 15 Archivos contables con vacíos de información CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisar control interno contable Secretario de hacienda y dllo económic o Nro proceso contables revisados MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: CONTABILIDAD Falencia del control interno contable 16 Inadecuada elaboración y presentación de los Estados Contables y demás informes POSIBLE PREVENTI VO EVITAR capacitar funcionarios Secretario de hacienda y dllo económic o Nro personas capacitadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 17 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisión de libros auxiliares Secretario de hacienda y dllo económic o Nro libros revisados MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 18 Incurrir en gastos no autorizados POSIBLE PREVENTI VO EVITAR auditaría al proceso administrati vos Secretario de hacienda y dllo económic o Nro procesos revisados MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 19 Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal con un rubro diferente al solicitado POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Capacitación en presupuesto Secretario de hacienda y dllo económic o Nro personas capacitadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 20 No realizar el registro presupuestal a los compromisos adquiridos POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Capacitación en presupuesto Secretario de hacienda y dllo económic o Nro personas capacitadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA Falencia del control interno contable 21 Detrimento y Pérdida de los bienes POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar controles de almacén Secretario de hacienda y dllo económic o Nro de controles revisados
  • 10. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co MUNICIPAL MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 22 inventarios Desactualizad os y sin responsables POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Realizar Actualizació n de inventarios Secretario de hacienda y dllo económic o Nro de inventarios actualizados MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 23 Hurto, pérdida o sustracción de títulos valores POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar procedimien tos financieros Secretario de hacienda y dllo económic o Nro procedimien to revisado MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 24 Liquidación inadecuada del ingreso POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Hacer auditorias interna contables Secretario de hacienda y dllo económic o Nro auditorías realizadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 25 Pagos sin los requisitos exigidos por la legislación POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Hacer auditorias interna contables Secretario de hacienda y dllo económic o Nro auditorías realizadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 26 ACUERDO DE PAGO Y CONDONAR DEUDAS OBTENIENDO BENEFICIO PROPIO POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Hacer auditorias interna contables Secretario de hacienda y dllo económic o Nro auditorías realizadas MACROPROCES O: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL Falencia del control interno contable 27 Realizar dos veces un mismo pago RARO PREVENTI VO EVITAR Hacer auditorias interna contables Secretario de hacienda y dllo económic o Nro proceso realizados MACROPROCES O: ASISTENCIA TECNICA Y TECNOLOGICA PROCESO: SOPORTE TECNICO Falta de recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección 28 Inadecuada infraestructur a de Tecnología de Información y Comunicacion es CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisar procesos informáticos Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro proceso revisados MACROPROCES O: ASISTENCIA TECNICA Y TECNOLOGICA PROCESO: SOPORTE TECNICO Falta de recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección 29 Vulnerabilidad de la información de la institución CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisar procesos de custodia información Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro procesos revisados MACROPROCES Falta de 30 Deficiencias CASI PREVENTI EVITAR implementar Secretario Nro
  • 11. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co O: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: ARCHIVO recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección en el manejo documental y de archivo SEGURO VO la ley de archivos de planeació n y desarrollo territorial procesos implementa dos MACROPROCES O: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL falla en la gestión por procesos 31 Atraso en la gestión de radicación de comunicacion es recibidas y enviadas. CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR implementar la ley de archivos Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro procesos implementa dos MACROPROCES O: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL fallas de seguridad 32 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Fortalecer las seguridad e los procesos información Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro procesos fortalecidos MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 33 Comportamie nto del funcionario a favor del Amiguismo y clientelismo. POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Sensibilizar el manual de ética Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro personas sensibilizada s MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falla en la planeación 34 Inadecuada contratación de asesorías Y consultorías POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Capacitar en manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro personas capacitadas MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 35 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Establecer mecanismos de control y seguimiento al proceso contractual Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro mecanismos revisados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 36 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Establecer filtro en la oficina Jurídica o quien haga sus veces Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro filtros revisados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falta de recursos y planeación 37 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Colocar supervisores idóneos y con experiencia de acuerdo al área Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro supervisores idóneos designados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Falencia del control interno 38 Contratar con compañías de papel, creadas temporalment e para un proceso POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar controles manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro controles revisados
  • 12. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Contratación contractual. MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación fallas ética profesional 39 Favorecimient o indebido de funcionarios y/o contratistas de la contratación con terceros CASI SEGURO PREVENTI VO EVITAR Revisar controles manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro controles revisados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 40 Incumplimient o del objeto contractual POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar controles manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro controles revisados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 41 Omisión de la terminación y liquidación de contratos POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar controles manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro controles revisados MACROPROCES O: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación Falencia del control interno 42 Adquisición de bienes con características distintas a las contratadas POSIBLE PREVENTI VO EVITAR Revisar controles manual de contratación Secretario de planeació n y desarrollo territorial Nro controles revisados
  • 13. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE “A mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se Presenten hechos de corrupción” DNP -DAFP Según la guía metodológica2 , la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes El municipio de Abriaquí, fundamenta el éxito de la política de racionalización en dos estrategias simples y efectivas  Fortalecimiento de la infraestructura TIC’s del municipio  Sensibilización de funcionarios y ciudadanos en uso de las TIC’s Objetivo. Implementar la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Abriaquí, para fortalecer la política de racionalización y simplificación de los trámites municipales que sean factibles de virtualizar desde la plataforma informática que posee el municipio, a fin de ofrecer un servicio ágil y eficaz a todos los ciudadanos. Para el logro de este objetivo se parte de un inventario de los trámites que existen en el municipio de Abriaquí, con miras a identificar cuáles de ellos son susceptibles de virtualizar por medio de nuestra plataforma informática de internet. Es importante hacer priorización y simplificación para logra la racionalización. Ver figura 2 Figura 2. Estrategia de la politica de Racionalización3 2 DNP-DAFP. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3 DAF (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
  • 14. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co El municipio además, ha venido invirtiendo importante recursos, para mejorar la infraestructura tecnológica tanto en hardware como el software, para administrar contenidos y mejorar las comunicaciones instituciones. Pero el reto más importante es sensibilizar al ciudadano abriaquiceño, de la zona urbana y rural, en el uso de las tecnologías. Se deben fortalecer las campañas para promocionar el uso de las TIC y el acceso a la página web del municipio. Dado que la página tiene un indicador bajo de visitadas por mes, con tan solo un promedio de 197 visitas por mes. Ver gráfico 3. Figura 3. Estadisticas tomadas del sitio web de Abriaquí. METAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, se incluyeron recursos para cumplir con los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna, veraz y adecuada. Creemos que en este cuatrienio, el municipio será un líder subregional en el uso de las TIC´s con una gran apertura en contenido e interacción con la comunidad. Resaltamos las metas contenida en dentro del programa de Modernización administrativa.  Modernización sistemas de cómputo, software, comunicaciones en red para el mejoramiento del servicio administrativo  Reactivar y fortalecer el modelo estándar de control interno MECI en la administración municipal  Implementar el sistema de gestión de calidad en el municipio mediante el levantamiento de los procesos y procedimientos administrativos.
  • 15. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes: METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE Identificar el 100% de trámites del municipio de Abriaquí Realizar inventario y análisis. Nro Tramites identificados Secretaría General Registrar en el SUIT el 100% de los trámites Solicitar capacitación a la DAFP, para hacer registro Nro de trámites registrados Secretaría General Identificar los trámites sujetos a Simplificación, Reducción y virtualización. Hacer estudio de factibilidad Nro de Estudio realizado Secretaría General Virtualizar el 1 trámite. Ajustar software y sensibilizar a la comunidad Nro personas sensibilizadas Planeación Revisar el 100% de los procesos para Estandarización y optimización de los trámites. Actualizar mapa de procesos, Manual de procedimientos y funciones. Nro Tramites optimizados y estandarizados Planeación COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Según el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 20104 , “Los ciudadanos tienen derecho a pedir información y explicaciones de los gobernantes porque la soberanía reside en ellos como constituyentes primarios del poder público. En la práctica, las asimetrías de poder entre los dos tipos de actores generan una necesidad especial de fortalecer la capacidad de petición de cuentas de los ciudadanos y la obligación de rendir cuentas de los gobernantes. En cuanto a la sanción, en este caso los ciudadanos pueden imponer una censura moral o mostrar su desaprobación a través de los medios de comunicación o de manifestaciones simbólicas; acudir a las autoridades competentes para solicitar que se investigue o castigue un acto” Además La guía metodológica, establece que “más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.” En ese orden de ideas, la estrategia de rendición de cuentas del municipio de Abriaquí, crea con el objeto de mantener a la ciudadanía abriaquiceña informada de las actuaciones de la administración y así tenga elementos claros y objetivos para ejercer el control social. 4 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=681
  • 16. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Metas dentro del plan de desarrollo En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, tiene recursos para cumplir con los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna, veraz y adecuada. 5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad. INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto Línea base: 62,3 ( CALIFICACION ) Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION ) 5.1.1.1 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL META PRODUCTO: implementar el sistema de archivo municipal INDICADOR DE PRODUCTO: sistema implementado LINEA BASE: 0 (SISTEMA) META ESPERADA: 1 (SISTEMA) 5.1.1.2 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA META PRODUCTO: mejorar las redes y equipos informáticos del municipio INDICADOR DE PRODUCTO: equipos mejorados LINEA BASE: 5 (EQUIPOS) META: 10 (EQUIPOS) 5.1.1.3 SUBPROGRAMA: RENDICION DE CUENTA CON PARTICIPACION CIUDADANA META PRODUCTO: realizar 1 rendición de cuenta anual con los ciudadanos INDICADOR DE PRODUCTO: Nro de rendición de cuenta realizadas LINEA BASE: 1 (RENDICION PUBLICA) META ESPERADA: 1 (RENDICION PUBLICA) 5.1.2 PROGRAMA: GESTION EFICAZ PARA EL RESULTADO. META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño integral en un 50% durante la vigencia 2012-2015 INDICADOR PRODUCTO: Índice De Desempeño Integral LINEA BASE: 71 (CALIFICACION RANKING) META ESPERADA: 80 (CALIFICACION RANKING) 5.1.2.1 SUBPROGRAMA: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO 1: implementar el sistema de seguimiento al plan de desarrollo INDICADOR DE PRODUCTO: sistema seguimiento implementado
  • 17. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co LINEA BASE:1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO) META ESPERADA: 1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO) META PRODUCTO 2: fortalecer el banco de proyectos municipal INDICADOR DE PRODUCTO: banco de proyecto implementado LINEA BASE: 1 (banco de proyecto) META ESPERADA: 1 (banco de proyecto) 5.1.2.2 SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO META PRODUCTO: mantener el sistema de calidad y MECI INDICADOR DE PRODUCTO: sistemas control interno implementado LINEA BASE: 1 (sistemas control interno) META ESPERADA: 1 (sistemas control interno) 5.1.2.3 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FISCAL META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño fiscal INDICADOR DE PRODUCTO: índice de desempeño fiscal 80% LINEA BASE: 55 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO) META: 75 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO) Presupuesto del programa asignado para el cuatrienio: $ 150,000.000 Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes: METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE Sensibilizar a las acciones comunales en temas de participación ciudadana Programar capacitación a Juntas de acción comunal Nro juntas capacitadas Secretaría General Realizar dos rendiciones con la comunidad Preparara rendiciones de cuentas semestrales Nro de rendiciones realizadas Secretaría General Capacitar en software Alphasig, Capacitar a funcionarios y ciudadanos Nro personas capacitadas Planeación Actualizar el 100% de los contenidos de la página Web Revisar contenidos Documentos Actualizados Planeación
  • 18. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA. Objetivo Brindar satisfacción a las necesidades y expectativas de la comunidad, a través la prestación de servicios de calidad, ofreciendo respuesta oportuna y útil que permitan mejorar sus condiciones de vida, tener claridad respecto al uso eficiente de los recursos públicos, ejecutados a través de los proyectos contenidos en el plan de desarrollo. Para tal fin, se han dispuestos unos recursos en el plan de desarrollo, para desarrollar la estructura administrativa adecuando los sistemas de información, sistemas de calidad y mejorando el talento humano. Estándares Para La Atención De Peticiones, Quejas, y Reclamos A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; estos parámetros se han desarrollado de manera coordinada con la Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación. A. DEFINICIONES. • Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución - Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. - Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud - Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. • Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.
  • 19. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política. B. GESTIÓN: • Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces. - La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co). - Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. - Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. • Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad. • Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son: - Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. - Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. - Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. - Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente.
  • 20. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley. C. SEGUIMIENTO. Es necesario: i. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. ii. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas. v. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. D. CONTROL: i. Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos. Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de:  incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley.  quejas contra los servidores públicos de la entidad. Oficina de Control Interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad. E. VEEDURÍAS CIUDADANAS. SE DEBE:  Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.  Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías  ciudadanas.  Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su
  • 21. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co  gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. ESTRATEGIAS El municipio de Abriaquí, ha diseñado las siguientes estrategias, para la atención eficiente al ciudadano: A. APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA. Esta tecnología, tiene el propósito de contribuir a la construcción de un municipio más eficiente, más transparente y participativo; contribuye a que los ciudadanos de Abriaquí tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-. B. APROVECHAMIENTO DEL PORTAL SECOP. Esta herramienta nos permite la publicación de toda la contratación y compras del municipio, para las cuatro vigencias. Con ello se garantizan los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad. C. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ALPHASIG. La contraloría de Antioquia, facilitó al municipio de Abriaquí, el software Alphasig que permite hacer seguimiento en línea. Además brinda acceso al ciudadano a toda la información estratégica pública. D. AGILIDAD EN LOS TRÁMITES Y PROCESOS. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO: Implementación del sistema de calidad. Con esto buscamos optimizar los procesos de cara a satisfacer las necesidades del ciudadano. Estableciendo orden, medición y evaluación de los resultados. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. Incorporación de las TIC, como herramientas para agilizar la gestión procesos y hacer seguimientos en líneas a los resultados del plan de desarrollo. Con ello mejoramos la atención al ciudadano, en tiempo calidad y apertura de datos. Guía de Herramientas y Servicios abiertos a la comunidad
  • 22. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co • Página http://abriaqui-antioquia.gov.cola cual contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Alcaldía. • Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se hace de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 p.m. lo cual garantiza que la Administración Municipal sea de puertas abiertas. • Los ciudadanos de Abriaquí, cuentan con un canal virtual donde puede radicar sus PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. Este canal esta ubicada en la siguiente URL: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/formulario_PQR.shtml • Se puede interactuar con la alcaldía, por múltiples medios tales como: Teléfono : (57) + (4) 852 00 24 - (57) + (4) 852 00 86 Fax: (57) + (4) 852 00 92 Email: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co secretaria.gobierno@abriaqui-antioquia.gov.co Dirección: Carrera 11 No 11-07 Palacio Municipal
  • 23. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co PERSONAL ADMINISTRATIVO NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ Alcalde Email: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co TATIANA AGUDELO SOSSA Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y Protección Social Email: secretaria.gobierno@abriaqui-antioquia.gov.co FRANCISO HERNANDEZ ROVIRA Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Email: planeacion@abriaqui-antioquia.gov.co LEON DARIO ARROYAVE Secretario de Hacienda y Dllo Económico y Desarrollo Económico Email: tesoreria@abriaqui-antioquia.gov.co CARLOS IGNACIO URREGO SALAS Director UMATA MIRELIA ALVAREZ Promotor de Desarrollo Comunitario • Se cuenta con una (1) Secretaria Ejecutiva encargada de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, encargada de crear relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano. • Se realizan reuniones mensuales con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y actualización en los diferentes temas. • Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control. • Se realizarán reuniones para rendición de cuentas, este mecanismo facilita a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la Se cuenta con los siguientes servicios para la ciudadanía:  Servicio de biblioteca  Servicio de piscina  Casa de la cultura  Escuela de deportes  Servicio de gimnasio
  • 24. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co  Servicio a la tercera edad  Atención a víctimas del conflicto  Enlace del Programa UNIDOS y PPSAM.  Enlace del Programa Más Familias en Acción.  Coordinador del SISBEN.  Comisaría de Familia.  Inspección de Policía. Fortalecimiento de los canales de atención. Fortalecimiento de la infraestructura informática, para tener doble vía en la interacción con el ciudadano, a través de la página Web, el sistema Alphasig, buzones de quejas y reclamos y la rendición de cuentas con la comunidad. 5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad. INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto Línea base: 62,3 ( CALIFICACION ) Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION ) Metas METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE Implementar el sistema de calidad Revisar estado del sistema de calidad Nro Sistema ajustado Secretaría General Fortalecer el Modelo estándar de Control interno Revisar y ajusta el modelo MECI Nro de modelo revisado Secretaría General Implementar el sistema ALPHASIG Capacitar funcionarios Nro Sistema en marcha Secretaría General Fortalecer el sistema de PQRS Revisar y ajustar el software de PQRS Nro de PQRS atendidas Planeación Capacitar a funcionarios y ciudadanos Programar capacitaciones Nro personas capacitadas Planeación Actualizar el Manual de atención al ciudadano Revisar manual Nro manual revisado Planeación
  • 25. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión. Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, será la responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, estrategias, acciones y metas establecidas de este plan anticorrupción. Estará publicado en la página de Abriaquí, para el conocimiento de toda la comunidad. Página web: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/index.shtml