ATOSS Software AG - Excellence in Workforce Management

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ATOSS Software AG - Excellence in Workforce Management

  1. 1. ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management2012Christof Leiber, Vorstand, ATOSS Software AG1
  2. 2. 01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 201203 Die ATOSS Aktie04 Strategie und Ausblick2 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  3. 3. 01 Wir können Workforce Management Full Range Angebot Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung Ganzheitliche Lösung Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand Fundiertes Praxiswissen Rund 4.000 Projekte 3 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  4. 4. 01 Meilensteine der ATOSS Software AG Kreativpreis 2002 ASES 6 Gründung der ATOSS Software GmbH Umwandlung in Aktiengesellschaft Erstklassige ATOSS Software AG Entwicklungs- Technologie Web Client in standort 6. Rekord- auf allen Java Timisoara, 20 Jahre Jahr in gängigen Rumänien ATOSS Folge 15 Jahre Plattformen ATOSS TOP PRODUKT HANDEL 2009 Gold 1987 1992 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ASES 4 ASES 5 Business TOP PRODUKT Prime Standard Services HANDEL Börsengang 100% 2010 Gold Java, Gewinnung wichtiger Übernahme der CSD die neue Großkunden System GmbH ASES 3 Bayerns Best 50 4 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  5. 5. 01 ATOSS heute Rund 4.000 Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen ATOSS Lösungen steuern etwa 2,5 Mio. Arbeitnehmer Wachstumsstärkstes Software- Unternehmen Deutschlands 9 Standorte Über 50 Vertriebs- und Implementierungs-Partner 5 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  6. 6. 01 ATOSS 2011 Zahlen und Fakten mit Prüfsiegel Gründung 1987 Börsengang 2000 Mitarbeiter 269 Eigenkapitalquote 67% Umsatz 31,6 Mio. € Liquidität 24,9 Mio. € Ertrag (EBIT) 7,3 Mio. € Investition in F&E 6,7 Mio. € Angaben zum 31.12.2011 6 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  7. 7. 01 Chance Workforce Management Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz ATOSS hilft Unternehmen dabei, … den richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, … und das zu optimalen Kosten! 7 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  8. 8. 01 Ganzheitliches Workforce Management Prozess-Schritte 8 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  9. 9. 01 Solution & Technology 9 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  10. 10. 01 Ergebnisse aus ATOSS Projekten -15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl -82% Überstunden -70% Planungsaufwand -60% Resturlaub -22% Bilanz-relevante Rückstellungen +5% Abschöpfungsquote +11% Umsatz 10 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  11. 11. 01 Top-Note für die ATOSS Hotline Quelle: Infotab 2011, Regelmäßige ATOSS Kundenbefragung 11 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  12. 12. 01 Workforce Management von ATOSS Lösungen für alle Branchen Automobilindustrie Chemie und Dienstleistung Fertigung und Finanzdienst- Pharma Produktion leistung Gesundheitswesen Handel IT und Luftverkehr Nahrungs- und Telekommunikation Genussmittel Öffentlicher Dienst Soziale Dienste Transport, Logistik Versorger und Verbände und Verkehr 12 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  13. 13. 01 ATOSS Kunden im Überblick Alle Branchen, alle Unternehmensgrößen 13 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  14. 14. 01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 201203 Die ATOSS Aktie04 Strategie und Ausblick14 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  15. 15. 02 GROSSES PLUS: Entwicklung über sechs Rekordjahre: 2006 – 2011 +55% Gesamtumsatz +64% Investitionen in F&E +67% Software-Lizenzumsatz +1.199% EBIT +69% Beratungsumsatz +1.118 neue Kunden 15 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  16. 16. 02 Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. € 6,7 5,6 6,0 5,1 4,6 3,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen: ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen Angaben zum 31.12.2011 16 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  17. 17. 02 ATOSS im sechsten Jahr auf Erfolgskurs Gesamtumsätze Mio. EUR Software Mio. EUR 16 16,8 17,8 18,8 29,1 29,3 31,6 12,9 14,6 22,0 24,4 26,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EBIT Mio. EUR EPS/ Aktie EUR 6,8 7,3 1,21 1,43 5 5,5 0,88 1 2,8 3,7 0,48 0,63 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum Eigenkapitalquote: 67% Langfristige Sicherheit für unsere Kunden Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie Angaben zum 31.12.2011 17 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  18. 18. 02 Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit Operativer Cashflow in Mio. € 7,6 5,8 5,3 4,3 4,2 2,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Liquidität in Mio. € 24,9 19,3 20,7 10,8 13,5 14,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nachhaltiger Werterhalt steht im Vordergrund unserer Anlagepolitik Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011 18 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  19. 19. 02 ATOSS Anlagepolitik – Werterhalt im Vordergrund Langfristige Sicherung nachhaltiger Wertbeständigkeit und Wertentwicklung Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten Regelmäßige Beobachtung des Finanzmarktes, wöchentliche Reportings Breitere Diversifizierung der ATOSS Anlagepolitik • Dividendentitel mit Sachwertcharakter • Selbstgenutzte Immobilien und sonstige Sachwerte • Kurzfristige Termingelder und kurz- bis mittelfristige Anleihen Neue Anlagepolitik hat sich ausgezahlt • 2011 stieg das Finanzergebnis auf 1,1 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio.EUR) 19 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  20. 20. 02 Bilanzstruktur 2006 – 2011 – aktuelle Zahlen Aktiva Passiva 35.000 35.000 30.000 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden Eigenkapital Gesunde Bilanzstruktur Aktivseite: Stetiger Anstieg insbesondere der kurzfristigen Vermögenswerte Passivseite: Stetig wachsendes Eigenkapital ATOSS Geschäftsbericht 2011 20 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  21. 21. 02 Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität Forderungen in Mio. € Forderungslaufzeit in Wertberichtigungen in T€ 4,3 53 Tagen* 44 3,7 3,5 45 2,8 3,1 2,6 36 39 32 25 16 11 11 6 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen *Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365 Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011 21 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  22. 22. 02 Stabile Geschäftsentwicklung auch im 1. Halbjahr 2012 Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr TEUR Wachstumsrate* 2008 2009 2010 2011 2012 Umsatz 13.319 14.157 14.265 15.762 16.273 3% Software 7.713 8.350 8.811 9.280 9.874 6% hiervon Softwarelizenzen 2.820 3.126 3.286 3.328 3.401 2% hiervon Softwarewartung 4.894 5.224 5.525 5.952 6.473 9% Beratung 3.664 4.150 3.782 4.306 4.486 4% Hardware 1.540 909 1.141 1.435 1.212 -16% Sonstige 403 749 531 742 701 -5% EBIT 2.735 2.926 3.442 3.877 4.037 4% EBIT-Marge 21% 21% 24% 25% 25% Net Income 1.731 2.075 2.373 2.704 3.012 12% EPS in € 0,43 0,52 0,60 0,68 0,76 12% Mitarbeiter 207 224 242 249 266 7% * Veränderung Halbjahr 2011 zu Halbjahr 2012 22 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  23. 23. 01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 201203 Die ATOSS Aktie04 Strategie und Ausblick23 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  24. 24. 03 Kurzfristige Entwicklung der ATOSS Aktie DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 01.07.2011 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 23%, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 12% ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial 24 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  25. 25. 03 Langfristige Entwicklung der ATOSS Aktie DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG 250 200 150 100 50 0 01.01.2007 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 93%, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 28% Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial 25 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  26. 26. 01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 201203 Die ATOSS Aktie04 Strategie und Ausblick26 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  27. 27. 04 Rahmenbedingungen und Herausforderungen Arbeitskraft im Fokus Wirtschaftlicher Aufschwung Demografischer Wandel nach der Krise Fachkräftemangel Arbeitszeitflexibilisierung 27 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  28. 28. 04 Rahmenbedingungen und Herausforderungen Arbeitskraft im Fokus Wirtschaftlicher Aufschwung Demografischer Wandel nach der Krise • Verknappung des • Höherer Output mit bestehender Arbeitskräftepotenzials Belegschaft • Fokus auf effizienten • Höhere Personalkosten Personaleinsatz • Deutlicher Zuwachs der verfügbaren • Fokus auf Mitarbeitermotivation und Arbeitszeitmodelle Mitarbeiterbindung • Anstieg der Komplexität Fachkräftemangel Arbeitszeitflexibilisierung 28 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  29. 29. 04 Personal als erfolgskritische Ressource Herausforderungen im globalen Wettbewerb Workforce Management konzentriert sich auf das Personal, denn qualifiziertes Personal ist … eine zunehmend knappe Ressource, teuer in der Beschaffung, teuer im Einsatz, „Produktionsfaktor“, Wissensträger und Multiplikator! Personal muss effizient und nachhaltig eingesetzt werden! 29 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  30. 30. 04 Strategie und Ziele 2012 Nachhaltiger Ausbau der ATOSS Erfolgsfaktoren Cutting Edge Technologie und Produkt Relevante Referenzen in allen Branchen Erstklassige Finanzkennzahlen Investitionsschwerpunkt Vertrieb Stärkung nationaler Partner (ASP, Branchenpartner etc.) Aufbau und Ausbau internationaler Partner 30 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  31. 31. 04 Ausblick 2012 Prognose 2012 Beibehaltung der gewohnt konservativen Prognosepolitik Umsätze steigen moderat (Voraussetzung: Anstieg der Investitionsneigung in der 2. Jahreshälfte 2012) Ziel 2012: EBIT-Marge von gesichert über 20% Mittelfristiges Ziel bleibt: EBIT-Marge > 20% (2007: 15%, 2008: 19%. 2009: 19%, 2010: 23%, 2011: 23%)) 31 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
  32. 32. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!32 ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012

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